一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市第三幼儿园为全额拨款事业单位，隶属安宁市教育体育局。安宁市第三幼儿园核定全额拨款事业编制45名，2023年年末实际在职在册人员为47人，退休教师3人。内设机构5个，包括：办公室、教务处、保教处、总务处、教科室。

（二）部门职能

1.是对3-6岁学龄前儿童实施保育和教育的机构，是基础教育的有机组成部分；

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

（三）部门工作完成情况

安宁市第三幼儿园教育集团围绕大赶考“一个中心”、“两个重点”、“三个创建”、“四项工作”工作思路，在全体教职工的共同努力下，稳扎稳打地完成了年初制定的各项工作任务，提升了办园质量，为幼儿营造了温馨和谐的校园环境。主要体现在以下几个方面：

1.坚持党建引领，赋能优质发展；

2.加强教师队伍建设，提升全员教师师德素养，助力高质量发展；

3.互商互信互助，提高家、园、社区共育质量；

4.取得成果：

安宁市第三幼儿园：

2023年3月，获安宁市教师教学技能竞赛优秀组织奖；

2023年4月，获昆明市第一批“春城先锋·育人红烛”党建示范学校；

2023年5月，在“童心向党·阳光下成长”学生艺术节群舞比赛中获一、二等奖；

2023年9月，获安宁市2022——2023学年教育教学质量一等奖；

2023年11月，被评为安宁市绿美校园；

2023年12月，被认定为云南省一级二等幼儿园；

安宁市第十幼儿园:

2023年7月，被命名为安宁市绿色学校；

2023年10月，被命名为安宁市花园单位；

2023年11月，被命名为安宁市绿美校园、“六T”示范食堂；

2023年12月，被评为云南省二级一等幼儿园、安宁市平安校园；

安宁市草铺街道幼儿园：

2023年5月，获“童心向党·阳光下成长”安宁市2023年学生艺术节群舞比赛幼儿园组三等奖；

2023年11月，被命名为安宁市绿美校园；

安宁市禄脿街道幼儿园：

2023年5月，参加“童心向党·阳光下成长”安宁市2023年学生艺术节群舞比赛获幼儿园组三等奖；

2023年11月，被命名为安宁市绿美校园；

2023年11月，庄科村幼儿园被认定为安宁市花园式单位。

（四）部门管理制度

为加强部门整体支出管理，强化国有资产管理，提高财政资金的使用效益，提高财务的精细化管理水平，在日常的管理工作之外，幼儿园制定了相关管理制度；为提高日常工作效益，提高理论学习能力，加强党风廉政建设，全面开展学习党风廉政建设培训及参加各类培训，同时也制定了相关管理制度，单位工作以制度去规范行为。

财务管理制度基本规范。财务管理制度主要从资金使用和管理、财务收支、经费支出、费用报销、收费管理、票据管理、差旅费管理、固定资产管理、项目管理等进行制定，规范了资金使用范围、分配方式、下达和使用、绩效评价和监督检查。

（五）部门资金来源及使用情况

1.2023年总收入2,367.06万元，其中一般公共预算财政拨款收入2,099.19万元，占总收入88.68%；事业收入0.25万元，占总收入0.01%；其他收入（幼儿园伙食费收入）267.61万元，占总收入11.31%。                    

2.2023年总支出2,445.81万元，其中基本支出1,733.12万元，占本年支出70.86%，项目支出712.69万元，占本年支出29.14%。原因：2023年根据资金使用进度要求并结合本单位预算资金使用计划，按进度支付各类活动经费，因此2023年支出金额比上年增加。

（六）政府采购情况

我单位2023年无政府采购项目。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，安宁市第三幼儿园固定资产原值5,729.87万元，固定资产净值3,356.47万元。本年固定资产增加58.16万元，报废报损资产20项，账面原值73,887.00元，实现资产处置收入500.00元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.加强内部管理，实现管理的科学化、规范化、现代化。
   进一步梳理幼儿园内部管理体系，建立科学高效的管理运行机制，初步形成具有我园特色的岗位目标管理办法。完善各项规章制度，形成科学的考核、评价和奖励等方面的管理规范，以法治园，以情育人，充分调动全园教职工的工作积极性。通过科学规划，建章立制，有效管理，力争使幼儿园管理水平有大的飞跃，基本形成切合我园实际的管理特色和管理理论。
   2.优化教育教学环境和办学条件。
   合理布局校园四周的装饰墙、宣传窗、花卉、草木等设施，绿化、美化、净化校园，营造优美、幽静、舒适的育人环境；
配置各类专用区角，增添小型活动器具及其他体育设施，为幼儿提供宽阔的活动场所与充足的活动器具。

3.建设高水平、高质量的师资队伍。

积极探索适用本园的教育教学新方法，促进保教质量不断提高。鼓励教师参加继续教育培训和后学历提升。树立终身教育思想，鼓励教师学习教育理论，提高教育理论修养和文化底蕴；开展教师专业技能竞赛，努力提高教师课堂教学水平，要求教师具有良好的知识素养、理论修养，有较为扎实的专业技能，能创造性地开展教育教学工作，出色地完成教育教学任务。
   4.强化特色课程为核心的研究，全面提高保教水平。
   结合幼儿年龄特点，开展丰富多彩的保教活动和体育活动，以科学的方法开发幼儿智力。以课题为中心，根据教学中遇到的实际问题，成立一批环绕型子课题，以其为切入点，深入、细致地进行教育教学研究。要求在未来5年时间内，能够出一批质量优、立意新的教育论文以及结题报告。

（二）部门项目具体计划目标

1.落实中小学校党组织领导的校长负责制相关要求，确保党组织发挥把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用。引导党员干部积极参与“一园一品”创建。

2.巩固云南省“平安校园”、昆明市级“文明单位”的创建成果，进一步构建平安和谐的育人环境，提高教师综合素质、培养幼儿良好常规、优化育人环境，努力争创云南省级“文明单位”。

3.发挥教办园的示范引领作用，积极开展片区教研联合体、送教下乡活动。

4.抓好培训工作。尊重教师需要，根据业务水平，工作能力等差异，依托园本培训，促进不同层次教师的发展。为教师创造各种短期培训的机会，开阔教师视野，了解幼教发展的新理论、新观念；建立健全教师分层发展规划，搭建教师锻炼、成长的平台。开展各项竞赛活动，通过公开课竞赛、基本功比赛、游戏活动展示交流、班级环境创设、区域环境创设等各项评比，让教师在历练中提升能力，增强综合素质。以四大板块的教研组为单位，进行小组学习，教研活动后，开展多形式、多渠道的联系实际进行研讨，结合《保教质量评估指南》学思结合，使理念逐步转化为教师的教育行为。

　 5.努力做好保中有教、教中有保、保教结合，加强对幼儿生活各环节的管理，培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯。

重视保育员队伍的建设。进一步规范保育员的工作行为，用教育者的标准严格要求自己。根据不同年龄幼儿的生理、心理特点，明确保育目的，对幼儿实施保育过程中渗透教育。掌握幼儿常见病的保健护理知识，随时观察幼儿的健康状况，出现问题能及时采取有效措施，避免意外事故的发生。协助教师进行教育环境的创设。

6.保教人员应针对幼儿年龄特点、班级实际情况制定确实可行的一日活动计划，不断提高观察、分析、反思幼儿一日活动的能力。通过良好的教育手段培养幼儿良好的生活、卫生、学习习惯，促进幼儿情感、态度、能力、知识、技能等方面的发展。加强环境创设的有机指导，培养幼儿认真观察周围环境的能力。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

1.财务部门根据预算执行情况、财务管理情况、资产管理情况、内部控制建设情况，评价部门管理。

2.各业务部门根据年初确定的重点工作任务，评价部门履职和履职绩效。

3.园领导班子根据中长期规划、年度工作计划、人员管理情况，评价部门决策、可持续发展能力。

（二）评价目的

通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

2023年安宁市第三幼儿园预算批复，2023年安宁市第三幼儿园决算报表，2023年“大赶考”工作目标绩效考核。

（四）评价对象及评价时段

安宁市第三幼儿园教育集团，2023年部门整体绩效支出

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

经自我评价，安宁市第三幼儿园2023年度整体支出绩效评分结果为 98分，等级“优秀”。

2.主要绩效

2023年完成年初预算人员经费、公用经费支出，确保幼儿园正常运转；发放公办幼儿园外聘教师工资补助，准时正常将外聘教师工资拨付至劳务派遣公司，不拖欠教师工资。根据各部门提出的项目内容，做好预算绩效分解，按时完成支付进度。

（二）具体绩效分析

为实现单位整体绩效评价全覆盖，提高单位整体绩效评价工作的科学性、规范性，我单位对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。完成了2023年整体绩效自评价工作。

五、主要经验做法

1.深化对绩效管理工作的认识，加强内部宣传，充分认识绩效管理工作的重要性与要求。加强自身建设，提高管理能力，将绩效管理工作提到日常工作中，通过检查和督促，推动绩效管理工作的顺利开展。

2.优化内部预算绩效考核评价机制，一方面要健全内部考核管理制度，另一方面要实行考核的动态化和综合化。确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。

六、存在的问题

1.预算绩效目标设置不够细化，不够全面；

2.其他部门预算绩效管理意识不强。

七、改进措施及建议

1.合理制定预算绩效管理目标，绩效目标设置与单位职能职责，预算支出范围、方向、效果紧密匹配，做到定性定量。

2.制定预算绩效管理工作方案，由后勤部门牵头组织开展培训工作，将各个部门纳入预算绩效管理培训范围，提升园预算绩效管理意识。