一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市第一小学是安宁市教育体育局下设的二级预算单位，位于安宁市中华路185号，单位性质为财政补助事业单位，按照政府会计制度核算。学校内设内部机构5个，即：办公室、总务处、教务处、教科室、政教处。我校实施义务教育小学学历培训。2023年我校共35个教学班，在校生1820人，在职教师编制85人，在职实有教师83人，自主招聘教师6人，临聘教师13人。

（二）部门职能

安宁市第一小学全面贯彻党的教育方针，严格执行小学教学大纲，实施小学教育，是基础教育的重要组成部分，属于九年义务教育范围，是人们接受初等正规教育的学校。学校全面实施国家义务教育阶段小学教育和小学学历培训。

（三）部门工作完成情况

2023年，学校认真贯彻党的二十大精神，在安宁市委市政府、市教体局的关怀和领导下，全体师生的砥砺前行、团结拼搏，以办好安宁老百姓满意的教育为根本目标，以立德树人为根本任务，认真践行“精彩教育奠基出彩人生”的办学理念，按照《云南省义务教育学校督导评估指标标准》、《学校2023年教育大赶考工作目标》和省、市教育高质量发展三年行动方案精神，围绕“五育并举强质量、补短板、培特色”工作思路，聚焦“四精主体工作”体系构建、抓实学校工作。

德育工作以学生的日常行为规范养成教育为重点，围绕三风建设，进一步完善了《文明班级量化细则》，实施数字化“智慧校园”平台家校共育共促学生全面发展评价机制，强化教师“三全育人”，夯实德育常规活动，丰富专题活动，坚持月主题教育活动，打造“精彩主题活动”，拓展德育实践活动、提升课后服务活动和学校艺术教育竞技水平，重视学生心理健康。教学工作围绕推进“精准教学”实施工程，聚焦新课程标准的学习和落地，夯实教学常规管理；依托国家级基础教育成果推广应用示范校评审工作，继续探索构建 “以学为主”教学模式，以集体备课、精准教学、主题教研和校本培训等重点环节为抓手，落实“双减双升”、对薄弱班级、薄弱学科实施精准帮扶，规范教研活动，积极组织教师参加外出培训，开展课堂考核，培养青年教师，进一步促进全校各班各学科质量优质均衡发展，重新擦亮我校“国家级规范汉字书写教育特色学校”。后勤部工作紧紧围绕教育教学中心工作，始终坚持以“平安后勤、精致后勤、智慧后勤、绿色后勤、廉洁后勤”的目标，不断加强精细化管理，强化服务意识，积极发挥后勤保障的作用。进一步改善了教育教学环境，不断提升办学条件，做好师生服务，定期开展安全隐患排查整改工作，筑牢安全底线，坚持勤俭办学，合理使用经费，做到年初有预算，年终有决算，做好学生体质健康监测、传染病防控，食品安全工作，守护学生健康。

一年来在全体教师努力下，学校先后荣获了昆明市第一批“春城先锋•育人红烛”党建示范校、第三批昆明市民族团结进步示范单位、昆明市青少年科学工作室、安宁市2023年心理健康教育达标校、云南省第十八届全国“宋庆龄少儿发明奖”评选活动优秀创新组织奖、“美丽乡村”云南省优秀组织奖、2023年昆明市“诵读经典·乐享中华”国学经典诵读比赛二等奖、童心向党 阳光下成长”昆明市第三十四届学生艺术节小学组戏剧朗诵比赛二等奖、拉拉操获昆明站优胜奖、安宁市2023年学生艺术节群舞比赛一等奖、2023年云南省第五届中小学幼儿园 DI 创新思维挑战赛优秀组织奖、2023年第十四届云南省青少年校园体育舞蹈四级联赛总决赛小学组团体总分第八名、体育道德风尚奖、云南省第五届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛二等奖、安宁市2023年学生艺术节（美术活动）优秀组织奖、安宁市青少年运动会羽毛球团体甲组第一名、安宁市青少年运动会羽毛球团体乙组团体第三名、安宁市青少年运动会羽毛球团体乙组体育道德风尚奖、第四届安宁市青少年科技创新大赛优秀组织奖、安宁市2022-2023学年教育质量一等奖、安宁市教学评一致性课堂教学竞赛优秀组织奖、全国“生问课堂”教研联盟实验学校、安宁市绿美校园。

（四）部门管理制度

安宁市第一小学为规范管理学校使用情况，制定有《安宁市第一小学预算管理办法》、《安宁市第一小学财务管理办法》、《安宁市第一小学采购维修建设项目工作实施办法》、《安宁第一小学专项资金使用管理办法》、《安宁市第一小学政府采购管理办法》《安宁市第一小学固定资产管理办法》、《安宁市第一小学公务接待、公务活动和差旅费报销管理实施细则》等制度。

（五）部门资金来源及使用情况

安宁市第一小学资金来源主要为中央、省、市各级财政安排的资金。本年收入2,457.78万元，其中财政拨款2,457.78万元，占总收入的100.00%。

公用经费的资金使用范围主要是：教学业务与管理、教师培训、水电、教学仪器及设备、办公用品、校舍设备维修维护、学生保险及体检费、校园绿化等。本年支出2,465.71万元，其中基本支出2,197.62万元，占总支出89.13%；项目支出268.09万元，占本年支出的10.87%。

（六）政府采购情况

安宁市第一小学严格按照《云南省政府采购办法》相关规定进行采购。2023完成政府采购2.99万元，其中政府采购授予中小企业合同金额2.99万元。

（七）固定资产情况

安宁市第一小学截止2023年12月31日，固定资产原值3,985.32万元，其中土地、房屋及构筑物3,610.44万元，设备249.72万元，文物和陈列品5.88万元，家具、用具、装具及动植物74.56万元，图书、档案44.72万元。每年学校均进行定期盘点，保证账账相符、账实相符。

二、绩效目标

（一）部门总目标

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实党的教育方针，坚持五育并举，落实立德树人根本任务，实施小学义务教育，稳步推进学校高质量发展，办好安宁老百姓满意的教育。以名师工作室为引导，以小学教育教学为中心，开展专题研究，促进教师队伍专业素质的提升，实现“名师引领、团队合作、全员提高、资源共享、均衡互补”的教师专业发展战略的创新型小学教师群体。按照《云南省义务教育学校督导评估指标标准》，认真实施“三项主体工作”：抓实德育工作针对性，落实新课标推进课堂教学改革，做细后勤服务工作；落实“三项重点工作”：安宁市现代教育督导评估合格校创建，党组织领导的校长负责制探索与推进，学校执行力提升。进一步推进我校各项工作规范化、标准化、常态化。在经费使用上，确保2023年所有经费补助资金能够有效保障学校正常运转，完成日常工作任务，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障，使各部门正常履职。

（二）部门项目具体计划目标

1.完成城乡义务教育公用经费的使用，保障学校正常教育教学秩序的开展，教师业务能力的提升使特殊教育学生、家庭经济困难学生权益得到有效保障。

2.完成2023年银龄返聘教师和临聘人员派遣使用管理工作，使学校正常开展教育教学工作。

3.完成校园安全保卫工作，确保保安经费到位。

4.完成2023年课后服务工作，确保认真落实“5+2”工作要求。

5.完成副校级以上领导、班主任、学科带头人骨干教师的政府目标绩效考核工作，提高学校领导干部的管理能力。

6.完成戴文惠、李所贵名师工作室培训经费使用工作。

7.完成螳川示范党支部的示范建设工作。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

认真贯彻落实《中共中央 国务院全面实施预算绩效管理的意见》《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》工作要求，进一步提高学校预算绩效管理水平，规范预算绩效管理。通过开展财政支出绩效自评，科学反映项目推进程度,提高资金的使用效率，充分发挥财政资金效益。在监控各项目经费的执行、管理及资金使用情况下，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平。

（三）评价依据

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《昆明市财政局关于做好2023年预算绩效管理工作的通知》（昆财绩〔2023〕5号）、《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）、《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》（安财发〔2021〕262号）和《安宁市2023年度预算绩效管理工作安排》关于绩效自评的要求进行评价。

（四）评价对象及评价时段

1.评价对象：安宁市第一小学

2.评价时段：2023年度

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

安宁市第一小学2023年绩效目标设定总体上满足《安宁市预算绩效管理暂行办法》有关绩效目标设定内容的有关规定，绩效目标的指标设定能够细化到产出、效益、满意度等方面，并能做到细化、量化。通过对《安宁市第一小学2023年度部门整体支出》绩效目标的完成情况和绩效实现情况进行综合评价，我校2023年度整体支出绩效自评分为95.85分，整体支出自评等级为“优”。

2.主要绩效

安宁市第一小学通过全面推进单位内部控制制度的建设，压实各部门的责任主体意识，细致梳理各类经济活动及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。采取有效措施，加快完成预算执行进度，全年有效完成42个项目资金的绩效目标监控。发挥学校党建全面引领了学校发展作用，教学质量稳步提升，校园活动丰富多彩，“5+2”课后服务有序开展，形成了完整的教研活动体系，加大了教师队伍建设，学科带头人、骨干教师积极发挥引领作用，班主任班级管理能力提升，校园无安全事故发生，有效保证了学校教育教学活动的正常开展。

（二）具体绩效分析

对照《安宁市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架表》评分要求，我校具体绩效分析如下：

1.绩效目标可行、完整、具体、合理，部门职能职责明确、科学，年度具体工作与部门职能职责适应、匹配，部门内设科室职责明确，人员类、运转类公用经费项目及特定目标类项目支出预算合理，本年度实际在职人员数与编制数的比率97.65%，控制率为≤100%；本年度“三公”经费预算数4,800元，实际支出数为0元，控制率≤100%；公用经费控制率为89.05%。

2.财务管理制度及资产管理制度健全，资金使用合规，按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,固定资产在用率达到95%以上，预算完成率≥95%，每月的支出进度率有时不能及时达到进度要求。

我校的教育教学工作得到社会的好评，被评为“安宁市现代教育示范学校”。根据市委“赶考办”对各部门的工作实绩考核分数折算，我校2023年“大赶考”总分103.60分，按履职履责得分折算为28.25分，整体自评情况：安宁市第一小学2023年整体支出绩效完成情况自评等级为“优”。

五、主要经验做法

1.在资金使用过程中，加强资金支出管理，优化学校支出结构，提高资金管理水平和使用效益。

2.严把监督审核关，建立健全内部审批制度，对每笔用款申请审核确认再支付。

3.分析资金支出和项目实施中存在的影响绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等具体问题，并明确责任主体。

六、存在的问题

1.预算绩效管理制度体系尚不健全,预算绩效管理基础薄弱，对资金支出和项目实施中存在的影响绩效目标的因素分析不足、未能实时监控项目执行情况、适时调整绩效目标和指标值。

2.对项目实施进度、资金支出进度等具体问题分析不够清晰，缺乏对内部控制建立与实施情况进行监督检查和自我评价的机制。

3.资金支出在年度预算中难以做到精准，因突发情况较多，且预算调整困难，增补调整的项目无法支付，一定程度影响了单位的正常运转。

4.预算绩效管理理论学习及经验不足，在绩效自评过程中缺乏专业指导技术性指导。

七、改进措施及建议

针对存在的问题，提出以下改进措施：

1.建立健全项目管理制度，定时汇报项目进度，及时识别项目完成进度、预算支出进度、时间进度方面的偏差并适时调整绩效目标和指标值，提高预期绩效目标的可实现性。

2.加强绩效管理理论学习，提升各项目绩效目标编制的规范性，将产出、效益、满意度指标进行量化细化。

3.完善预算支出绩效评价工作，健全预算绩效评价体系。规范使用资金、注重绩效，最大限度地提高资金的使用效益。

4.加强内部控制和财务监督管理，逐步建立起权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系。认真做好经费预算、核算管理、资产购置与处置等工作。

5.加强预算绩效管理结果的运用，逐步实现绩效管理结果与预算安排及部门工作绩效考核的衔接。通过刚性约束不断强化预算部门的主体意识、责任意识，转变管理观念，引导预算部门切实提高预算绩效管理工作的自觉性和主动性。根据我校的运行成本和实际需求进行统筹安排，保证学校的正常运转。