一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市第一中学是安宁市教育体育局下属全额拨款公办一级三等完全中学。学校领导班子成员6人（校长1人、党委书记1人、纪委书记1人，副校长2人，副书记1人），下设党政办、工会、团委、教务处、教科室、政教处、总务处、信息技术中心、体艺中心等部门。全校现共有6个年级，60个教学班。在校学生2948人，其中高中29个班，学生1475人；初中30个班，学生1473人。

安宁市第一中学属公益一类事业单位，单位机构数1个，属财政全额拨款独立核算单位。本单位编制人数230人，实有人数256人，根据安人社通〔2023〕29号新招聘12人，安人社通〔2023〕37号新招聘2人，正常退休10人，长期聘用人员26人。

近几年，学校秉承“行胜于言”的工作作风和“明理行正、志远勤耕”的校训，“团结、文明、拼搏、进取”的校风，“敬业、博爱、垂范、善教”的教风，“自立、守纪、勤学、善思”的学风，坚持“夯实做人做学问之基础，发展健康之个性和特长”的办学理念，“依法治校、内涵强校、质量立校、创新兴校”的指导思想，执行好“抓教师队伍建设，走内涵发展之路，承百年老校盛誉，塑一级完中卓韵”的工作思路，以“立德树人”为根本任务，以精心、精细、精致的行动、全面推进素质教育，朝着“精心育人培优学生”的目标迈进。

（二）部门职能

实施初中义务教育，实施高中学历教育，促进基础教育发展，包括按照国家的教育方针，坚持正确的办学方向，按照省、市教育部门的指导性课程标准和教学计划要求，进行教育教学活动，使学生在德、智、体、美、劳等方面全面发展；实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展；促进教师专业发展，进行课题研究及学生交流，开展相关社会服务等工作。

（三）部门工作完成情况

我校工作目标完成情况：

（1）学校不断提升思想政治工作质量，推进中小学思政课一体化研究，推动思政课程和课程思政深度融合，将“螳川永不毕业的雷锋班”培育成为“螳川思政”教育品牌。加强教育科研能力建设，推进以研促教、以研增质，推动教师专业成长，助力教师年度安宁市级以上教研类竞赛获奖人次比例不低于全校教职工30%，校级及以上“骨干教师”、“学科带头人”、“优秀教师”、“优秀班主任”培养人次不少于50人。

（2）贯彻党的教育方针，以及其他各项方针、政策，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育，在“聚焦立德树人，坚持五育并举”的背景下，学校在德育工作方面，积极探索与育人目标相契合的德育目标,经过近几年的实践探究,构建起全员育人、全程育人、全方位育人的“三全育人”的整体要求,从学科德育“一体化”、课程德育“一体化”活动德育“一体化”和家校协同“一体化”四方面实现德育工作四个“一体化”。

（3）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（4）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，本年度发挥党建思想引领作用，充分挖掘学校的红色基因，党员志愿服务队成了一道靓丽的风景，赢得了家长和学生的信赖与好评，积极鼓励教师投身教育科研，要求广大教师积极参与学校组织的各项教学活动、教研活动、学术沙龙与课题研究，力争学会发现问题，学会同伴合作，学会反思，学会解决教育教学中的问题，努力做一个有思想、有追求的教师，力争成为一名智慧型和研究型的教师，培养造就了一批师德高尚、教学优秀、教研突出、教改先进、有影响力的教师。同时，还关注新参加工作的青年教师成长，继续贯彻实施学校传统的“老带青工程”，为她们拜师，加快其专业成长的步；还通过每两周一次的青年教师成长分享会，邀请德高业精的教师和学校管理干部开展微讲座以及青年教师相互之间的学习、工作和生活经验分享，促进了每一位新教师的快速成长。

（5）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划，各部门积极落实常规管理，抓好学校各部门、各年级计划的制订、实施、检查与总结工作。注重常态化管理，强化过程管理。进一步完善了学校常规管理检查和评价制度，真正做到了使每一位参与者有一种责任，负一份责任，让常规检查成为了一种引领、一种激励、一种动力。

（6）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行，通过会议宣传、引导和动员，全校教职工树立了管理就是服务、管理就是示范的理念，树立了人人都是管理者和依法管理的思想。提高了教职工管理以人为本、为师生发展服务的境界。

（7）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度,加强对学校的管理；

（8）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；

（9）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督，强化学校常规管理，注重实施“精细化”管理模式，加大对中青年干部的培养，优化干队伍建设，让青年干部站得住、走得稳，想干事、能干事、干成事，解决问题、破解难题。提高教育教学质量，立足课堂教学，积极推进新课程改革。加强德育工作，立足学生实际，开展生涯规划课程，帮助学生认识自己，尽早开始着手考虑自己的生涯规划。认真学习贯彻党组织领导的校长负责制。挖掘学校历史文化因素，推进学校文化建设与特色发展，践行“五育并举”的教育思想，实现全方位发展。学校被命名为安宁市第二批“家门口的好学校”，被评选为“全国急救示范学校”、荣获安宁市“绿美校园”称号、获得安宁市“无邪校园”称号、保留了“昆明文明校园”称号、获得“安宁市2023年教育教学质量优秀集体”称号。路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。我们将一如既往秉承对教育的热爱，既仰望星空，又脚踏实地，不忘初心，砥砺前行，用智慧和汗水为梦想付出百分之百的努力，我们将继续深入推进晋升一级二等完全中学的准备工作，为实现安宁市第一中学高质量发展而不懈奋斗。

（四）部门管理制度

学校制定了相应的内控、财务管理制度：《安宁市第一中学“公务之家”差旅费管理办法》、《安宁市第一中学档案管理制度》、《安宁市第一中学固定资产管理制度》、《安宁市第一中学票据管理制度》、《安宁市第一中学往来款项管理制度》、《安宁市第一中学物品采购管理制度》、《安宁市第一中学银行账户管理及核算制度》、《安宁市第一中学政府采购管理制度》、《安一中财务收支管理制度》、《安一中食堂管理制度》、《安宁市第一中学助学金实施方案》、《安宁市第一中学奖励性绩效工资发放规定》、《安宁市第一中学教师外出学习培训管理制度》、《安宁市第一中学教师招聘管理制度》、《安宁市第一中学推优推先评选方案》、《学校内控及“三重一大决策”等相关规定（暂行）》、《安宁市第一中学学生资助工作制度》。

（四）部门资金来源及使用情况

2023年总收入7748.49万元，其中：财政拨款收入6480.57万元，占比83.64%；事业收入96.51万元，占比1.2%；其他收入1171.41万元，占比15.16%。

2023年总支出7806.95万元，其中：205类教育支出6223.18万元，占比79.71%；208类社会保障和就业支出757.89万元，占比9.71%，210类卫生健康支出404.05万元，占比5.18%，221类住房保障支出421.83万元，占比5.40%。

2023年年初预算数为5987.50万元，决算数为7806.95万元，差异1,819.45万元，差异率为30.39%；其中：

（1）基本支出预算数5985.69万元，决算数5775.65万元，（2）项目支出预算数1.81万元，决算数2031.30万元，差异2,029.49万元，按功能科目收支情况主要是：

①2050203初中教育功能科目城乡义务教育学校公用经费省级补助资金项目安排284.74万元；

②2050203初中教育功能科目困难学生生活补助经费项目安排31.37万元；

③2050203初中教育功能科目课后服务经费项目安排42.63万元；

④2050203初中教育功能科目保安经费项目安排62.59万元

⑤2050204高中教育功能科目学校食堂收入专项资金项目安排1128.16万元；

⑥2050204高中教育功能科目学生奖助学金项目安排118.86万元；

⑦2050204高中教育功能科目中优秀教师、骨干教师、班主任等人员经费122.23万元；

⑧2050204高中教育功能科目课后服务经费项目安排140.60万元。

⑨2050204高中教育功能科目学费、住宿费项目安排100.12万元。

（六）政府采购情况

全年完成政府采购项目4个，预算金额合计：32.25万元，实际采购金额合计：29.15万元，具体如下：

（七）固定资产情况

（1）固定资产基本情况

截至 2023 年 12月31 日， 我单位自用固定资产原值 10489.81 万元，占账面固定资产总额的 100.00% 。自用无形资产原值22.44 万元 ，占账面无形资产总额的 100.00% 。全年新增固定资产账面原值合计1554.83万元，其中包含：1、房屋及构筑物：2005-2006年校园改扩建项目建成的4幢校舍（面积10795㎡）固定资产入账账面原值合计1296.08万元；2、设备：359件，账面原值合计139.85万元；3、文物和陈列品：2件，账面原值合计65.86万元；4、图书：4727册，账面原值合计16.95万元；5、家具和用具：198件，账面原值合计36.09万元。

截至 2023年 12月31日，我单位出租出借资产 0 万元，占资产总额的 0.00 %。截至 2023年 12月31日，我单位对外投资总额 0 万元 。其中，短期投资 0 万元；长期债券投资 0 万元；长期股权投资 0 万元。

2023 年度，全年核销、报废（减少）固定资产账面原值合计0元。

（2）重点资产情况。

1.土地资产情况。

截至2023年12月31日，我单位土地账面面积65310.73平方米，本年度新增0.00平方米，账面原值0万元。

2. 房屋资产情况

截至2023年12月31日，我单位房屋账面面积38411.00平方米，账面价值9132.10万元，其中办公用房面积2079.00平方米，占房屋的5.41%；业务用房面积22647.00平方米，占58.96%；其他用房面积13685.00平方米，占35.63%。从使用状况分析：在用38411.00平方米，占100.00%,出租出借0.00平方米，占0.00%,闲置0.00平方米，占0.00%,待处置0.00平方米，占0.00%。

本年度新增账面面积10795.00平方米，账面原值1296.08万元；本年度处置账面面积0.00平方米，账面原值0.00万元。

3.车辆资产情况

截至 2023年 12月31日， 我单位车辆账面数量 1辆，账面原值 18.53 万元 。 本年度新增车辆 0辆，账面原值 0 万元；处置车辆 0辆，账面原值 0万元 。

二、绩效目标

（一）部门总目标

完成学校2023年度支出计划，并组织实施，加强支出项目管理监控，确保资金使用合理性、合法性、合规性。

（二）部门项目具体计划目标。

1、完成支出项目计划，报学校党委会、行政会讨论决定。

2、对支出项目按相关财务财经纪律要求，组织招标或者比选签订合同。

3、对支出项目实施过程中进行监控、监管，项目完成后，组织验收，大的项目按规定对项目资金进行审计。

4、对支出项目完成后，进行入库、出库、领用、报账等规范管理。

三、评价思路和过程

（一）评价思路：

1、确认当年度部门整体支出的绩效目标

（1）、完成支出项目计划，报学校党委会、行政会讨论决定。

（2）、对支出项目按相关财务财经纪律要求，组织招标或者比选签订合同。

（3）、对支出项目实施过程中进行监控、监管，项目完成后，组织验收，大的项目按规定对项目资金进行审计。

（4）、对支出项目完成后，进行入库、出库、领用、报账等规范管理。

2、梳理部门内部管理制度及存量资源

（1）、已制定和完善的内控管理制度：《安宁市第一中学“公务之家”差旅费管理办法》、《安宁市第一中学档案管理制度》、《安宁市第一中学固定资产管理制度》、《安宁市第一中学票据管理制度》、《安宁市第一中学往来款项管理制度》、《安宁市第一中学物品采购管理制度》、《安宁市第一中学银行账户管理及核算制度》、《安宁市第一中学政府采购管理制度》、《安一中财务收支管理制度》、《安一中食堂管理制度》、《安宁市第一中学助学金实施方案》、《安宁市第一中学奖励性绩效工资发放规定》、《安宁市第一中学教师外出学习培训管理制度》、《安宁市第一中学教师招聘管理制度》、《安宁市第一中学推优推先评选方案》、《学校内控及“三重一大决策”等相关规定（暂行）》、《安宁市第一中学学生资助工作制度》。

（2）、2023年部门结转资金：学校食堂伙食收入资金422067.09元，非税收入（高中学费、住宿费）11173.99元。

3、分析确定当年度部门整体支出的评价重点

（1）、学校教育教学运行管理支出。

（2）、学校安全保卫、宿舍管理、绿化管护支出。

（3）、学生资助。

（4）、学校物资采购。

（5）、学校校场维修维护支出。

（6）、学校临聘人员工资支出。

（7）、水电支出

4、构建绩效评价指标体系。

（1）、项目支出的相关文件或学校“三重一大”记录和学校经费申请。

（2）、项目支出的相关招标材料或比选材料。

（3）、项目支出的合同规范性、合法性。

（4）、项目支出的相关验收材料或大额资金项目支出第三方审计报告。

（5）、项目支出涉及资产管理的入库、出库、领用，以及项目支出财务报销。

（二）评价目的

1、合法、合规使用学校资金，更好满足学校教育教学。

2、实现学校资金资源的合理配置，完成学校急需完成的教育教学任务。

3、通过绩效评价实现依法治校，提高学校的管理水平。

（三）评价依据

根据中央省、市、县等财政部门、教育主管部门等上级部门相关文件规定、通知，以及财务、财经相关管理规定。

（五）评价对象及评价时段

1、评价对象：支出项目的提出者、实施者、参与者。

2、评价时段：项目支出前、项目支出中、项目支出后。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果：2023年年度我校整体支出绩效评价效果优；2023年年度我校项目支出绩效评价效果为优。

2.主要绩效。2023年度，我校部门支出完成了学校应该完成的整体和项目支出，很好的满足了教育教学需要。根据学校工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务，保障我单位日常工作有效运行，不断提高财政资源配置效率和使用效益。严格按预算口径安排实现支出，时时分析经费收支情况；按规定每年从公用经费中安排一定资金保证添置教育教学设备设施及日常修缮；保证人员经费、公用经费，及对个人、家庭的补助支出，保证学校正常运行和滚动；预算外资金严格实行“收缴分离”、收支两条线。收费工作实行三公开：一、持证收费，公开收费项目和收费标准；二、张榜公布本学期的收费项目、标准，以及代收费项目和金额；三、公开办理收费工作，接受学生家长和群众的监督，收费必须开正式收据，严格按规定使用票据。对预算外收入量入而出，保证收支平衡，保证学校正常教育教学发展，保证年度资金平衡，不赤字。管理督促学校会计制度的落实，按时完成会计账务；现金及时入账，无坐支现金现象发生，所有学校财务行为必须入账，不设账外账，不设小金库；严格执行支票领用登记制度。制订用款报销制度，严格执行请购、审批、验收、入库、报销制度；即时处理账务，真实反映当前学校财务状况，账务处理保证账账相符，账表一致；各种财务报表填写认真，表内、表间关系填写完整，即时、准确报送各种财务报表；组织好收费工作（收费项目、标准的公示、收费通知的发放、收据填写培训工作、收费手册的填写）。

（二）具体绩效分析

（1）安宁市第一中学整体支出绩效评价（总分100分），学校自评分95.49分,具体情况如下：

1、投入（30分）：学校自评分为30分，具体情况如下：

学校绩效目标管理能做到绩效目标既有可行性，完整性，合理性。绩效目标具有明确性，符合国家法律法规符合学习工作实际。

学校部门职责明确，符合相关文件规定，学校设置科室，能完成学校工作任务。具体职责分工明确。

学校能够根据人员经费、公共经费标准进行项目预算，项目预算符合相关程序，符合相关依据，适用范围具有合理性。合理控制在职人员，对人员成本的控制符合上级不能核定的学校人员编制数；“三公经费”预算具有合理性，努力控制行政成本。重点项目安排具有合理性。

2过程（20分）：学校自评分为20分，具体情况如下：

学校2023年度预算完成率为100%，“三公经费”合理控制，支付进度具有及时性和均衡性，政府采购执行情况符合相关要求，具有合理性。

学校财务管理制度健全，制定相关内部财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整。预算资金使用具有合规性，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务监管执行有效，预决算信息公开具有完整性、准确性。

学校建立相关制度，设立固定资产卡片，固定资产入库、出库、领用手续齐全。

3产出（50分）：学校自评分为45.49分，具体情况如下：

学校绩效考核任务完成率达100%，能够及时完成项目支出，项目支出能够满足学校教育教学需要，重点工作办结率为100%。

2023年度学校项目支出能够满足学校教育教学的顺利开展。因学校是教育单位，项目支出无生态效益，取得了社会家长的普遍认可，取得良好的社会效益。2023年教体系统“大赶考”年终交卷成绩为95.306分，被命名为安宁市第二批“家门口的好学校”。

（2）安宁市第一中学项目支出绩效评价（总分100分），学校自评分98分,具体情况如下：

1、 项目决策（20分）学校自评分为20分，具体如下：

学校项目支出立项具有充分性、必要性、可行性，符合国家、省、昆明市、安宁市的相关规划、政策法规与工作任务。学校项目支出符合学校教育教学的需要。

学校项目支出预算编制具有科学性，规范性，合理性，预算编制尽量达到精细化程度，成本控制符合相关标准，具有合理性，项目预算符合相关文件。

2、 项目管理（20分）学校自评分为18.5分，具体如下：

学校项目支出管理制度、财务制度进一步完善健全，项目管理有风险防范措施，有项目评价结果管理，但仍需进一步加强，落实相关制度、文件。

3、 项目绩效（60分）学校自评分为59.5分，具体如下：

学校2023年度项目支出总项目数64个，重点项目评价22个项目。

项目立项按部门职能职责、批复文件、年度工作目标等合理、科学编制，项目预算按学校实际情况和运转需求科学化、精细化、合理化、规范化，项目实施按学校内控制度严格执行，项目产出按预算要求，按时推进，保证学校教育教学顺利开展、提高教育教学质量，营造一个利于学生学习、成长的良好和谐校园环境。

2023年度学校项目支出能够满足学校教育教学运行支出。因学校是教育单位，项目支出无生态效益，取得了社会家长的普遍认可，取得良好的社会效益。被命名为安宁市第二批“家门口的好学校”，学校党政领导认真学习贯彻党的路线方针政策和国家法律法规，努力践行科学发展观，提高了思想政治水平和领导管理能力，提高了对活动阵地管理工作的认识。本年度学校积极推进校园改扩建及场馆翻新改造建设，新图书馆、音体馆、学生食堂全面投入使用，太极书院翻新改造后焕然一新，办学条件和基础设施不断完善，营造了和谐、民主、向上的良好学校发展氛围，学校成为了充满文化，充满智慧，充满人文情感的精神家园。2023年学校在学校文化的建设上花了很大的功夫，在第一期校园改扩建的基础上进行了第二期的文化改造，打造“同源广场”、以生生不息的生长教育为主题引领学校的文化建设。

五、主要经验做法

1、项目支出严格执行国家、省、昆明市、安宁市相关文件、政策、法规。

2、项目支出预算广泛听取学校各部门、各处室、各年级组意见建议。

3、重大项目支出预算由学校党委会、行政会讨论决定，并报教体局。

4、严格执行项目预算，项目实施严格执行招投标、比选，合同签订，加强项目实施过程中监管，严格验收制度，大额项目完成后，请有资质的第三方审计公司审计。

5、严格执行学校管理相关规定，做好入库、出库、领用等管理规定，并做好相关台账资料。

6、做好校园设备维修项目，做到合规、合法。

7、学习学生资助项目严格执行相关资助办法。精准确定资助对象。严格执行班级、年级、校级评定，并公示补助资金发放，严格执行相关财经纪律，做到应补经补，不该补的不补。

8、食堂食材供应商公开招标，供应价格依据市场价格波动确定。严格执行相关财经纪律。

六、存在的问题

1、加强预算支出的科学性、完整性、规范性。

2、进一步完善学校内控制度。

3、绩效评价体系上不够科学、系统。

4、接受绩效评价指导不足，绩效评价质量不高，没有具体部门对单位绩效评价予以系统性评价。

5、因工作需要或工作实际情况导致项目预算发生临时调整。

七、改进措施及建议

1、加强学习，掌握学习项目支出预算以及绩效评价相关要求，学习国家法律法规，学习相关财经制度，学习财政部门、教育主管部门相关规定，做好学校财务工作。

2、学校项目支出以及项目绩效评价制度还需进一步完善。

3、加强和教育部门、财政部门的沟通，主动听取项目预算、绩效评价等意见建议。

4、学校项目支出、绩效评价等工作要广泛听取教职工意见建议，让学校项目预算绩效评价工作更符合学校实际情况。

5、加强学习财务工作项目支出、绩效评价的相关内控制度建设，每年请有资质的审计公司对学校财务工作项目支出、绩效评价进行内部审计和指导。

6、加强对学校财务工作、项目支出工作的重视，加强人员培训，人员补充。