一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市基础教育发展中心属于全额拨款事业单位。我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、研训部、现代教育技术及教育装备部、教育科研部(教育规划办)、继续教育办公室、教育教学监测部、校外活动及科技科普教育部。2023年单位编制数44人，实有43人，退休人员33人。

（二）部门职能

深入推进学校内涵发展，提高教育教学质量。负责全市教学研究、管理、指导、服务和评价；负责全市教师专业发展的组织、管理、协调、指导和服务全市教育信息化及教育装备管理；为教育决策咨询服务；负责中小学科技科普教育及校外教育活动管理指导工作；负责全市中小学幼儿园教学研究管理和教师培训工作；负责教育信息化和教育装备管理。

（三）部门工作完成情况

有效推进基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区建设工作。加强成果学习转化，组织安宁市教育行政干部、研训员和学校领导、骨干教师开展8次专题培训与研讨，推进成果转化落地；充分发挥学科教研基地作用，聚焦学科项目化突破教学改进中存在的具体问题；建立科学的评价体系，将示范校及学科教研基地建设工作纳入学校考核，以评促建推进示范区建设。推广“主题教研”范式助力教研转型。组织开展了小学主题教研活动培训，全市19所学校小学教学管理干部、语、数、英学科教师共90人参加了培训，通过系统化培训，深化教师对主题教研的认识，并通过模拟训练、在岗实践等方式，切实提升各学校教学管理干部及学科骨干教师组织开展教研活动的规范性、实效性，以研促教，有力推进安宁教研转型。开展以“优化、创新、提质”为主题的优秀作业设计展示研讨活动，全市教学管理干部、教师、研训员共计400余人参加，活动以作业改革为切入点扎实推进基于课程标准的教学改进行动。

2、以“转作风、抓规范、提效能”为主要工作任务，有效实施部门负责制、学科责任制、研训工作周报制。一年来，开展课堂教学诊断2877节，组织教研活动365次，涉及教师28844人次；组织各类培训活动265场，培训各学段教师29496人次；送教送培到校253节次，组织片区教研活动212场次。深化教研转型，构建基于新课标的备—教—学—评一致性的教学改进行动，组织新课标研讨活动，通过课例观摩研讨、微讲座等形式，使教师准确把握新课标的理念、内容及实质，让新课标在课堂中落地、落实、落细。以基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区建设为契机，在小学语文、数学、英语学科开展主题教研的实践与研究，小学数学主题教研模式初步构建。

3、以“心中有目标、眼里有学生、手中有措施”为中高考备考工作思路，制定《安宁市中小学教学工作目标考核细则》，明确学校2023年中高考备考目标。2023年3月组织召开中高考备考推进会，成立中高考备考组，以“抓重点、破瓶颈”为思路强化中高考备考研训活动，组织高考备考研训活动22场次，邀请全国知名专家对高三语文、数学、英语教师进行高考学科研讨活动，使高三教师准确把握高考方向。先后组织初中学业水平模拟考试3次，高三省统测2次，昆明市统测3次，做到考前有要求、考后有分析，备考质量显著提升。2023年2名学生进入全省前50名，600分以上人数64人，高考一本上线率30%，本科上线率70%。

4、根据中心工作职能聘请35名学前教育兼职研训员补齐学前教育教研短板，组织开展基于《3—6岁儿童学习与发展指南》联片教研活动，幼儿园一日常规科学规范，构建以游戏为基本活动的课程，幼小衔接的研究与实践有效开展，小学化倾向基本消除。组织开展国家义务教育质量监测的考务培训及学科教学的指导工作。组织开展教学常规专项检查，规范义务教育学校课程设置，督促指导学校作业布置与管理，确实减轻学生过重的作业负担。

5、明确教育科研对教育学改革的引领作用。加强教科研培训，组织市级教科研培训4次，送教到校8次。强化课题管理。修订完善了《安宁市教育科学规划课题立项评定标准》《安宁市立项课题评审评委承诺书》《安宁市示范区课题检查反馈表》进一步规范了课题管理流程及加强对课题的过程性监督。加强对教育科研过程性管理，实行全程跟踪，定期检查制度，规范研究流程和方法，切实提升教育科研科学性、实效性。组织完成昆明市“十四五”第二批6个课题及安宁市级31个课题开题，4月完成安宁市级18个课题结题。5月对安宁市基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区41个专项课题开展了中期检查并召开反馈会。9月开展2023年安宁市级课题征集。同时，做好安宁市人才项目推荐评审工作，成功推荐上报4个人才项目参加安宁市级评审。

6、切实落实各级师训工作要求，制定下发了《安宁市教体系统强素质提能力培训工作指导意见》《安宁市中小学幼儿园校本培训工作指导意见及考核细则》。根据基层学校及幼儿园的需求，开展需求菜单式培训，搭建培训体系，多层次、多角度组织师训工作。遴选9名园长参加园长任职资格培训，12名校级领导参加校长任职资格培训，30余名教师分别参加国培、省培、市培；组织2732名教师依托国家智慧教育公共服务平台开展寒假研修；组织411名新入职教师培训，让新教师能够迅速成长，组织幼教专兼职研训员23人赴省外培训，进一步提升学前教育教师的内涵发展和专业能力提升；四是创新学校管理干部培训机制，组织80名教学管理干部赴省外发达地区开展培训，不断提升我市中小学幼儿园管理队伍的综合能力和专业素养，更新教育理念，创新工作思路；五是强化名师培养。组织了昆明市第十二届学科带头人及骨干教师县级推荐评选，5名老师获昆明市学科带头人称号，8名老师获昆明市骨干教师称号。

7、全面推进“安宁市数字化智慧教育建设工程第二期项目”及“全市公办学校教育设施设备更新项目三年行动计划”第一、二期的推广应用工作，全部设施设备全部配备到位，全面投入使用，依托建设项目组织了三期共计1000余人参加的信息技术应用能力提升培训；深入推进钉钉智慧教育平台试点工作，鼓励支持学校开展基于钉钉平台体系的“智慧校园、精准教学”的试点探索和应用；按照省教育厅的要求，完成了全市中小学及部分幼儿园的云南省教育专网的建设工作；按照《云南省初中学生物理化学生物学实验操作考试方案》的相关要求，加强各初中学校实验室的管理，做好相应器材、药品的补充添置工作，确保日常实验教学的正常开展及实验操作考试的顺利进行；加强网络及信息安全监控，认真落实网络信息安全责任制和预警、应急机制，根据上级部门安排，做好中高考期间的网络安全保障工作。积极探索“互联网+优质课堂”、 “互联网+优质教研”、“互联网+竞赛评审”、“互联网+质量监测”、“三个课堂”的途径和方法，依托安宁市智慧研训平台组织完成了安宁市师生信息素养大赛及各类竞赛评审工作，并择优推荐优秀作品27件参加了昆明市、推荐24件参加云南省的各级师生信息素养大赛；依托安宁市教学诊断与质量监测平台完成了昆明市初三年级的诊断性测试、安宁市初中学业水平考试的一、二次模拟训练及3-8年级各学期的期末检测工作；积极推进智慧化学科应用项目工作，与服务提供方联合召开专题会议进行研究部署，有效推进项目应用，提升教育教学质量；

8、继续深入贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》和“双减”政策，依托安宁市家庭教育讲师团，结合学校需求，一年来深入26所中小学幼儿园,42个社区、村委会和机关单位，开展以“依法带娃 科学陪伴”为主题的家庭教育知识讲座，通过专题讲座、微课网络推送、个体咨询辅导等途径，普及家庭教育科学理念，指导家长履行好家庭教育主体责任。先后深入盘龙区、寻甸县、迪庆藏族自治州德钦县、云南民族中学等开展专题讲座10余场，充分发挥了讲师团示范、辐射作用。开展了科技科普进校园活动、科普大篷车进校园系列活动、天宫课堂系列活动，组织师生参加昆明市青少年科技创新大赛、昆明市新华杯机器人竞赛、云南省青少年无人机竞赛、安宁市第三届青少年科技创新大赛、全国科学影像节竞赛、安宁市纸飞机竞赛、昆明市金点子创新创意比赛、科技绘画竞赛、科技论文竞赛等一系列赛事；推动建立校内与校外的科技教育体系，积极营造青少年科技教育良好环境，加大青少年科技后备人才培养活动的指导和扶持力度，制定并实施全市教育系统科技科普教师的教育培训规划，培育培训一批科技（骨干）教师，提高教师的科技水平，提升学校的科技创新力度。继续积极推进了全市幼儿园、义务教育、高中阶段的科技科普教育，加强了对全民科学素质理论学习的指导。开展科普示范学校（基地）、青少年科学科技科普、青少年科技创新实验室等创建。推动建立校内与校外相结合的科学素质提升体系，积极营造青少年科技教育良好环境，加大青少年科技后备人才培养活动。开展了4场科技科普教师培训，3所学校科技科普进校园活动，组织学生800余人次参加昆明市无人机知识竞赛、200余人次参加云南省学生信息素养大赛、200余人次参加昆明市第三届新华杯机器人竞赛、3队人员参加云南省中小学无人机竞赛等活动。全面贯彻教育工作方针，创新载体和形式，以活动促工作开展，高质量承办了昆明市第八届520中小学生心理健康日活动，安宁市心理健康工作经验2次在全市交流；科学建设，全面提高心理健康教育的规范化水平，开展了2023年中小学心理健康教育达标校（园）、示范校（园）评审工作，全市中小学心理健康教育100%达标；多管齐下，丰富活动形式，注重理论实践，召开了安宁市中小幼一体化推进启动会，稳步推进安宁市中小学校园心理危机干预螳川项目，初步搭建了安宁市校园心理危机干预体系，指导12个学校开展校本心育特色工作项目研究，指导3个昆明市家庭心理健康教育课题开展。护航中高考考前心理辅导，服务学校13所。

9、结合安宁教育改革发展的新趋势，进一步强化调研，围绕“进一步优化教育资源配置、教师队伍建设、教育改革发展”和“双创”工作提出了多个咨询建议，有效推进安宁教育改革发展。

（四）部门管理制度

我单位严格遵守《会计法》《预算法》等法律和财政部及省财政厅有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金。制定了公务接待、差旅费、固定资产、政府采购等管理办法，针对项目制定专门的财务管理制度，为加强财务管理提供了制度保障。对项目立项、合同签订、财务收支、固定资产管理、项目结算的全过程实施控制。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。办公室负责管理财务工作，各项收入和支出统一纳入预算管理。各部门根据开展工作编制项目，提出项目支出预算，由办公室审核汇总后编制预算，经领导同意后报教体局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年收入数为1297.08万元（其中财政拨款收入1296.62万元，占本年收入的99.69%、其他收入0.46万元，占本年收入的0.04%。）。2023年支出数为1351.16万元（其中基本支出1080.30万元，占本年支出的79.95%、项目支出270.86万元，占本年支出的20.05%、其他支出54.54万元，占本年支出的4.04%）。

（六）政府采购情况

2023年单位政府采购3738.00元。

（七）固定资产情况

2023新增固定资产49920.00元，减少固定资产103973.00元，年末固定资产总额34501636.38元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

认真落实立德树人根本任务，紧扣“研究、指导、服务、管理、评价、引领”的工作职能，秉持“服务教师成长、引领课改方向、促进质量提升、助推内涵发展”工作宗旨，充分发挥研训工作职能，致力于服务安宁教育高水平发展。

（二）部门项目具体计划目标

保障本单位在职教工的正常办公及生活；保障在职教职工工资绩效及社会保障费的发放；让离休教师和遗属人员生活得到保障；组织开展教学常规检查；组织实施教师素养提升培训工程，开展学科教师专业技能提升培训、专项培训；定期指导学校开展教研工作，开展送教送培活动及各类讲座；认真履行教育信息化管理工作职责，做好网络安全管理，制度健全，确保不发生重大网络安全事故；指导学校开展心理健康教育，确保安宁教育水平持续稳步提高，各项工作持续稳定有序发展。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集单位基本情况、预算制定与明细、单位中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

2023年教育体育局“赶考办”对单位的工作实绩考核、单位内控制度及2023年预批复。

（四）评价对象及评价时段

评价对象：2023年单位所有支出含基本支出及项目支出。评价时段：2024年3月初至2024年5月底。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

2023年，安宁市基础教育发展中心认真落实立德树人根本任务，紧扣“研究、指导、服务、管理、评价、引领”的工作职能，学标兵、树标杆，稳步推进“研训一体化”，致力于服务安宁教育高水平发展。围绕中心、服务大局，以全面从严治党为主线，立足本职、聚焦主业，瞄准问题、补齐短板，创新载体、突破重点，着力做好“搞培训、提素质，育人才、聚贤能，抓基层、打基础”各项工作，为确保全市教育教学质量的提升。经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产生和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2023年度部门财政整体支出绩效自评综合得分97分。

主要绩效

2023年，基础教育发展中心以秉持“服务教师成长、引领课改方向、促进质量提升、助推内涵发展”工作宗旨,认真落实职能职责。年内，组织安宁市教育行政干部、研训员和学校领导、骨干教师开展8次专题培训与研讨，推进成果转化落地；组织开展了小学主题教研活动培训，全市19所学校小学教学管理干部、语、数、英学科教师共90人参加了培训，通过系统化培训，深化教师对主题教研的认识，并通过模拟训练、在岗实践等方式，切实提升各学校教学管理干部及学科骨干教师组织开展教研活动的规范性、实效性，以研促教，有力推进安宁教研转型。开展以“优化、创新、提质”为主题的优秀作业设计展示研讨活动，全市教学管理干部、教师、研训员共计400余人参加，活动以作业改革为切入点扎实推进基于课程标准的教学改进行动。开展课堂教学诊断2877节，组织教研活动365次，涉及教师28844人次；组织各类培训活动265场，培训各学段教师29496人次；送教送培到校253节次，组织片区教研活动212场次。组织召开中高考备考推进会，成立中高考备考组，以“抓重点、破瓶颈”为思路强化中高考备考研训活动，组织高考备考研训活动22场次，邀请全国知名专家对高三语文、数学、英语教师进行高考学科研讨活动，使高三教师准确把握高考方向。先后组织初中学业水平模拟考试3次，高三省统测2次，昆明市统测3次，做到考前有要求、考后有分析，备考质量显著提升。2023年2名学生进入全省前50名，600分以上人数64人，高考一本上线率30%，本科上线率70%。根据中心工作职能聘请35名学前教育兼职研训员补齐学前教育教研短板，组织开展基于《3—6岁儿童学习与发展指南》联片教研活动，幼儿园一日常规科学规范，构建以游戏为基本活动的课程，幼小衔接的研究与实践有效开展，小学化倾向基本消除。组织开展国家义务教育质量监测的考务培训及学科教学的指导工作。组织开展教学常规专项检查，规范义务教育学校课程设置，督促指导学校作业布置与管理，确实减轻学生过重的作业负担。加强教科研培训，组织市级教科研培训4次，送教到校8次。组织完成昆明市“十四五”第二批6个课题及安宁市级31个课题开题，4月完成安宁市级18个课题结题。对安宁市基础教育国家级优秀教学成果推广应用示范区41个专项课题开展了中期检查。开展2023年安宁市级课题征集，做好安宁市人才项目推荐评审工作，成功推荐上报4个人才项目参加安宁市级评审。根据基层学校及幼儿园的需求，开展需求菜单式培训，搭建培训体系，多层次、多角度组织师训工作。遴选9名园长参加园长任职资格培训，12名校级领导参加校长任职资格培训，30余名教师分别参加国培、省培、市培；组织2732名教师依托国家智慧教育公共服务平台开展寒假研修；组织411名新入职教师培训，让新教师能够迅速成长，组织幼教专兼职研训员23人赴省外培训，进一步提升学前教育教师的内涵发展和专业能力提升；组织80名教学管理干部赴省外发达地区开展培训，不断提升我市中小学幼儿园管理队伍的综合能力和专业素养，更新教育理念，创新工作思路；组织了昆明市第十二届学科带头人及骨干教师县级推荐评选，5名老师获昆明市学科带头人称号，8名老师获昆明市骨干教师称号。全面推进“安宁市数字化智慧教育建设工程第二期项目”及“全市公办学校教育设施设备更新项目三年行动计划”第一、二期的推广应用工作，依托建设项目组织了三期共计1000余人参加的信息技术应用能力提升培训；依托安宁市智慧研训平台组织完成了安宁市师生信息素养大赛及各类竞赛评审工作，并择优推荐优秀作品27件参加了昆明市、推荐24件参加云南省的各级师生信息素养大赛；依托安宁市教学诊断与质量监测平台完成了昆明市初三年级的诊断性测试、安宁市初中学业水平考试的一、二次模拟训练及3-8年级各学期的期末检测工作；深入贯彻落实《中华人民共和国家庭教育促进法》和“双减”政策，依托安宁市家庭教育讲师团，结合学校需求，一年来深入26所中小学幼儿园,42个社区、村委会和机关单位。开展了4场科技科普教师培训，3所学校科技科普进校园活动，组织学生800余人次参加昆明市无人机知识竞赛、200余人次参加云南省学生信息素养大赛、200余人次参加昆明市第三届新华杯机器人竞赛、3队人员参加云南省中小学无人机竞赛等活动。全面贯彻教育工作方针，创新载体和形式，以活动促工作开展，高质量承办了昆明市第八届520中小学生心理健康日活动，安宁市心理健康工作经验2次在全市交流；科学建设，全面提高心理健康教育的规范化水平，开展了2023年中小学心理健康教育达标校（园）、示范校（园）评审工作，全市中小学心理健康教育100%达标；导12个学校开展校本心育特色工作项目研究，指导3个昆明市家庭心理健康教育课题开展。护航中高考考前心理辅导，服务学校13所。

（二）具体绩效分析

1、绩效目标管理：单位中长期规划、年度工作目标设定可行，有持续性，与部门中长期规划、年度工作目标相适应，与部门职能相适应；中长期规划、年度工作目标设定完整，有逻辑性；单位所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。绩效目标管理自评分10分。

2、部门职能职责：单位职能职责界定明确科学，有相关文件；单位所设定的具体目标与部门职能职责相适应；单位年度各类具体工作与部门职能职责相匹配；单位内设科室具体职责明确。部门职能职责自评分10分。

3、预算配置：单位年度人员类、运转类公用经费项目预算是根据人员经费、公用经费标准进行合理编制；单位年度特定目标类项目支出预算程序、预算依据、适用范围合理。单位实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数以机构编制部门核定批复的单位的人员编制数为准；本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率≦0；本年度预算安排的重点项目支出与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会影响。预算配置自评分10分。

过程，自评分19.5分。

1、预算执行：本年度预算完成程度预算完成率≥95%；本年度预算调整率≦10%；本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率≤100%；本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算一致。预算执行自评分9分。

2、预算管理：单位为加强预算管理、规范财务行为而制定了财务管理相关制度；资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；制定明确的财务监控监督措施，监控、监督措施执行有效；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，单位预决算管理的公开透明。预算管理自评分9分。

3、资产管理：已制定资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关管理制度是否得到有效执行；固定资产在用率未达到95%以上。资产管理自评分1.5分。

产出，自评分47.5分。

1、履职履责：根据教育体育局“赶考办”对各部门的工作实绩考核分数折算。履职履责自评分30分。

2、效果效益：依据单位工作职能职责及年度工作目标，认真落实立德树人根本任务，紧扣“研究、指导、服务、管理、评价、引领”的工作职能，学标兵、树标杆，稳步推进“研训一体化”，致力于服务安宁教育高水平发展，本年度安宁市教育教学得到稳步提高，家长及师生的满意度达到90%以上。效果效益自评分17.5分。

五、主要经验做法

本次部门整体支出绩效自评，主要是根据国家、省、市级相关法律法规和单位规章的相关规定进行。下一步将专门针对组织部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。

六、存在的问题

预算编制的合理性有待进一步提高、对绩效评价认识不足；对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方；各项绩效评价指标评价质量不高；财务人员因为工作原因不能参与项目的组织实施，在做资金评价和项目评价时不能准确的描述和体现资金和项目实施的效益；

七、改进措施及建议

进一步加强预算管理工作，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。