一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市安宁市昆钢第一小学共设置3个内设机构，包括：教学部、行政后勤部和党群德育部。教学部下设教务处、教科室，行政后勤部下设总务处，财务室；党群德育部包含工会、党群，下设政教处、少先队大队委。安宁市昆钢第一小学属公益一类事业单位，单位机构数1个，属市财政全额拨款独立核算单位。2023年末，本单位编制人数112人，实有人数129人，年末遗属人员2人，退休人数190人，年末学生人数2191人。

（二）部门职能

安宁市安宁市昆钢第一小学是实施小学教育的机构，是促进基础教育发展的重要环节。坚持依法治教、依法治学，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。负责学校教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育，负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（三）部门工作完成情况

通过细化学校管理、抓实师德师风建设、促进教师专业化发展、落实减负增质等途径。完成了年度考点：2023年我校毕业班期末检测成绩在城区A类学校排名第四，荣获安宁市教学质量一等奖。

2023年我校选树的标杆：“主动教育”课堂教学改革，学校继续深化“主动教育”课堂教学改革，先后承办了“安宁市小学语文群文阅读教研活动”、“安宁市小学语文单元整体教学现场观摩活动”等活动。

我校严格按照安宁市教育体育局工作要求，开展了学校内部绩效考评，各年级明确奋斗目标，真抓实干。

（四）部门管理制度

为了进一步提高我校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，形成常态的规范化管理，提高风险防范能力，全面贯彻财政部颁布的《行政事业单位内部控制规范（试行）》，建立了预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务制度、资产管理制度、合同管理制度、财务管理制度等，确保单位从思想上提高管理水平，增强风险防控能力，保证单位协调、持续、快速发展。

（五）部门资金来源及使用情况

安宁市安宁市昆钢第一小学资金来源主要分为本级财力安排,上级补助以及其他资金。本年总收入4230.34万元，基本收入2914.04万元，占总收入68.87%;项目收入1316.98万元，占总收入31.13%。本年支出4231.01万元，基本支出2914.04万元，占年支出的68.87%；项目支出1316.98万元，占本年支出的31.13%。本年支出中工资福利费用2605.30万元，占比61.58%，较上年减少15.55万元，下降0.59%，主要原因是人员退休减少经费；商品和服务费用359.73万元，占比8.50%，较上年减少121.68万元，下降25.28%，主要原因是部分项目未实施完毕，未达到支付状态；对个人和家庭补助费用1175.77万元，占比27.79%，较上年增加19.47万元，上升1.68%，主要原因是昆钢剥离前教师经费纳入预算管理，并调整了待遇补差；固定资产累计折旧费1013.62万元，固定资产净值2212.86；无形资产摊销费0.02万元，占比0.01%，较上年增加0.02万元，上升100.00%，主要原因是我单位2022年新增无形资产0.16万元导致无形资产摊销费增加0.02万元。

（六）政府采购情况

2023年政府采购共计17.98万元，其中货物类17.98万元，服务类0万元，用于购买报告厅座椅、复印纸等。

（七）固定资产情况

固定资产原值 3,226.49万元，其中：土地、房屋及构筑物 1,901.37 万元，占固定资产的 85.92% （其中，房屋 1,901.37万元，占固定资产的 85.92%） ； 设备 178.61万元，占8.07%； 图书和档案53.67万元，占2.43%； 家具和用具78.21万元，占3.53% 。2023年折旧金额121.91万元，较上年增加11.99万元，占10.91%。2023年新增固定资产合计：747940.36元，其中：新增校园数字网络广播系统317500.00元；13台便捷式计算机81991.00元；9台台式计算机36540.00元；9张球类设备23430.00元；2台触控一体机51264.36元；2台碎纸机1485.00元；报告厅会议椅等124920.00元；1套视频监控设备110810.00元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以办人民满意教育为标准，培养学生学习兴趣，养成良好的学习习惯，促进学生德智体美劳全面发展。

（二）部门项目具体计划目标

（1）抓教研、抓常规、保质量，促进各个学科提高教育教学质量。认清教育新形势及新挑战，全校上下一心，抓好细节落实，召开专题会议，研讨“双减”政策下提高作业设计水平、课堂教学水平、课后服务水平的途径，切实做好“双减”及“五项管理”工作。

（2）加强教师队伍建设，促进师生终身学习习惯养成。使全体老师转变教学观念，改进教学方法，提高教师学习能力；培养学生自主学习能力，提高学生综合素质，让每个学生都得到最大程度的发展。做好“传帮带”工作，充分发挥优秀老教师及骨干教师的带头作用，将师带徒工作做到实处，促进教师职业追求转变及青年教师的成长。

（3）扎实开展教研组活动，加强各学科教学的管理，牢固树立质量意识，正确把握教学方向，重视教学环节的步步落实。转变传统的备课方式，多渠道实现经验分享和共同促进。加大教研活动的监管力度，将教研做牢做实。教研活动中开拓一些新的方法，做好中层以上干部联系教研组、蹲点年级、责任到班的工作。

（4）借助安宁市级以上教研活动以及名师工作室活动，多种渠道同先进学校进行校际交流合作，汲取他们在教育研究方面的先进管理理念和方法，促进本校教师教学能力和教科研水平的提高。

（5）做好“基础教育国家级优秀教学成果应用推广示范校”工作，继续深入课堂教学改革，做好单元整体教学的研究，同时做好学校多年“主动教育”课改经验的传承与创新工作，扩大辐射面与影响力。

（6）关注学生健康，抓好心理辅导、体育作业试点及近视率防控。

（7）进一步做好毕业班课堂常规检查、考情分析、备考工作，提高毕业班教学成绩。

（8）坚持以德立校。广大教师树立良好的公众形象，实现学校零纠纷、教师零违规、体罚学生零发生，家长满意度不低于90%。

（9）做好综治维稳工作。严格落实维护社会稳定工作责任，深入排查影响学校发展的不稳定因素，采取有效措施化解不稳定隐患，创建良好的教育生态环境。

（10）创建平安校园。强化安全管理和综合治理，提高师生的安全意识和防范能力，实现师生安全零事故，学生违法犯罪零发生，争创安全文明校园。

（11）提升课后服务水平。进一步完善课后服务管理制度，引入有特色的项目，使我校的课后服务再上新水平。

（12）建设节约型校园。规范合理使用公用经费，保持艰苦奋斗本色，严格财务财产管理，提高后勤保障力和服务水平。

（13）彰显示范品质。发展高效课堂、校本德育、艺术体育、校本研修、校园文化建设五项校本特色，成为名副其实安宁市窗口学校。

（14）改善办学条件。改造校园足球场、篮球场、报告厅、教室多媒体等设备，提高功能部室及现代教育设备的使用率。

（15）做好“七个专项行动”工作，疫情防控常态化，注意日常环境维护和消毒工作，细化疫情防控流程，做好人员管控工作，做好国家文明城市的复检工作。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

1.确认当年度部门整体支出的绩效目标。确认学校职能、年度工作计划，梳理并确认各项工作任务及要求。在确认工作计划与职能及各条线工作要求的关联程度的基础上，明确学校的绩效目标。

2.梳理部门内部管理制度及存量资源。整理学校在用的相关内部控制制度、存量资产、年内新增资产，对新增资产重点关注来源、是否通过政府采购等取得方式。整理学校的年末职工总数（事业编制、临聘人员等）、年内人员变动情况。

3.分析确定当年度部门整体支出的评价重点。按照年度工作计划对应的学校职能或规划内容，分析确定当年整体支出评价的评价重点。

4.构建绩效评价指标体系。按照确定的学校职责履行情况、运行情况及单位职能实现程度三方面内容，构建指标体系，完成对部门整体支出的评价。

（二）评价目的

通过收集学校基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析学校资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进。利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

单位基本情况、预算制定与明细、资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况、2023年教育体育局“赶考办”对单位的工作实绩考核情况、单位内部控制制度等。

（四）评价对象及评价时段

评价对象：2023年单位所有支出，含基本支出及项目支出。

评价时段：2024年5月初至6月。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

2023年我校纳入项目预算支出绩效自评的项目有23个，其中：22个项目绩效自评分数为100分；1个项目绩效自评分数为96.61分，均评价等级为优。

2.主要绩效

完成了年度考点：2023年我校毕业班期末检测成绩在城区A类学校排名第四，荣获安宁市教学质量一等奖； 2023年先后在我校成功举办了“安宁市小学语文单元整体教学现场观摩活动”、2023年我校选树的标杆：“主动教育”课堂教学改革，学校继续深化“主动教育”课堂教学改革，先后承办了“安宁市小学语文群文阅读教研活动”、“安宁市小学语文单元整体教学现场观摩活动”等活动。

我校严格按照安宁市教育体育局工作要求，开展了学校内部绩效考评，各年级明确奋斗目标，真抓实干。

（二）具体绩效分析

1.绩效目标管理（10分）

我单位绩效目标具有可行性、完整性、合理性、明确性，但绩效指标还需更加清晰、具有可衡量性，以便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况，因此得分10分。

2. 部门职能职责（10分）

我单位部门设置合理，内设科室职能职责分工明确，但年度工作目标应该与部门职能职责紧密结合，年度具体工作与部门职能职责的匹配性还应进一步细化，落实责任到人，因此得分10分。

3.预算配置（10分）

我单位人员类、运转类公用经费项目预算合理，特定目标类项目支出预算合理，在职人员控制率、“三公”经费变动率、重点项目支出安排率达标，因此得分10分。

4.预算执行（9分）

我单位预算完成率、预算调整率、“三公”经费控制率、支出进度率、公用经费控制率、政府采购执行率达标，因此得分9分。

5.预算管理（9分）

我单位财务管理制度健全、资金使用合规、预决算信息公开及时，因此得分9分。

6.资产管理（2分）

我单位制定了健全的资产管理制度，国有资产管理规范，因此得分2分。

7.履职履责（30分）

根据市委“赶考办”对各部门的工作实绩考核，我单位“大赶考”中荣获二等奖，因此得分28.019分。

8.效果效益（20分）

我单位充分利用专项资金，发挥资金最大使用效率，取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益，对学校发展可持续影响，促进学生身心健康发展，努力办成教师满意、学生满意、家长满意和社会满意的好学校。但满意度未达94%，因此得分17分。

五、主要经验做法

1.认真研读文件，把握文件精神，熟知资金可开支范围；

2.成立领导小组，明确分工职责，责任到人；

3.严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由财务把关，再经分管领导审核，最后由主要领导复审。尤其是在“三公”经费支出上，我们贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

4.对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

六、存在的问题

1.在绩效指标明确性方面，我校部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的问题，不便于开展量化评价随；

2.在固定资产在用率方面我校不达标，因我校部分资产陈旧，暂未报废，故固定资产在用率低；

3.财务人员因为工作原因不能参与项目的组织实施，在做资金评价和项目评价时不能准确的描述和体现资金和项目实施的效益；

4.预算编制的合理性有待进一步提高、对绩效评价认识不足；对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方；各项绩效评价指标评价质量不高。

5.随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，建议以后重视对财务人员的培训，提高财务人员业务水平。

七、改进措施及建议

1.更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。

2.加强固定资产管理，对固定资产的完整性，时效性、准确性进行记录跟踪管理；对达到报废条件的资产及时报废，对未达到报废条件仍可继续使用的资产充分利用。

3.进一步加强预算管理工作，增强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算的约束力，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

4.提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。

    5.加强财务人员和管理人员的教育和培训，提高业务水平和责任感，更好的为学校服务。