一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

学校成立了绩效监控小组

组 长：校长潘立雄

副组长：副校长吴岗

成 员：党委委员会成员（潘立雄、任遥 、蔡学、侯效忠、邓云 、李天鑫 ），各部门负责人， 财务、学生资助、政府采购相关工作人员

（二）部门职能

组长负责全面组织协调。

副组长负责监督落实。

党委委员会负责财政支出绩效管理制度和绩效目标的制定、执行监督。

各部门负责人、 财务、学生资助、政府采购相关工作人员负责执行。

（三）部门工作完成情况

2023年度财政支出预算下达资金7,156.79万元，截止2023年12月31日已支出资金7,156.79万元，支出进度100%，包含基本支出和项目支出两大类，其中：基本支出包含人员经费和办公运转等经费，预算下达资金4,953.86万元，截止2023年12月31日已支出资金4,953.86万元，支出进度100%。项目支出包含30个项目，预算下达资金2,202.93万元，截止2023年12月31日已支出资金2,202.93万元，支出进度100%。预算目标执行结果均无偏差。

（四）部门管理制度

《安宁市昆钢第一中学财务管理制度》、《内部控制考核评价方案》、《内部控制评价与监督制度》、《安宁市昆钢第一中学关于进一步加强资产管理的规定》以及政府采购相关规定。

（五）部门资金来源及使用情况

我校2023年一般公共预算财政拨款收入6184.32万元、事业收入106.54万元、其他收入848.77万元、年初结转17.16万元。截至2023年12月31日已支出资金7156.79万元，支出进度100%，包含基本支出和项目支出两大类，其中：基本支出包含人员经费和办公运转等经费，预算下达资金6184.32万元，截止2023年12月31日已支出资金6184.32万元，支出进度100%。项目支出包含30个项目，预算下达资金2202.93万元，截止2023年12月31日已支出资金2202.93万元，支出进度100%。

（六）政府采购情况

2023年通过政府采购平台采购支出18.13万元，其中：设备8.23万元，办公家具2.9万元，复印纸7万元。各项物品已投入使用，并正常运转。

（七）固定资产情况

2023年新增各项固定资产采购支出55.12万元，其中：设备40.16万元，图书7.88万元，办公家具7.08万元。各项设备已投入使用，并正常运转。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2023年度财政支出预算下达资金7156.79万元，截止2023年12月31日已支出资金7156.79万元，基本支出4953.86万元，项目支出2202.93万，保障各项教学工作稳定进行，完成教学任务目标，促进校园和谐稳定发展。

（二）部门项目具体计划目标

项目共设30个，分别为：1、昆钢剥离企业退休教师生活待遇差补助资金675.69万元 ；2、各类优秀记功经费18.48万元；3、2023年聘用优秀退休教师工作补贴经费5.2万元；4、安宁市2023年机关事业单位离退休党支部工作经费0.6万元；5、2021—2022学年度高中教育教学质量考核奖补资金25.68万元；6、2021—2022学年度初中教育教学质量考核奖补资金9.92万元；7、考试考务费经费7.22万元；8、义务教育家庭经济困难学生生活补助6.16万元；9、普通高中助学金经费32.43万元；10、高中脱贫家庭经济困难学生生活补助资金3.38万元；11、安宁市教育助学金经费14.24万元：12、高中阶段家庭经济困难学生生活补助经费47.15元；13、2023年助学贷款奖补中央直达资金0.9万元；14、普通高校贫困新生政府资助金经费5.9万元；15、城镇低收入家庭经济困难学生教育帮扶专项资金1.48万元；16、班主任绩效目标考核奖经费33.6万元；17、2023年学校保安工资补助经费52.96万元；18、高中课后服务经费134.98万元；19、初中课后服务经费29.6万元；20、安宁市2023年第二届教学名师工作经费1万元；21、学科带头人和骨干教师工作经费3.51万元，22、教科研、师训干部培训（文媛名师工作室）经费0.66万元；23、云南省基础教育领域省级教学名师文媛工作室经费3.28万元；24、教科研、师训干部培训（王惠英名师工作室）经费4.12万元；25、优秀教学成果推广示范校经费3万元。26、2023年食堂收入补助资金857.84万元；27、学校自办食堂人员工资补助经4.32万元；28、非税收入补助资106.71万元；29、城乡义务教育公用经104.46万元；30、普通高中免学费经费8.46万元；所有项目经费均及时足额到账，已全部用于对应项目的支出并执行完毕，预算目标执行结果均无偏差。

三、评价思路和过程

（一）评价思路  

首先确立了我校2023年整体支出绩效目标：保障稳定提升教学质量，保障全校师生的教学工作稳定进行，完成教学任务目标。促进校园和谐稳定发展。

其次根据《安宁市昆钢第一中学财务管理制度》、《内部控制考核评价方案》、《内部控制评价与监督制度》、《安宁市昆钢第一中学关于进一步加强资产管理的规定》以及政府采购相关规定，盘整我校已有资源，需新增的资产评估其采购的必要性，对资产预算申报和管理并及时登记管理、清查，维护资产安全完整。做到专款专用，资源最大程度合理使用，确保资金安全，提高资金使用效率，切实解决教学工作中的经费问题，确保教学工作目标高质量完成。

最后确定我校2023年度整体支出的评价从履职效益、预算配置是否科学、预算执行有效性和预算管理规范性这四个重点板块出发，每个重点板块又细分构建三至四个评价维度，构成整个我校2023年度整体支出绩效目标评价体系。

（二）评价目的

通过收集我校基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析我校资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

每个项目均从履职效益、预算配置是否科学、预算执行有效性和预算管理规范性这四个重点板块出发，分别又将履职效益细分为经济效益、社会效益、生态效益，社会公众或服务对象满意度；将预算配置是否科学细分为预算编制科学性、基本支出足额保障、确保重点支出安排，严控“三公”经费支出；将预算执行有效性细分为严格预算执行、严格结转结余、项目组织良好，“三公”经费节支增效；将预算管理规范性细分为管理制度健全性，信息公开及时完整和资产管理使用规范有效性，共15个维度作为评价和打分的依据。

（四）评价对象及评价时段

将2023年设立的30个项目目标作为我校2023年度整体支出的评价对象。事前对项目目标设立的履职效益、预算配置是否科学进行评估。事中对预算执行有效性进行执行和监督评价。事后对预算管理规范性进行评价和总结。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果：年度综合评价得分为98分，评价等级为优。

2.主要绩效：保障稳定提升教学质量，保障全校师生的教学工作稳定进行，完成教学任务目标。促进校园和谐稳定发展。

（二）具体绩效分析

2023年我校认真履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过不断梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，加强预算收支管理，部门整体支出管理水平不断提升。做到了严格支出审批、专款专用、保障了教学工作的稳步进行。

五、主要经验做法

1、领导重视，组织到位，明确了绩效评价的工作办法和流程，划分职责，制定相应的工作计划。

2、建立健全相应的管理制度，特别是资金支付管理制度，规范了项目管理流程，严格按财政局、教育局及我校财务规定执行。实行项目管理、专项核算、专款专用，严格支付审批程序。

3、全员主体责任意识增强，各支出项目由具体经办人员进行自我评价，再汇总到学校进行整体评价，评价更具有科学性，有助于整体管理水平的提升。

六、存在的问题

绩效评价工作水平有待提高。支出绩效监控工作，属于刚起步阶段，预算绩效管理制度体系尚不健全,预算绩效管理基础薄弱，未能实时监控项目执行情况。

七、改进措施及建议

加强绩效管理理论学习，建立健全项目管理制度，关注各项目资金阶段性支出的时间节点，保障措施，做到资金使用合理。