一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

学校共设置10个内设机构，即校长室、书记室、副书记室、政教室、教务室、德育室、后勤室、总务室、办公室、工会办公室。学校在编教师134人，退休人员78人，自主教师7人，临聘教师23人，在校学生2800人。

（二）部门职能

学校为安宁市教育体育局所属2级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，按照政府会计制度核算。实施小学义务教育，小学学历教育是我们学校的主要职能。

（三）部门工作完成情况

在上级主管部门的指导下，紧跟安宁教育改革步伐，不断完善学校绩效考核、岗位聘任、平时考核等多项内部管理制度，强化管理，使支付工作按时按量的完成。

（四）部门管理制度

学校根据预算管理需要制定了《安宁市连然小学财务管理制度》、《安宁市连然小学内控制度》、《安宁市连然小学预算编制内部控制制度》、《安宁市连然小学政府采购内部控制制度》。

（五）部门资金来源及使用情况

我校2023年总共有43个项目，其中：39个项目的资金通过年初安排，资金使用率达到95%；4个项目的资金由上级拨入，资金使用率达到100%。

（六）政府采购情况

我校2023年年初预算政府采购50000.00元，通过政府采购采购合计49843.58元，采买明细为：236箱复印纸29943.58元，1台兄弟激光打印机2238.75元，1台惠普激光打印机2736.25元，1台震旦黑白激光多功能一体机14925.00元。

（七）固定资产情况

截止至2023年12月31日，固定资产总额为49913069.74元，其中：办公用房46081455.26元，其他（不含构筑物）1153081.44元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

在“育人为本，改革创新，促进教育高质量发展”工作方针指导下，全面推进基础教育课程改革，培养学生的创新精神和实践能力。着力提高三支队伍素质和教育教学质量，深化课堂教学改革，规范办学行为，创建科学、规范、精细的管理体制，不断提升学校办学水平。全面推进学校规范化工程，努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”和谐同步，继续加强“三风”、行风和党风廉政建设，提升精气神，强化执行力，努力办老百姓家门口满意学校，争做人民满意的教师、实现学校教育的新腾飞。齐心协力办老百姓家门口满意学校。全面深入贯彻安宁市教育高质量发展工作会议精神，实施学校主动发展战略,以教学质量为学校发展的生命主线。努力实现办学水平的新突破，开创学校教育教学工作新局面。

（二）部门项目具体计划目标

完善教学管理，提高教学质量，创内涵发展的学校；提升师生素养，丰富校园生活，办师生快乐的学校”的思想，继续坚持以“质量、管理、特色、和谐”为发展主题，落实“双减”“五项管理”“课后服务”政策，完善学校管理机制；扎实推进课堂教学改革，提高教学质量；加强内部管理，创建良好的师德师风和文明校风；落实安全管理，建成平安校园、绿美校园、无邪校园，提升学校优质均衡发展水平。从绩效目标管理，部门职能职责，预算配置、执行和管理等方面对项目支出做绩效评价。以德育为主线，加强工作实效性，全面提升办学水平。注重教育教学科研，提升教师专业成长。强化服务意识，搞好校园建设，改善办学条件。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标，梳理部门内部管理制度及存量资源，分析确定当年度我校部门整体支出的评价重点，构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集我校基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析我校资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

2023年教育体育局“赶考办”对单位的工作实际考核、单位内控制度及2023年预算批复。

（四）评价对象及评价时段

2024年4月至2024年6月对单位2023年所有支出进行评价，根据绩效指标中的产出指标、效益指标、满意度指标三项对绩效目标进行评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

认真做好经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等工作，通过建立科学合理有效的绩效管理体系，可以有效引导激励单位充分发挥资金的使用效益，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，最大限度地提高资金的使用效益，提高工作效率，控制、降低办公成本。

2. 主要绩效

(1) 2023年第一批城乡义务教育公用经费（中央资金）小学经费1207774.65元。

(2) 2022年公办学校课后服务（本级资金）经费353562.95元。

(3) 2023年春季招聘合同制教师工资补助合同制教师工资补助经费297500.00元。

(4) 2023年学校保安工资补助经费252759.15元。

(5) 2023年第一批城乡义务教育公用经费（本级资金）小学经费225,445.00元。

（二）具体绩效分析

（1）昆财教〔2023〕7号2023年第一批城乡义务教育公用经费（中央资金）小学经费1207774.65元，城乡义务教育补助公用经费用于支付学生开支，保障学校日常运转。巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。支出1207774.65元，执行完备，评分100分。

（2）安财行字〔2023〕7号2022年公办学校课后服务（本级资金）经费353562.95元，保障学校课后服务正常开展，维持课后服务教学秩序，保障教师课后服务津贴按时到位，及时发放到个人。支出353562.95元，执行完备，评分100分。

（3）安财行字〔2023〕21号2023年春季招聘合同制教师工资补助合同制教师工资补助经费297500.00元，临聘教师工资补助经费完成2023年临聘教师工资发放，优化教师资源配置，激发教师队伍活力，推进教育优质均衡发展。支出297500.00元，执行完备，评分100分。

（4）安财行字〔2023〕2号2023年学校保安工资补助经费252759.15元，保障学校安全，维持上下学秩序。支出252759.15元，执行完备，评分100分。

（5）安财发〔2023〕7号2023年第一批城乡义务教育公用经费（本级资金）小学经费225445.00元，2023年城乡义务教育补助公用经费用于支付学生开支，保障学校日常运转。巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。支出225445.00元，执行完备，评分100分。

五、主要经验做法

成立预算绩效管理小组，负责统筹部署、分步推进学校预算绩效管理工作。学校评价小组成员共同参与。改进类似项目的绩效监控组织、管理、实施方式等思路。

六、存在的问题

（1）预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需要进一步加强。（2）内部管理还需不断加强，提高资金使用意识。（3）因学校教师较多，经费有限，需强化支付报销等制度。（4）加强班队干部的队伍建设。（5）不断提升智慧校园学生评价体系的建设水平。

七、改进措施及建议

（1）提前汇总次年预算支出，认真做好细化预算编制工作，进一步加强单位内部机构的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。（2）加强财务管理，严格财务审核。严格执行《安宁市连然小学内控制度》等制度。（3）完善资产管理，经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。（4）组织对相关人员培训，熟悉制度，培养意识。（5）优化各类考核方案，在实行中不断完善细节、提高师生思想意识、规范教育教学行为。