一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市鸣矣河小学共设置3个内设机构，包括：教务处、政教处和总务处。编制数28人，行政编制数0人，事业编制数28人，实有在职在编教师28人。

（二）部门职能

安宁市鸣矣河小学是实施小学教育的机构，是促进基础教育发展的重要环节。坚持依法治教、依法治学，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。负责学校教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育，负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（三）部门工作完成情况

1.教育教学质量超过上一年水平，荣获安宁市教育体育局教育教学质量进步奖荣誉称号；荣获课堂教学竞赛优秀组织奖；成功创建为安宁市级中小学心理健康教育达标学校、昆明市A级鼓号队达标校；

2.弘扬优秀传统文化，推动非遗文化传承，结合地域优势开展非物质文化遗传、“滇剧”传承活动。形成学校特色亮点工作，在2023年度开展了3次展演活动，并在安宁市融媒体平台进行宣传报道，2024年春节将在央视媒体进行报道；

3.夯实育人阵地，抓实抓牢红领巾监督岗，增强少先队员的责任感和自豪感。在今年的安宁市学生艺术节、安宁市科技比赛、昆明市科技比赛中都荣获一等奖、二等奖、三等奖、荣获优秀组织奖等荣誉；

4.与昆明冶金高等专科学校计算机信息学院进行“校地共建”和挂牌，整合资源共享共建，促进学校教育教学工作更好的发展；研究制定并实施了“阶段性学生养成教育的培养方案”，学生的养成教育有显著的效果。2023年荣获安宁市第三批“家门口的好学校”荣誉称号。

（四）部门管理制度

为了进一步提高我校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，形成常态的规范化管理，提高风险防范能力，全面贯彻财政部颁布的《行政事业单位内部控制规范（试行）》，建立了预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务制度、资产管理制度、合同管理制度、财务管理制度等，确保单位从思想上提高管理水平，增强风险防控能力，保证单位协调、持续、快速发展。

（五）部门资金来源及使用情况

安宁市鸣矣河小学资金来源主要分为本级财力安排,上级补助以及其他资金。本年总收入959.61万元，基本收入760.30万元，占总收入79.23%;项目收入140.03万元，占总收入14.59%；其他收入59.28万元，占总收入6.18%。本年支出959.25万元，基本支出760.30万元，占年支出的79.26%；项目支出198.95万元，占本年支出的20.74%。本年支出中工资福利支出645.83万元，占年支出的67.33%，主要用于支付员工工资社保等；商品和服务支出165.93万元，占年支出的17.30%，主要用于学校日常开支;对个人和家庭的补助支出139.32万元，占年支出的14.52%，主要用于学生资助;资本性支出8.17万元，占年支出的0.85%，主要用于学校设施设备购买。

（六）政府采购情况

2023年政府采购共计3.27万元，其中货物类3.27万元，服务类0万元，主要用于购买多功能一体机2.00万元，复印纸0.99万元，A4彩色打印机0.20万元，碎纸机0.08万元。

（七）固定资产情况

房屋及构筑物4313.83 万元，占固定资产的96.09 % （其中，房屋4293.93万元，占固定资产的95.65%）；设备123.38万元，占固定资产的2.75 %（其中，车辆0万元，占固定资产的0.00% ，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占固定资产的0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占固定资产的0.00% ；图书档案1.80万元，占固定资产的0.04% ；家具和用具50.18万元，占固定资产的1.12% ；固定资产账面原值4489.19万元，在用固定资产原值4376.74万元，出租出借固定资产原值112.45万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以办人民满意教育为标准，培养学生学习兴趣，养成良好的学习习惯，促进学生德智体美劳全面发展。

（二）部门项目具体计划目标

1.贯彻党的教育方针，以及其他各项方针、政策，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；

5.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行；

6.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度,加强对学校的管理；

7.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；

8.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

1.确认当年度部门整体支出的绩效目标。确认学校职能、年度工作计划，梳理并确认各项工作任务及要求。在确认工作计划与职能及各条线工作要求的关联程度的基础上，明确学校的绩效目标。

2.梳理部门内部管理制度及存量资源。整理学校在用的相关内部控制制度、存量资产、年内新增资产，对新增资产重点关注来源、是否通过政府采购等取得方式。整理学校的年末职工总数（事业编制、临聘人员等）、年内人员变动情况。

3.分析确定当年度部门整体支出的评价重点。按照年度工作计划对应的学校职能或规划内容，分析确定当年整体支出评价的评价重点。

4.构建绩效评价指标体系。按照确定的学校职责履行情况、运行情况及单位职能实现程度三方面内容，构建指标体系，完成对部门整体支出的评价。

（二）评价目的

通过收集学校基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析学校资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进。利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

单位基本情况、预算制定与明细、资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况、2023年教育体育局“赶考办”对单位的工作实绩考核情况、单位内部控制制度等。

（四）评价对象及评价时段

评价对象：2023年单位所有支出，含基本支出及项目支出。

评价时段：2024年3月初至5月。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

我单位共对45个项目进行了绩效评价，评价结果为优秀。

2.主要绩效

2023年“大赶考”目标已超额完成，教育教学质量超过上一年水平，荣获安宁市教育体育局教育教学质量进步奖荣誉称号；学校集体在各级教育行政主管部门组织的体育、艺术及其它各类竞赛活动中取得安宁市级奖项7项、昆明市级奖项2项；教师个人获安宁市级奖项32项、昆明市级奖项4项、云南省级奖项16项；学生个人获安宁市级奖项89项、昆明市级奖项2项。学校成功创建为安宁市级中小学心理健康教育达标学校、昆明市A级鼓号队达标校，荣获安宁市第三批“家门口的好学校”荣誉称号。继续保持了“昆明市语言文字规范化示范学校”、“云南省规范汉字书写教育特色学校”、“昆明市平安校园”、“学校支部规范化达标建设‘三星级’党支部”等称号。

（二）具体绩效分析

1.绩效目标管理（10分）

我单位绩效目标具有可行性、完整性、合理性、明确性，但绩效指标还需更加清晰、具有可衡量性，以便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况，因此得分9分。

2.部门职能职责（10分）

我单位部门设置合理，内设科室职能职责分工明确，但年度工作目标应该与部门职能职责紧密结合，年度具体工作与部门职能职责的匹配性还应进一步细化，落实责任到人，因此得分9分。

3.预算配置（10分）

我单位人员类预算合理，但运转类公用经费未考虑预留部分劳务费导致年底劳务费不够支付，特定目标类项目支出预算合理，在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点项目支出安排率达标，因此得分9分。

4.预算执行（9分）

我单位预算完成率、预算调整率、“三公经费”控制率、支出进度率、公用经费控制率、政府采购执行率达标，因此得分9分。

5.预算管理（9分）

我单位财务管理制度健全、资金使用合规、预决算信息公开及时，因此得分9分。

6.资产管理（2分）

我单位制定了健全的资产管理制度，固定资产在用率达到95%以上，因此得分2分。

7.履职履责（30分）

根据市委“赶考办”对各部门的工作实绩考核，我单位“大赶考”得分101.2540分，因此得分27.6分。

8.效果效益（20分）

我单位充分利用专项资金，发挥资金最大使用效率，取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益，对学校发展可持续影响，促进学生身心健康发展，努力办成教师满意、学生满意、家长满意和社会满意的好学校。但满意度未达95%，因此得分18分。

五、主要经验做法

1.认真研读文件，把握文件精神，熟知资金可开支范围；

2.成立领导小组，明确分工职责，责任到人；

3.严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。项目内所有支出都由财务把关，再经分管领导审核，最后由主要领导复审。尤其是在“三公”经费支出上，我们贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，保证专款专用，无截留、无挪用等现象，取得了良好效果。

4.对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

六、存在的问题

1.预算编制的合理性有待进一步提高；

2.对绩效评价认识不足，在绩效指标明确性方面，我校部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的问题，不便于开展量化评价；

3.随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，财务人员能力跟不上需求。

七、改进措施及建议

1.进一步加强预算管理工作，增强内部机构各科室的预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，将学校各类经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算绩效编制的准确性，加强预算绩效的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强绩效评价学习，更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。