一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

本单位部门结构设置：我部门共设置8个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、政教处、教导处、总务处、少先队、教育工会。截至2023年12月31日止本单位事业编制人数：74人；实有在职人员：89人（含自主招聘人员2人，离岗退养教师1人，临聘教师12人）。

（二）部门职能

为保证学校各项工作正常规范有序进行，做到责、权、利分明，同时为了接受大家的监督，更好地提高工作效率，逐渐提高管理水平，继而提高教育教学质量，现明确学校主要部门设置及职责分工：

1.党支部:抓干部队伍建设，负责全校师生员工的思想政治工作。

2.校长室：研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.副校长室：管理和指导学校基础教育工作；确保普及义务教育工作成果。

4.政教处：协助校长工作，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育；负责学校的德育、校园文化、艺术、体育、卫生、安全教育和宣传等工作。负责做好家庭经济困难学生生活补助鉴定工作及协助发法工作，社会治安综合治理及安全保卫工作。

5.教务处：负责全校教学工作，主管教师队伍建设，负责教学常规的检查及对违规人员的处理工作。

6.总务处：主持总务处日常工作，负责学校食堂管理工作、消防安全工作、校产、基建数据统计上报工作；参与管理学校教育经费，执行财务管理制度。

7.少先队:围绕学校中心工作，结合学校德育工作实际开展丰富多彩的有益于学生身心健康的活动。组织学生的值日活动，组织好升旗仪式、国旗下讲话等，推动学生自觉遵守学生守则和日常行为规范。

8.教育工会:协调干部群众关系，发挥纽带和桥梁作用，做好教职工思想政治工作，积极开展读书活动，加强师德建设。开展有益于教职工身心健康活动,协助做好退离休教师工作。

（三）部门工作完成情况

2023年，安宁市禄脿学校选定突破对象、超越对象为本校，确定初中部学业水平测试参考率、平均得分率等，各项指标均达到或超过上年水平，小学部六年级毕业质量监测参考率、平均得分率等，各项指标均达到或超过上年水平为年度考点；选树的标杆为创建安宁市文明校园；以开展劳动教育实践基地建设、推进安宁市民族团结示范校创建工作、持续巩固“公益劳动服务志愿班”活动为学校的亮点工作。

结合新的考试要求，各学科教师要利用学科资源，提升学生的动手操作实践能力，加强理论教学与生活实际的联系。通过理化生实验操作技能及计算机操作技能测试比赛，培养学生实验实践操作的兴趣，提高实验实践操作技能与水平。

一年来，在教体局的正确领导下，在学校党支部的引领之下，我们严格遵循国家的教育方针、政策，依法办学，不断加强规范化管理，全面推进层级管理，各项工作从常规入手，抓细节、抓落实，严格落实“双减”和“五项管理”相关要求，科学合理地开展乡村复兴少年宫活动和课后服务工作。

重点工作：

1.安宁市禄脿学校选定突破对象、超越对象为本校，确定初中部学业水平测试参考率、平均得分率等，各项指标均达到或超过上年水平，小学部六年级毕业质量监测参考率、平均得分率等，各项指标均达到或超过上年水平为年度考点；学校将以目标为导向，积极推进课程改革，以“导学案”为突破口，提高课堂教学效益；加强教师业务培训，转变学生学习方式；加强六、九年级复习备考工作，强化过程管理，树立科研意识；以学校绩效工资考核分配方案和街道办对教育教学的奖励激励机制为契机，充分调动广大教职工的积极性，优化内部资源，全面提高教育教学质量。

2.树标杆，选树的标杆为创建安宁市文明校园；以开展劳动教育实践基地建设、推进安宁市民族团结示范校创建工作、持续巩固“公益劳动服务志愿班”活动为学校的亮点工作。学校开展了全体师生广泛参与、形式新颖、提振精气神的大课间活动；持续推进师德师风教育，全年无违反师德师风的情况；领导班子、优秀教师带头开展两周一次的校本培训，教师业务素养不断提升；以“导学案”为突破口，以中青年教师为主力军，开展学校课改工作，组织课改教学竞赛，营造浓厚的课改氛围，探索“自主、合作、探究”的学习模式，全面提高课堂教学效益；继续合理开展少年宫活动，开设十字绣、摄影等多个公益社团，让全体师生受益；结合“民族团结示范校”创建工作，组建并打造具有民族特色和本土特色的苗族合唱团、彝族舞蹈社团等精品社团，建成并做好校园民族团结文化长廊等文化建设工作；

3.持续推进校园文化建设，规范校园交通标识，培养学生文明交通习惯；征集师生书画作品、装裱上墙，弘扬传统文化；爱心企业捐赠花木，美化校园；设置一班一品的班级文化墙，建设开放共享“图书角”和彰显个性的“涂鸦墙”；持续开设“公益劳动志愿班”。

（四）部门管理制度

学校根据实际情况建立了安宁市禄脿学校预算管理制度、安宁市禄脿学校财务管理内控制度、安宁市禄脿学校财务管理制度、安宁市禄脿学校差旅费管理办法、安宁市禄脿学校固定资产管理制度、安宁市禄脿学校内部控制评价与监督制度。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年安宁市禄脿学校公共财政预算拨款总计：25,370,133.99元，专项拨款3,641,485.61元。本年收入合计：27,005,315.12元；全年实际支出数为25,388,192.99元；全年人员经费支出数为：20,675,289.45元；全年公用经费支出数为：1,071,417.93元；全年专项经费支出数为：3,641,485.61元。

（六）政府采购情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，安宁市禄脿学校2023年度无政府采购，政府采购总额为0万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购服务0万元、政府采购工程0万元。

（七）固定资产情况

截至 2023 年 12月31日，我单位资产总额（账面净值） 5,490.22万元，较上年下降 1.85%（主要原因为2023年安宁市禄脿学校将北冲小学、密马龙小学移交安宁市第三幼儿园；艾家营小学、大哨小学移交安宁市禄脿街道办事处）。负债总额83.54万元 ,较上年增长 2789.35%。净资产 5,406.68万元 ,较上年下降 3.29%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，主要工作是：

1.开展学生德育教育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育。

2.开展教学和教研活动，培养学生综合素质。

3.开展教育科学研究活动。

4.开展教师培训活动，提升教师整体素质。

5.开展学校后勤服务活动，改善办学条件。

6.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动，建立健全组织结构，完善管理制度，实现依法办学。

（二）部门项目具体计划目标

保障本单位在职教工的正常办公及生活。

保障在职教职工工资绩效及社会保障费的发放；让离休教师和遗属人员生活得到保障。

确保家庭经济困难学生生活补助正常发放、学生营养改善计划资金的合理使用。

组织开展乡村少年宫课外兴趣教学活动。

组织实施教师素养提升培训工程，开展学科教师专业技能提升培训、专项培训。

定期学校开展教学教研工作，开展送教上门活动。

认真履行教育信息化管理工作职责，做好学生安全管理，制度健全，确保不发生重大校园安全事故。

学校开展心理健康教育，教育水平持续稳步提高，各项工作持续稳定有序发展。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

(二)评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

2023年教育体育局“赶考办”对单位的工作实绩考核；单位内控制度；2023年预算批复。

（四）评价对象及评价时段评价对象：

评价对象：2023年单位所有支出，含基本支出及项目支出。

评价时段：2023年1月初至2023年12月底。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

2023年，在市教体局的领导精心指导下，安宁市禄脿学校认真落实立德树人根本任务，紧扣教育教学工作职能，选定突破对象、超越对象，稳步推进安宁市禄脿学校教育高水平发展。围绕中心、服务大局，以全面从严治党为主线，立足本职，瞄准问题、补齐短板，创新载体、突破重点，着力做好“教书育人”的工作，为确保我校教育教学质量的提升。经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产生和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2023年度部门财政整体支出绩效自评综合得分92分。

2.主要绩效

经过不断教育教学实践，我校在课堂教学改革方面取得了一定的成果，部分教师学科教学非常明显，特别突出的是数学学科。但还有相当部分教师课堂教学的实效性还不是很强，教学骨干、课改标兵的引领示范作用还不够突出，课改的广度与力度还有待提高。因此，我们要抓教师的课前教学设计，课堂组织，抓学生的自主学习、合作学习的养成。要把课堂教学改革摆在学校工作的首要地位，形成“人人参与课改实践，个个争做课改标兵”的课改氛围，通过教育教学方法的改变引导学生学习方式的转变，提升学生综合能力，从而促进质量的提升。

（二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

五、主要经验做法

本单位整体支出绩效自评，主要是根据国家、省、市级相关法律法规和单位规章的相关规定进行。下一步将专门针对组织部门整体支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》《预算单位绩效监控管理自评》等学习培训，规范部门预算收支核算，绩效自评，切实提高部门预算收支绩效管理水平。

六、存在的问题

1.存在问题：

绩效自评过程中缺乏专业技能协助，绩效评价质量不高。

预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。

预算项目实施过程，执行力度还要进一步加强。

2.整改措施及建议 ：对于2023年整体支出绩效评价中存在的问题，学校领导高度重视，已组织相关人员参加专业培训，提高绩效评价工作质量。  

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；

（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。领导加强对财务的重视程度，支持财务工作。

（3）完善资产管理，抓好公用经费控制。严格控制经费的规模和比例，把关经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

（4）对相关人员加强培训，特别针对《预算法》等学习培训。

七、改进措施及建议

财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。健全完善绩效管理制度体系、对绩效监控过程中发现的问题领导小组高度重视，对在项目执行过程中有类似项目应提前制定出绩效监控组织、管理、实施方式等的思路，完成绩效管理和绩效计划，更高效的发挥资金的使用性和高效性。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。