一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

我校内设3个部门，教务处，总务处、政教处，教务处下设教科室，各年级学部；总务处下设财务室及后勤部；政教处包含工会、党群、少先队大队委。2023年在职事业编教师54人，临聘教师11人，小学在籍学生329人，初中在籍学生181人，特殊学生4人。

（二）部门职能

安宁市青龙学校是由安宁市教育体育局领导的一所农村初中学校，是独立法人的机构，经费独立单位。实施小学初中义务教育，全面贯彻教育方针，严格执行教育行政法规，规范办学行为，严格按照规定开齐课程，组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量。

（三）部门工作完成情况

1.基层党建工作

（1）发展党员及“三培养”工作。严格执行发展党员5步凑25环节及“三培养”要求，健全“三培养”工作机制，成效显著。2021年4月21日将入党申请人王萍、赵蔚2人培养为入党积极分子，2022年10月25日将入党申请人李蓉培养为入党积极分子。将党员中的优秀分子曲芋蓉培养为党支部副书记，将党员中的优秀分子李霞培养为党政办公室主任。昆明市乡村学校从教20年以上优秀教师1人，安宁市2022年教书育人工作做得较好的个人1人，安宁市骨干教师5人（党员3人）、安宁市优秀教师1人，安宁市优秀班主任1人。

（2）不断创新和完善党员教育管理工作机制，修订完善了党员积分管理实施方案和党员积分管理考核标准、党员积分考评奖励加分和一票否决实施细则、党员年度综合考核评价标准等制度，统一印制了《安宁市青龙学校党员学习教育管理纪实手册》，认真落实每月党员主动申报、党小组初评、支委会审核、党员大会季度评定公示、支部审核备案的党员积分管理制度，将党员季度和年度综合积分计入党员年度综合考核体系，让党员年度综合考核具体、科学、客观，过程和结果并重，杜绝片面和“人情”评价，对党员的学习、生活、工作起到了有效激励和约束作用。严格执行党费制度，每一名党员均能主动、按时足额交纳党费，1至6月交纳党费6311.6元，7至12月份交纳党费5766.84元，定期对党费收缴情况进行公示，按时如数上缴安宁市委组织部党费账户。

（3）活动建设。我校始终坚持将每月主题党日与“两学一做”常态化制度化教育活动紧密结合起来，严格按照“5+X”的环节认真开展内容丰富，形式多样的主题党日活动11次，同时将课堂教学研究、疫情防控、文明城市创建、生态环境建设、党史学习教育、心理及行为异常学生、生活困难学生、学习困难学生的帮扶关爱、家长教育培训及党员政治生日活动有机融入其中，强化了党员教育经常化化和制度化，党员先锋作用得到充分体现。要求，健全“三培养”工作机制，

（4）制度建设。严格落实“三会一课”制度，共召开支委会共17次、党小组会议（活动）30余次、主题党日11次，党员大会7次，党课教育4次。召开领导干部年度和党史学习教育组织生活会1次。认真开展校长、书记与班子成员、班子成员之间班子成员与党员，党员与群众之间的谈话活动30余人次，将谈话贯穿于学校发展规划、领导干部队伍和教师队伍建设、党员发展和后备干部培养、校园文化建设、学校特色及党建品牌打造、校内绩效考核等全过程。健全并坚持党组织讨论研究决定和监督、行政执行的“三重一大”民主议事制度，党（校）务公开制度，较好地落实了在党支部领导强的校长负责制。

2.以质量为中心，教育教学工作进展顺利。

（1）认真做好“控辍保学”工作，严格入学、转入转出手续，中小学入学率100%、巩固率均达到100%，学生辍学率为0%。全面执行国家《课程方案》，开齐课程，开足课时，均衡编班。

（2）认真抓好教师教学计划、备课、上课、作业等教学各个环节的检查。及时收阅教师的听课记录、备课笔记、抽查学生作业、观察教师的随堂课;定期了解教师教学计划的实施情况并分析检查情况，本学期共检查教案28次，学生作业30次，有记录、有汇总、有反馈。

3.加强教师队伍建设，为提升教师素质搭建平台。

（1）根据年初计划，切实抓好了教师理论培训、学科培训、业务培训、学习《新课程标准》等。采用“走出去、请进来”的方式，多次外派教师参加各类学习、外出听课、家庭教育、参加网络研修，为我校教学与管理提供了先进理念和做法。

（2）根据市教体局的有关要求，在安宁实验学校、安宁中学等几所学校中开展互动交流活动，做到了“三带”(带师魂--爱岗敬业，无私奉献;带师能一掌握教育教学基础知识与技能;带师德--育德之道，为人师表。)、“三学”(学思想--教育教学理念;学本领--教育教学基本功;学做人--为人处世。)，使教师在师德师风、课堂教学、班级管理和教育科研方面有新的提高和新的创举。经过几所学校的“捆绑式”发展交流，“帮扶”对象都通过了“四关”，即课标教材关、教学方法关、学生管理关、教学质量关，日渐成为教学有特色、业务能过硬的骨干教师。

（3）在“青蓝工程”活动中，实施师徒结对对，并连续开展了以“携手并进共促发展”、“老教师示范课”、“青年教师汇报课”为主题的活动，上课教师都能做到精心准备，课后主动对自己的教学过程进行反思，真正实现理念的刷新，行为的改变。

4.以立德树人为根本任务，德育工作成效显著。

（1）加强班主任培训，提高班主任素质，优化德育过程。进一步完善班主任培训工作制度，规范班主任工作管理，定期召开班主任例会，通过例会对前一段工作的总结反馈、对下一阶段工作的布置安排，培养班主任的责任意识，同时制定切实可行的班主任量化细则。采取校领导、教务处、值周队、学生等多方反馈信息，对班主任工作给予全面细致的考核评定。

（2）加强常规管理，注重“以人为本”的管理理念。新学期班主任根据本班级实际情况，制定班级工作计划。开学后， 学生学习《中小学生守则》、《中小学生日常行为规范》、《中小学生礼范》以及学校各项规章制度，加强对学生的行为养成教育。

（3）为加强家校联系，我校每学期召开三次家长会议，并成立了三级家长学校委员会。通过立体教育网络建立了班级钉钉群，使学校、家庭、社会联系更为紧密，提高了家校沟通的效益。

（4）通过班会、队会、升旗、板报等途径，强化了德育功能。完善了班队会、升旗、辰会等制度，精心准备班会、国旗下讲话，让班会取得实效、让晨会触及每一个人的心灵，树立学生爱国意识、主义意识、忧患意识、环保意识、抗挫折意识及理想意识等。其次利用班级板报、橱窗等阵地，发挥好宣传教育作用。

5.服务教育教学，做好后勤保障。

（1）高度重视综治、安保工作。紧紧围绕“社会稳定和长治久安”这个总目标，强化责任，严明纪律，扎实落实各项维稳措施，学校加大了值班人员的管理力度，严格执行一级响应主要领导带班和值班人员24小时坚守工作岗位，节假日期间由学校班子成员和学校安保成员轮流巡视制度。按照工作的要求，在学校入口设置了一键报警装置。严格外来人员进入校门登记核查制度、机动车辆进入校园限时限路制度，确保校园的安全。本学期我校无一例安全事故发生、无一例违法违纪行为发生。

（2）安全、食宿管理工作井然有序。

开学初，学校和后勤管理人员签定了严格的安全责任书，明确职责，夯实责任。学校定期对学生教学楼、宿舍、食堂等区域安全隐患进行排查，发现问题及时整改。

学校建立安全责任追究制，校领导严把食堂食品卫生准入关，针对采购、消毒、炊事人员体检、生熟分开、无四害、三餐保洁等工作逐项采取措施。严格执行食品留样48小时，并做好记录，确保师生饮食安全和身体健康。

宿舍建立职责明确、执行有力的管理机制，按时督促、检查各宿舍整理内务及就寝情况，杜绝学生在窗舍中出现不良现象，定期交接班并做好工作记录

（四）部门管理制度

为了进一步提高学校内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关规定，制定了学校的规范制度。该制度适用于学校经济活动的内部控制。学校为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。合理保证学校经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。

（五）部门资金来源及使用情况

我校2023年收入预算数1,757.80万元，基本支出预算数1,668.80万元，食堂收入89.00万元，本年支出1,755.00万元，1,454.60万元用于本单位人员工资薪金、奖金、绩效工资、生活补助等支出；项目支出187.00万元，主要用于城乡义务教育公用经费，困难学生生活补助，学生营养餐支出；食堂伙食费支出89.00万，用于支付学校自办食堂经费。

（六）政府采购情况

我单位2023年政府采购预算26,000.00元，实际采购金额22,079.97元，采购复印机16,500.00元，复印纸5,579.97元。

（七）固定资产情况

我校2023年固定资产原值7,801.8万元； 在建工程0万元； 长期投资0万元； 无形资产1,480.85万元； 公共基础设施0万元； 政府储备物资0万元； 文物文化资产0 万元； 保障性住房0万元； 其他资产0万元。2023年将以前年度资产遗留的问题逐一解决，固定资产系统与实际资产符合。

二、绩效目标

（一）部门总目标

全面贯彻党的教育方针，推行素质教育，加强师德师风建设，搞好教书育人工作，认真完成小学初中教育教学任务，努力提高全体师生的综合素质。全面推行素质教育，努力提高小学初中教育教学质量，进一步搞好学校基础设施建设，加强校舍维修改造及少年宫建设等工作，不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校。

（二）部门项目具体计划目标

1.教师各种培训（国家、省、市、县级），提高师资水平；

2.对学校进行维修改造：运动场维修、食堂明厨亮灶工程改建、教学楼门窗改造、功能室建设改造；

3.对困难学生及时进行补助；

4.保证学校全体人员经费正常运转；

5.完成规定的教学任务，提高教育教学质量,办学水平达标；

6.不断地改善办学条件，努力建设好和管理好学校；

7.创建平安文明和谐校园，办人民满意的教育

三、评价思路和过程

（一）评价思路

预算编制必须坚持“量入为出、收支平衡”原则。预算编制既要考虑学校事业发展和建设的需要，又要考虑到学校财力可能，不搞赤字预算；梳理部门内部管理制度及存量资源，既要考虑经费来源渠道的增加和收入的增长，又要考虑实现收入增长的可能性。支出预算要坚持统筹兼顾、保证重点、节能降耗等原则，在确保人员教育教正常运行的前提下，合理安排校园建设、发展支出。学校按部门分项目统筹经费分配与管理，最后由财务室汇总各部门项目费用，编制本年度经费预算，经专题会议研究，经过职工大会批准后申报执行。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。依照国家政策、法规对预算执行情况进行监督检查，并对发现的问题，及时予以纠正改进；对违反法律、法规的，依据有关规定予以处理，并追究相关单位和人员的责任。

（三）评价依据

预算法、2023年教育体育局对学校的工作实绩考核情况、学校内部控制制度等。

（四）、评价对象及评价时段

对象：2023年度学校整体支出和所有支出的自评

时段：2024年6月

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

我单位共对80个项目进行了绩效评价，评价结果为优。

主要绩效

我单位重点项目有26个，分别是公用经费、学生营养餐资金、困难学生补助资金、食堂伙食费收入、课后服务经费、保安经费等。

（二）具体绩效分析

（1）绩效目标管理（10分）

我单位绩效目标可行性、完整性、合理性相对来说满足评价标准，目标明确性还需更加清晰、可衡量更细化，此项得分10分；

（2）部门职能职责（10分）

我单位在年度具体工作与部门职能职责匹相匹配，基本达成预期的目标，此项得分10分；

（3）预算配置（10分）

我单位在人员类、运转类公用经费项目预算上与实际支出相匹配，重点项目支出安排率达到预算标准，其余特定目标类项目支出预算合理，在职人员控制率、“三公经费”变动率，此项得分10分；

（4）过程——预算执行（9分）

我单位在2023年预算无调整，预算与支出相符，此项得分9分；

（5）过程——预算管理（9分）

我单位财务管理制度健全、资金使用合规、预决算信息公开及时，此项得分9分

（6）过程——资产管理（2分）

我单位制定了健全的资产管理制度，资产使用效率相对达标，此项得分2分；

（7）产出——履职履责

按照市委“赶考办”对各部门的工作考核分数折算，此项得分28分；

（8）产出——效果效益

我单位充分利用专项资金，发挥资金最大使用效率，取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益，对学校发展可持续影响，促进学生身心健康发展，努力办成教师满意、学生满意、家长满意和社会满意的好学校，此项得分18分。

五、主要经验做法

2023年我校努力做好财政预算收入、支出以及各项管理工作，对预算资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效率。

六、存在的问题

我校部分工作脱节，部门与部门之间的对接存在问题，导致对部分工作理解不到位，完成的结果有偏差。

七、改进措施及建议

措施：加强政策学习，提高思想认识，坚持先有预算后支付的原则，年度预算编制后，根据实际情况至少月度定期做好预算执行分析，掌握预算进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距；学校各部门间加强联系，找出问题所在，积极学习政策法规，规范制度。

建议：上级部门重视学校财务人员的实际操作能力，定期进行培训，从而较好的完成学校的各项财务工作。