一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

我校共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、教科室、信息中心。

我校2023年末在职人员编制222人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制222人。在职实有220人，其中：财政全额保障220人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

（二）部门职能

1.安宁市石江学校是根据安机编〔2017〕26号文件，由安宁市和平学校高中部和初三年级、安宁市草铺小学、安宁市云化小学组建成立，是一所涵盖小学、初中、高中的12年一贯制学校。学校贯彻国家教育方针，实行十二年一贯制教育制度，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在德智体等方面发展，培养由理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。以教育教学为重点，根据各年龄段学生特点，因地制宜、因材施教。实施小学、初中、高中学历教育，促进基础教育发展，小学初中、高中学历教育；

2.以教育教学为重点，根据各年龄段学生特点，因地制宜、因材施教。按照教育规律和学生身心发展特点开展教育教学工作，教书育人，将德育、智育、体育、美育等有机统一在教育活动中，注重培养学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进学生全面发展；

3.寓德育于教育教学之中，开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。

（三）部门工作完成情况

1.推进学校管理机制改革，提高学校内涵发展水平，实施学校文化重塑工程，构建全校师生、家长的共同愿景。围绕办一所“规范化的现代学校，让农村孩子、务工人员子女享受与城市孩子一样的教育”的办学理念。致力于办人民满意的现代化学校；

2.实施教师专业提升工程，建立自主研修、同伴互助、专家引领的教师全员培训机制。进一步实施中小学有效衔接探索研究，开展智慧教育项目市，借助大数据功能，助推课堂教学改革，实施精准教学，以艺体教育为抓手，全面推进高中特色发展。加强小学生课后服务，提升学校整体办学水平。

（四）部门管理制度

为了适应新形势下部门预算管理要求，我校加强部门预算管理制度建设制定了《安宁市石江学校“三重一大”制度》、《安宁市石江学校大额资金使用管理办法》、《安宁市石江学校关于进一步加强学校财务管理的规定》、《安宁市石江学校关于进一步加强学校资产管理的规定》、《安宁市石江学校会计内部控制制度》《安宁市石江学校差旅费管理办法》等相关财务制度，使我校的部门预算管理工作有据可依，并按制度严格执行；按财政要求编报部门预算；按照各项资金功能科目、经济科目、项目进行支出；在预算执行过程中严格按照财务管理规定的开支范围和标准进行支出，不随意改变资金用途和规模；严格控制“三公”经费；严格按照预算执行要求加快支付进度；严格按照财政要求做好财务工作报告；按照部门决算要求编制部门决算报表、决算分析报告、决算编制说明。

（五）部门资金来源及使用情况

我校资金来源为财政拨款，为财政拨款的全额事业单位。根据财政要求，我单位执行专款专用，厉行节约，提高财政使用效率。

（六）政府采购情况

2023年我校计划采购金额为0元，实际采购金额为0元。

（七）固定资产情况

截止2023年12月31日我校资产总额为13,356,743.33元，其中流动资产为1,859,673.92元，非流动资产为11,497,069.41元（固定资产净值为11,081,003.96元，固定资产累计折旧为17,014,080.80元，无形资产净值为416,065.45元，无形资产累计摊销为810,937.25元）。

负债为818,148.77元，其中流动负债为818,148.77元。

净资产为12,538,594.56元，其中累计盈余为12,538,594.56元。

2023年资产处置账面价值为0元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

落实立德树人根本任务，以“大赶考”目标为导向，秉持“崇德启智”校训，克服重重困难，砥砺前行。加强师资队伍建设，“办一所规范化的现代学校，让农村孩子、务工人员子女享受与城市孩子一样的教育”的办学理念，致力打造一所家长放心、学生舒心、老师用心、社会满意的规范化学校。基本确立 “合格＋特色”的办学总目标、“合格＋特长”学生培养目标和“合格＋个性”教师培养目标。

（二）部门项目具体计划目标

进入2024年，安宁市石江学校将围绕以下目标，开展各项工作。

1.进一步深化课程教学改革，实现自我超越

（1）深化课程教学改革，教育教学质量达到或超过上一年。

（2）“基础教育国家级优秀教学成果推广应用”示范校建设有成效，构建基于课程标准的教学常规管理运行机制；示范校建设年度考核达90分及以上。

2.突出重点，提升办学水平

（1）着力推进全国县域义务教育优质均衡学校的建设，义务教育优质均衡三级指标达标项目不低于90%。

（2）强化党组织领导的校长负责制工作，以党建引领学校高质量发展。建立健全议事决策制度、完善管理运行机制，充分发挥党组织的领导作用，推动改革落到实处，学校治理水平显著提升。

（3）持续加强教师队伍建设。构建青年教师专业培养机制，新增安宁市级以上教坛新秀、骨干教师、名师15人。

（4）持续加强学校特色建设。艺术体育项目在上级部门组织的竞赛中获奖；昆明市平安校园或昆明市文明校园创建项目达到评估标准。

2024年，石江学校将继续以“大赶考目标为导向”，紧扣“规范+特色”的办学目标和“合格+特长”的培养目标，践行“崇德启智、健体尚美”校训，进一步提升学校整体办学水平，推动学校优质特色发展，促进师生和谐成长。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

定期召开项目推进会，收集项目相关评价材料，再次进行项目完善。学期末及年末，通过对比项目立项目标，确定项目效益，确定是否继续开展项目，在上一年项目良好经验上，进行次年绩效目标制定。

（二）评价目的

通过开展项目绩效评价，确保项目达到立项目标要求，评估该资金投入是否获得较好收益，进一步确定学校资金使用方向，规范资金使用流程。确保资源配置的合理性，提高资金的使用效益。

（三）评价依据

根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）、《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》（安财发〔2021〕262号）、《安宁市财政局关于开展2023年预算支出绩效评价的通知》的通知要求，我校成立绩效自评小组，针对重点项目及日常项目进行绩效自评。

（四）评价对象及评价时段

评价对象：安宁市石江学校

评价时段：2023年1月1日-2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

我校2023年绩效自评结果为优。

2.主要绩效

（二）具体绩效分析

1. 2023年安宁市公办学校及幼儿园乡村教师生活补助资金：94分

（1）年度总体目标：为进一步激发广大乡村教师立足教育教学岗位投身乡村教育的责任感、使命感、荣誉感和自豪感，激励教师扎根乡村、甘于奉献、长期从教终身从教，为我乡村教育贡献力量，营造尊师重教的良好社会氛围，关心支持教师，团结凝聚广大教师担护立德树人根本任务，从而努力办好人民满意的教育。

（2）绩效指标

①产出指标：总分50分。

数量指标为乡村教师人数，完成值216人，得分20分。

质量指标为非少数民族发放标准，完成值300元/人*月，得分15分；少数民族发放标准，完成值360元/人*月，得分15分。

②效益指标：总分30分

社会效益指标为政策的知晓度，完成值90%，得分27分。

③满意度指标：总分10分

服务对象满意度指标为教师满意度，完成值90%，得分8分。

④资金执行率：总分10分

已在当年完成支出，得分10分。

2.安宁市石江学校非税收入经费：94分

（1）年度总体目标：按照办学思想端正、办学理念先进、科学治校、民主治校的、依法治校的要求树立科学人文的现代学校管理理念，努力形成校风正，教风严、学风浓、效率高、质量优的办学模式。以科学发展观统领学校的各项工作，加强师德建设和学生德育教育，坚持“以人为本、以发展为本”，把师生的共同发展作为学校工作的出发点和着力点；坚持“科学管理”，努力加强教育研究，探索和改进教育教学管理，提高教育教学效率，打造学校文化特色，全面提升办学水平。加强现代学校管理，进一步改善学校办学条件，办人民满意的教育。

（2）绩效指标

①产出指标：总分50分。

质量指标为提高教育教学质量,教育教学成绩稳步提高，完成值成绩稳步提升，得分8分。

时效指标为资金到位率，完成值100%，得分20分。

成本指标为经济成本指标，完成值高中学费标准300元/人，得分20分。

②效益指标：总分30分

社会效益指标为部门正常运转，完成值长期性，得分28分。

③满意度指标：总分10分

服务对象满意度指标为家长、学生满意度，完成值90%，得分8分。

④资金执行率：总分10分

已在当年完成支出，得分10分。

3. 2022年秋季学期课后服务经费：98分

（1）年度总体目标：课后服务教师课时补助；购买课后服务教学设备和资料；课后服务课程开发。

（2）绩效指标

①产出指标：总分50分。

时效指标为资金到位率，完成值100%，得分50分。

②效益指标：总分30分

社会效益指标为对政策的知晓度，完成值95%，得分30分。

③满意度指标：总分10分

服务对象满意度指标为教师满意度95%，完成值90%，得分8分。

④资金执行率：总分10分

已在当年完成支出，得分10分。

4. 2023年校园保安服务费专项资金：96分

（1）年度总体目标：进一步加强学校安全防范工作，严防发生重大涉校安全案（事）件，全力维护校园安全和社会稳定。准确把握新形势新常态，提升校园防范能力建设，加强校园安全监管。

（2）绩效指标

①产出指标：总分50分。

数量指标为补助人数，完成值14人，得分25分。

成本指标为每月补助标准，完成值56168.70元/月，得分25分。

②效益指标：总分30分

社会效益指标为部门运转，完成值基本正常运转，得分28分。

③满意度指标：总分10分

服务对象满意度指标为安保人员满意度90%，完成值85%，得分8分。

④资金执行率：总分10分

已在当年完成支出，得分10分。

5. 2023年城乡义务教育公用经费：96分

（1）年度总体目标：以2022至2023学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学660元/生.年，初中870元/生.年的标准执行，确保2023年年初所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校年初正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

（2）绩效指标

①产出指标：总分50分。

数量指标为应补助人数，完成值2286人，得分10分。

质量指标为补助范围占在校学生数比例，完成值100%，得分10分。

时效指标为补助资金当年到位率，完成值100%，得分10分。

成本指标为小学公用经费人均补助标准，完成值660元/生，得分10分；初中公用经费人均补助标准，完成值870元/生，得分10分。

②效益指标：总分30分

社会效益指标为补助对象政策的知晓度，完成值95%，得分28分。

③满意度指标：总分10分

服务对象满意度指标为学生及家长满意度，完成值90%，得分8分。

④资金执行率：总分10分

已在当年完成支出，得分10分。

6. 2023年营养改善计划专项资金：94分

（1）年度总体目标：严格按照《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》和《云南省人民政府办公厅关于贯彻落实农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》要求，对农村义务教育阶段营养改善计划学校的学生每人每天补助5元，每年按200天计算，每学期按100天计算，确保所有农村义务教育学生都享受到国家营养改善计划补助。

（2）绩效指标

①产出指标：总分50分。

数量指标为补助小学生人数，完成值1524人，得分10分；补助初中生人数，完成值762人，得分10分。

时效指标为补助资金当年到位率，完成值100%，得分10分。

成本指标为经济成本指标，完成值营养膳食标准1000元/人/年，得分20分。

②效益指标：总分30分

社会效益指标为补助对象政策的知晓度，完成值90%，得分28分。

③满意度指标：总分10分

服务对象满意度指标为学生及家长满意度，完成值90%，得分8分。

④资金执行率：总分10分

已在当年完成支出，得分10分。

7. 学校食堂收入专项资金：93.88分

（1）年度总体目标：学校食堂以方便师生，服务教学为宗旨，不以营利为目的，保证师生在食品及就餐过程中安全、卫生、舒适。

（2）绩效指标

①产出指标：总分50分。

时效指标为补助资金当年到位率，完成值100%，得分50分。

②效益指标：总分30分

社会效益指标为师生知晓度，完成值85%，得分27分。

③满意度指标：总分10分

服务对象满意度指标为师生及家长满意度，完成值85%，得分8分。

④资金执行率：总分10分

资金执行率89%，得分8.88分。

五、主要经验做法

根据财政要求进一步完善项目资金审批支付制度、加项目资金的运行监管力度，确保各项目的顺利实施，为学校提高教育教学质量服务。

财政一体化管理系统的运用，充分实现了指标管理、预算执行、工资统发、账户管理、会计核算，提高了财政资金的使用效率，财政部门能对学校的资金使用情况进行实时监控。从而保证了预算资金使用的安全性、合理、合法、合规，能更好的贯彻落实《预算法》、会计法等相关法律、法规。

六、存在的问题

1.绩效评价质量不高。

2.进行绩效评价人员非专业技术人员项目预算及自评工作不够精准，统筹协调不够，不能及时解决项目实施过程中存在的问题，不能确保项目实现预期目标，各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，对绩效评价工作“谁使用、谁评价执行不到位。

3.项目支出评价指标体系不够完善，项目台账资料不齐全，档案管理不规范，给考核评价及评分工作带来一定困难。

4.各项目相关制度不够完善，需要落实项目责任制，牵头科室及负责人要定期对项目进行追踪，对资金使用情况督促落实，确保项目落地见效。

5.进一步加快支付进度，从而提高资金使用效率。

七、改进措施及建议

对绩效监控过程中发现的问题提出整改措施：

1.进一步加强资金使用，重视绩效成果，厉行节约，最大限度地提高资金的使用效益。

2.下年编制预算时结合上年预算执行情况和本年预算收支变化因素，科学合理编制预算，细化预算执行。

3.预算执行绩效与绩效目标偏离时，及时予以纠正。