一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

本单位部门结构设置：我部门共设置8个内设机构，包括：党支部、校长室、副校长室、政教处、教导处、总务处、少先队、教育工会。截至2023年12月31日止本单位事业编制人数：87人，实有在职人员：91人（含自主招聘人员4人）。

（二）部门职能。

为保证学校各项工作正常规范有序进行，做到责、权、利分明，同时为了接受大家的监督，更好地提高工作效率，逐渐提高管理水平，继而提高教育教学质量，现明确学校主要部门设置及职责分工：

1.党支部:抓干部队伍建设，负责全校师生员工的思想政治工作。

2.校长室：研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.副校长室：管理和指导学校基础教育工作；确保普及义务教育工作成果。

4.政教处：协助校长工作，负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育；负责学校的德育、校园文化、艺术、体育、卫生、安全教育和宣传等工作。负责做好家庭经济困难学生生活补助鉴定工作及协助发法工作，社会治安综合治理及安全保卫工作。

5.教务处：负责全校教学工作，主管教师队伍建设，负责教学常规的检查及对违规人员的处理工作。

6.总务处：主持总务处日常工作，负责学校食堂管理工作、消防安全工作、校产、基建数据统计上报工作；参与管理学校教育经费，执行财务管理制度。

7.少先队:围绕学校中心工作，结合学校德育工作实际开展丰富多彩的有益于学生身心健康的活动。组织学生的值日活动，组织好升旗仪式、国旗下讲话等，推动学生自觉遵守学生守则和日常行为规范。

8.教育工会:协调干部群众关系，发挥纽带和桥梁作用，做好教职工思想政治工作，积极开展读书活动，加强师德建设。开展有益于教职工身心健康活动,协助做好退离休教师工作。

（三）部门工作完成情况。

结合学校师资认真研究优化开设项目，抓好辅导员队伍建设和培训。加强乡村学校少年宫的管理，从辅导员的备课、上课、总结反思等方面加强检查反馈。按照正课要求组织开展活动，确保乡村学校少年宫的教育质量。让乡村少年宫真正成为丰富广大农村未成年人的课外文化生活、加强农村未成年人思想道德建设的有利平台。

本学年按照教体局要求，从小学到初中开展5+2课后服务,为了促进学生全面发展、个性发展，满足不同兴趣爱好学生成长的需要，学校要精心准备。一是科学规划时间及服务内容。二是做好监督检查反馈，确保效果。三是全体教师要高度重视，人人参与课后服务，发挥自己的专业特长和创造潜能，精心思考谋划，体现教育性、知识性、趣味性、艺术性、智慧性与技能性，培养学生综合能力。

结合新的考试要求，各学科教师要利用学科资源，提升学生的动手操作实践能力，加强理论教学与生活实际的联系。通过理化生实验操作技能及计算机操作技能测试比赛，培养学生实验实践操作的兴趣，提高实验实践操作技能与水平。

（四）部门管理制度。

学校根据实际情况建立了安宁市县街学校预算管理制度、安宁市县街学校财务管理内控制度、安宁市县街学校财务管理制度、安宁市县街学校差旅费管理办法、安宁市县街学校固定资产管理制度、安宁市县街学校内部控制评价与监督制度。

（五）部门资金来源及使用情况。

2023年收入预算数为2,962.58万元（其中一般公共预算收入2,411.73万元、项目收入378.32万元、其他收入172.53万元）。支出数为2,951.88万元（其中一般公共预算支出2,795.89万元包括工资福利支出2,180.89万元，对个人和家庭补助支出90.95万元，一般商品和服务支出137.03万元，资本性支出2.86元；项目支出：384.16万元；

（六）政府采购情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了安宁市县街学校2023年度政府采购，共涉及采购项目0个，政府采购总额0万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购服务0万元、政府采购工程0万元。

（七）固定资产情况。

2023新增固定资产：152281元，减少（处置）固定资产：94473元，年末固定资产总额：67778423.94元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，主要工作是：1、开展学生德育教育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育。2、开展教学和教研活动，培养学生综合素质。3、开展教育科学研究活动。4、开展教师培训活动，提升教师整体素质。5、开展学校后勤服务活动，改善办学条件。6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动，建立健全组织结构，完善管理制度，实现依法办学。

（二）部门项目具体计划目标。

保障本单位在职教工的正常办公及生活；保障在职教职工工资绩效及社会保障费的发放；让离休教师和遗属人员生活得到保障；确保家庭经济困难学生生活补助正常发放、学生营养改善计划资金的合理使用。组织开展乡村少年宫课外兴趣教学活动；组织实施教师素养提升培训工程，开展学科教师专业技能提升培训、专项培训；定期学校开展教学教研工作，开展送教上门活动；认真履行教育信息化管理工作职责，做好学生安全管理，制度健全，确保不发生重大校园安全事故；学校开展心理健康教育，教育水平持续稳步提高，各项工作持续稳定有序发展。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度单位整体支出的绩效目标→梳理单位内部管理制度及存量资源→分析确定当年度单位整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

收集本单位基本情况、预算制定与明细、单位中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

2023年教育体育局“赶考办”对单位的工作实绩考核、单位内控制度及2023年预批复。

（四）评价对象及评价时段。

评价对象：2023年单位所有支出，含基本支出及项目支出。评价时段：2024年3月初至2023年6月初。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

2023年，安宁市县街学校认真落实立德树人根本任务，紧扣教育教学工作职能，学标兵、树标杆，稳步推进安宁市县街学校教育高水平发展。围绕中心、服务大局，以全面从严治党为主线，立足本职，瞄准问题、补齐短板，创新载体、突破重点，着力做好“教书育人”的工作，为确保我校教育教学质量的提升。经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产生和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析。

2.主要绩效。

在一年的工作中，县街学校在上级的正确领导和关心支持下,完善并推进《安宁市县街学校进一步加强学校管理促进学校内涵发展提高教育教学质量三年实施方案》，促进学校内涵发展。不断更新教育观念和人才培养理念。细化学生常规管理，加强寄宿制学生管理，促使学生文明的素质不断提高。认真落实“减负”精神，加强校本教研和教师培养的力度，积极探索小组合作学习有效课堂教学模式，努力提高课堂教学效益。树立民主意识、疏通民主渠道，通过行之有效的思想工作，推动学校各项改革平稳有序推进。一年中，全校师生员工团结拼搏，无私奉献，学校在管理、安全、育人、质量方面取得了较好成绩，学校还积极参组队加安宁市级的中小学生篮球赛和中小学生田径运动会，并在篮球比赛中分别取得了中学部男子第一名、女子第二名，小学部男子的四名、女子第二名；运动会比赛中小学部团体总分第三名、中学部团体总分第五名的好成绩。

通过现场了解、查阅相关资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告,个别项目绩效指标有待改善，整体而言，安宁市县街学校2023年整体支出绩效完成情况达到优良水平。

（二）具体绩效分析

1.绩效目标管理（10分）

我单位绩效目标具有可行性、完整性、合理性、明确性，但绩效指标还需更加清晰、具有可衡量性，以便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况，因此得分9分。

2.部门职能职责（10分）

我单位部门设置合理，内设科室职能职责分工明确，但年度工作目标应该与部门职能职责紧密结合，年度具体工作与部门职能职责的匹配性还应进一步细化，落实责任到人，因此得分9分。

3.预算配置（10分）

我单位人员类、运转类公用经费项目预算合理，特定目标类项目支出预算合理，在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点项目支出安排率达标，因此得分10分。

4.预算执行（9分）

我单位预算完成率、预算调整率、“三公经费”控制率、支出进度率、公用经费控制率、政府采购执行率达标，因此得分9分。

5.预算管理（9分）

我单位财务管理制度健全、资金使用合规、预决算信息公开及时，因此得分9分。

6.资产管理（2分）

我单位制定了健全的资产管理制度，但固定资产帐实不符（原因是原县街石江小学校舍房屋已拆除但未下达文件、固定资产帐未核销、所以未达标），因此得分1.5分。

7.履职履责（30分）

根据市委“赶考办”对各部门的工作实绩考核，我单位“大赶考”得分101.255分，因此得分28分。

8.效果效益（20分）

我单位充分利用专项资金，发挥资金最大使用效率，取得了良好的经济效益、社会效益、生态效益，对学校发展可持续影响，促进学生身心健康发展，努力办成教师满意、学生满意、家长满意和社会满意的好学校。但满意度未达95%，因此得分19分。

五、主要经验做法

财政支出绩效评价结果应用是深入开展绩效评价工作的基本前提，是增强资金绩效观念，加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金管理水平和使用效益的重要手段。重视绩效评价结果的应用工作，充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和财政资金使用效益。

六、存在的问题

存在的问题：绩效自评过程中缺乏专业技能协助，绩效评价质量不高，整改情况：对于2023年整体支出绩效评价中存在的问题，学校领导高度重视，已组织相关人员参加专业培训，提高绩效评价工作质量。

七、改进措施及建议

健全完善绩效管理制度体系、对绩效监控过程中发现的问题领导小组高度重视，对在项目执行过程中有类似项目应提前制定出绩效监控组织、管理、实施方式等的思路，完成绩效管理和绩效计划，更高效的发挥资金的使用性和高效性。