一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

学校组建于2005年8月，是在云南省教育综合改革背景下，安宁市委、市政府实施“依托昆钢四中，整合安宁四中，组建安宁中学”方略兴建的一所高标准学校。学校距昆明市区30公里，现有一校三址办学规模，本部地处安宁新城区中心地带，占地150亩，临湖依山，环境优美，交通便利。嵩华校区位于安宁市老城区通往著名风景胜地“安宁温泉”的景观大道旁，占地50亩。初中部于2023年9月新建校址，位于安宁市连然街道韶华路1号，占地116亩。是云南省县域办学建设标准较高、规模最大、办学等级最高的一所学校。学校内部机构为“1室5中心”，即综合办公室、教学管理中心、教学服务中心、学生发展中心、教师发展中心和科技教育中心。至2023年12月底，学校编制人数363人，实有在编人员361人，聘用人员176人。

（二）部门职能

认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，全面实施义务教育阶段和高中教育。结合学校实际，全面深化素质教育，以育人为根本任务，以教学质量为主要目标，积极推进课程改革，充分发挥“协调、组织、检查、管理”等功能，切实加强各学科的教学研究和业务上的指导与监督，努力提高课堂教学效益，促进我校的教育教学水平进一步提高。

（三）部门工作完成情况

1.再造教学管理风格，制定了教学“三方面五维度”管理细则。教学方面抓实细化备、讲、批、辅、指五个教学环节，力争实现备课充分、课堂扎实、讲评及时、辅导高效、激励得当的总体目标；教研方面持续推进五落实，力争实现教学出题目、教研做文章、成果进课堂、教师获成长的总体目标；在教学环境方面达成五个指标，力争实现物理环境赏心悦目、人文环境育人树人、年级文化贯穿其中的总体目标。

2.结合新高考背景下，持续开展制定适合安中的课程方案、课程研习手册，把新高考的理论和实践经验内化为学校高中教学的认知方式和行为模式，探索打造安中特色卓越课堂的方法。在安宁市基于课程标准的教学改进行动之单元教学设计比赛中，高中部4名获一等奖。

3.深入推进学校共青团改革，大力提升学校共青团工作水平。安宁中学团委被评为2023年度昆明市五四红旗团委，4名团员被评为安宁市2023年度优秀团干部、团员。

4.完善运动队管理体系和体育特长生培养体系。2023年10月，安宁中学高中部学生在安宁市青少年羽毛球比赛中荣获高中组团体第一，在2023年云南省第七届校园健美操啦啦操锦标赛中荣获云南省高中组第一名；体育教师1人荣获县级 “优秀教练员”，1人荣获省级“优秀教练员”称号；苏雪敏老师代表云南省参加全国社会体育指导员技能展示大会，并荣获交流项目一等奖的优异成绩。

5.在全国中小学信息技术创新与实践大赛全国决赛中，2名学生获一等奖，1名学生获三等奖；在全国青少年劳动技能与智能设计大赛全国决赛中，6名学生获得二等奖；在2023年云南省青少年创意编程与智能设计比赛中，4名学生获得二等奖，4名学生获得优秀奖；在云南省宋庆龄少年儿童发明奖活动中，3名学生获得二等奖，2名学生获得三等奖，1名教师获得优秀辅导教师奖；在云南省教育厅主办的第九届云南省“互联网＋”大学生创新创业大赛中，2名学生获铜奖。

（四）部门管理制度

我单位建有《安宁中学财务管理办法》、《安宁中学差旅费管理办法》、《安宁中学物资采购、管理、处置办法》、《安宁中学内控制度》、《安宁中学“三重一大”制度》、《安宁中学大额资金联签制度》、《安宁中学各部门岗位职责》、《安宁中学招待费管理办法》、《安宁中学食堂管理办法》等管理制度。学校遵循“制度永远在路上”的原则，每年根据政策变动，逐步修订完善。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年收入数为12,801.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,887.07万元，事业收入157.76万元，其他收入1757.16万元。本年支出13,010.48万元，其中基本支出8,511.52万元，项目支出4,498.96万元；按部门经济分类为：工资福利支出7,624.47万元、商品和服务支出4,049.06万元、对个人和家庭的补助1,191.72万元、资本性支出145.23万元。

（六）政府采购情况

2023年政府采购预算110.41万元，均为单位其他资金预算，其中：货物采购预算110.41万元，服务采购预算0.00万元。实际采购107.95万元，其中：货物采购107.95万元，服务采购0.00万元。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，我单位固定资产原值13,371.04万元。房屋和构筑物11,924.21万元，占固定资产的89.18%（其中，房屋11,671.01万元，占固定资产的87.29%）；设备999.29万元，占固定资产的7.47%（其中，车辆0.00万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品3.83万元，占固定资产的0.03%；图书和档案246.63万元，占固定资产的1.84%；家具和用具197.08万元，占固定资产的1.47%；特种动植物0.00万元，占固定资产的0.00%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

“建设品质安中”，是时代发展之需，安宁发展之需，学校发展之需，教师发展之需。全力推进安中教育集团内涵式品质发展，建设高品位和高质量的学校，让每一个成员校都实现特色化、精品化、优质化发展，为社会提供更高品质的教育服务，到2025年，安中教育集团综合竞争力要有大幅提升，各成员校的办学影响力要进一步扩大，社会认可度要进一步增强，办出人民更加满意的教育及品牌。

1.以“创造促进每一位学生发展的教育”的教育观为主线，以“构建高品位的课程与理念、打造高质量的管理与教学”为核心。

2.加强学校文化建设、“精品大学校·优质大教育”集团化集群建设、普通高中新课程新教材实施国家级示范校建设。

3.推进学校党组织建设、学校治理体系和治理能力现代化建设、多元育人融合机制建设、强师计划及名师工作室建设，做好本部初中部、集团下属学校安宁市第二小学建成开校的各项准备工作。

（二）部门项目具体计划目标

贯彻落实中共安宁市委关于开展大赶考提振精气神推动大跨越的要求，按照实干担当、争创一流、比学赶超的目标，扎实开展绩效管理各项工作，强化结果应用，健全完善绩效管理制度体系，全面加强和提升我校预算绩效管理水平。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

根据学校当年的工作计划和目标，确认学校整体支出的绩效目标；整理学校内部管理制度和上级部门绩效评价相关要求；分析确定当年度部门整体支出的评价重点；构建和完善学校绩效评价指标体系和绩效管理制度。

（二）评价目的

通过收集学校基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构、工作计划与完成情况等信息，分析学校资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益，实现预算的有效执行和绩效提升。

（三）评价依据

《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《昆明市财政局关于做好2023年预算绩效管理工作的通知》（昆财绩〔2023〕5号）、《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）、《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》（安财发〔2021〕262号）、安宁市财政局《关于开展2023年预算支出绩效评价的通知》、《安宁市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》、《安宁市项目支出绩效评价共性指标体系框架》。

（四）评价对象及评价时段

按照上级“全方位、全过程、全覆盖”的管理要求，对我校2023年度部门所有支出（含基本支出）项目作自评，对支出在50万元及50万元以上的所有项目全部开展重点评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

在“五项管理规定”、“双减”政策和疫情大背景下，进行管理重构；从系列教育新政的推出到着眼于学生发展，从立德树人、为国选材到引领学校未来发展，进行课程重构。以全国《中小学德育工作指南》为指导，深入贯彻落实立德树人根本任务，本着“珍惜来到我们身边的每一位学生”的学生观和“让每一位学生都得到符合自身条件的最优化发展”的育人理念，把学生的终身发展作为教育工作的出发点和落脚点，紧密结合我校实际，进一步加强德育管理，开展主题教育活动，不断完善德育工作长效机制，全面提高我校德育工作水平，扎实推进我校德育工作。充分利用现有硬件、软件资源，尽最大可能地推进信息技术与教育教学的全面深度融合，发挥信息技术在教育改革发展中的支撑引领作用，推动教育理念、教育模式和学习方法的创新。

2023年度部门财政整体支出绩效自评综合得分93.6分。

2.主要绩效

2023年，我校创新发展方式，促进学校办学水平和办学效益不断提高，将学校办成理念先进、办学开放、条件现代、民主高效的区域名校，巩固发展安宁中学“云南省一级一等完全中学”。不忘初心，牢记使命，推动学校高位发展，打造品质安中。遵照上级教科研工作相关要求和学校“精致管理、推动学校高位发展”、“发挥本部的辐射带动作用，促校区整体发展”、“抓校本课程建设，促教师的专业成长、教育技能提高”。以年级和教研组两条线加强中高考试题及考纲研究，把握高考方向，增强备考的实效性，平稳中求提升和突破，注重尖子生培养。充分利用考试质量监测系统，做好每次考试的质量分析。加强试卷和信息的研究，提高备考的针对性。

（二）具体绩效分析

1.绩效目标管理

满分10分，自评得分8分，扣分项为绩效目标合理性和绩效目标明确性。原因为对学校整体的目标把握不够，导致绩效目标的合理性和明确性出现偏差。

2.部门职能职责

满分10分，自评得分8分，扣分项为年度工作目标与部门职能职责的适应性和年度具体工作与部门职能职责的匹配性。学校工作头绪多，难免出现疏漏，许多工作为上级临时安排，导致学校在制定年度工作目标和年度具体工作时，形成了与部门职能职责的不适应性和不匹配。

3.预算配置

满分10分，自评得分10分。

4.预算执行

满分9分，自评得分7.6分，扣分项为预算完成率和支出进度率。2023年项目支出进度率不够，主要原因为：学校贯彻执行安宁市委市政府的“过紧日子”要求，部分活动未开展；另一方面是受财政资金紧张的影响，部分项目未得到及时支出。

5.预算管理

满分9分，自评得分9分。

6.资产管理（2分）

满分2分，自评得分2分。

7.履职履责（30分）

满分30分，自评得分29分，扣分项为考核任务实际完成率。我校2022年“大赶考”分值103.97分，按履职履责评价标准计算得分28.4分。学校在文明创建、平安创建等各类创建方面还存在不足；学生课后服务的质量需进一步提升，以更好的服务学生，满足广大家长对课后服务的期待和需求。

8.效果效益

满分20分，自评得分20分。

五、主要经验做法

以绩效为核心，强化资金管理和履职效能，结合项目实施、政策落实和工作推进，对绩效目标和预算执行实行“双监控”，加强支出进度、绩效目标、实施效果等日常监控管理，做好督促检查，及时纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

六、存在的问题

预算编制的合理性有待进一步提高、对绩效评价认识不足；对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方；各项绩效评价指标评价质量不高；财务人员因为工作原因不能参与项目的组织实施，在做资金评价和项目评价时不能准确的描述和体现资金及项目实施的效益。

七、改进措施及建议

进一步加强预算管理工作，增强内部机构各科室的预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，将学校各类经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算绩效编制的准确性，加强预算绩效的约束力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。同时，提高单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，将预算资金使用的效率和效益作为对各岗位人员工作考核评价的重要内容之一。