一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

2022年5月19日经市委编委会议研究，并报请2022年5月20日中共安宁市委七届第38次常委会同意，成立安宁中学太平学校，为安宁市教育体育局所属公益一类全额拨款事业单位。学校设置综合办公室、学生发展中心、教学管理中心、教学服务中心、教师发展中心、科技教育中心6个内设机构。2023年末，学校编制人数118人、长期聘用人员224人。

（二）部门职能

安宁中学太平学校主要贯彻国家教育方针，实行十二年一贯制教育制度，实施素质教育，提高教育质量，按照教育规律和学生身心发展特点开展教育教学工作。

（三）部门工作完成情况

安宁中学太平学校不断创新学校发展方式，促进学校办学水平和效益的不断提高，提高学校现代教育理念、现代教师队伍、现代课程体系、现代管理体系构建水平，努力将学校建成一所理念先进，办学开放，管理科学，条件现代，队伍精干，课程完善的区域名校。2023年我校在教育教学管理，师资队伍建设、教育质量、教育科研、文化建设、特色培育、开放办学等方面稳步提升，办学水平、办学质量、办学效益有了显著的提高。2023年初中学业水平考试合格率为99.60%，毕业率为100.00%，教学质量连续4年均位于安宁市前列，各项指标均为第一。高中学业水平考试合格率100.00%，学生能够理解学科基本思想和思维方法，掌握学科的基本知识、基本技能，形成学科素养。

（四）部门管理制度

我校制定了《安宁中学太平学校落实党组织领导的校长负责制制度汇编》、《安宁中学太平学校财务管理办法》、《安宁中学太平学校差旅费管理办法》、《安宁中学太平学校专项资金使用管理办法》、《安宁中学太平学校食堂财务管理办法》、《安宁中学太平学校预算管理办法》等各项管理制度。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年度收入合计6,341.77万元，其中：财政拨款收入5,068.09万元，其他收入1,273.68万元；2023年度支出合计6,924.96万元，其中：基本支出4,526.95万元，项目支出2,398.01万元；按部门经济分类为：工资福利支出4,110.13万元、商品和服务支出2,472.84万元、对个人和家庭的补助170.68万元、资本性支出171.31万元。

（六）政府采购情况

2023年政府采购预算14.99万元，均为一般公共预算，其中：货物采购预算14.99万元，服务采购预算0.00万元。实际采购14.99万元，其中：货物采购14.99万元，服务采购0.00万元。政府采购授予中小企业合同资金14.99万元，其中：授予小微企业合同金额7.70万元。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，我单位固定资产原值1163.07万元。土地、房屋及构筑物0.00万元，占固定资产的 0.00% ；设备519.64万元，占44.68%（其中，车辆0.00 万元，占0.00% ， 单价100万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%） ； 文物和陈列品0.00万元，占0.00 %； 图书档案183.32万元，占15.76%；家具、用具460.11万元，占39.56%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

安宁中学太平学校办学范围涵盖小学、初中和高中阶段教育,学校坚持“精神引领、理念内化、规范入轨、安中关怀”的队伍建设思想，着力打造一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的高素质教师队伍。小学部倾心打造“爱润”教育品牌，努力创造有“温度”的教育，追求本真，尊重个性发展的教育。初中部着力推行“阳光个性、优雅成长”教育，侧重健康品行和人格的塑造，严明纪律意识和自我管理意识，注重能力培养。高中部依托校本部优质教育资源，强化目标引领，尊重学生个体差异，引导学生自主发展，实施“志存高远，目标导向，励志成才”教育，点燃人生梦想，优化课程资源，促进学生多元发展。

（二）部门项目具体计划目标

从绩效目标管理，部门职能职责，预算配置、执行和管理等方面对项目支出做绩效评价。始终坚持“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，全面实现预算支出管理各项指标顺利达标，切实提高预算支出使用绩效。以德育为主线，加强工作实效性，全面提升办学水平。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

根据学校当年的工作计划和目标，确认学校整体支出的绩效目标；梳理学校内部管理制度及上级部门绩效评价相关要求；分析确定当年度学校整体支出的评价重点；构建和完善学校绩效评价指标体系和绩效管理制度。

（二）评价目的

通过收集学校基本情况，分析学校资源配置的合理性，加强财政资金管理，帮助学校分析存在的问题，及时总结经验，改进管理措施，提高财政资金的使用效益。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度的开展提供参考建议。

（三）评价依据

《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》《云南省项目支出绩效评价管理办法》、《昆明市财政局关于做好2023年预算绩效管理工作的通知》（、《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》（安财发〔2021〕262号）及安宁市财政局通过每个季度的绩效跟踪来追踪项目完成的进度及情况，进行预算绩效管理。

（四）评价对象及评价时段

评价对象为2023年1月至12月所有预算资金支出，包含基本支出及项目支出。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

学校按照预算绩效管理相关要求，认真分析预算执行情况，加强政策学习，提高了单位领导对全面预算的重视程度，加强了财务人员的预算意识。预算编制根据年度内我校可预见的工作任务，确定年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制的科学化、准确化。年度预算编制后，结合实际情况，定期做好预算跟踪，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距。学校2023年度所有经费符合经济发展规划的要求，资金按管理制度、文件规定规范使用，按各项管理制度组织实施。2023年整体支出绩效自评分为94分。

2.主要绩效

2023年高考上线率100.00%，本科上线率93.50%。实现了县域乡镇高中无论是本科率还是一本率逐年提升的宏伟目标。初中部学业水平考试合格率为99.60%。小学部学期综合测评，已连续稳居安宁市属中小学领军位置，教育教学质量稳步逐年提高。学校连续多年获安宁市“教育教学质量一等奖”， 先后荣获全国青少年校园足球特色学校、全国青少年校园篮球特色学校、云南省“云岭先锋育人红烛”党建示范校，昆明市民族团结进步创建示范单位、昆明市中小学心理健康教育示范校、昆明市绿色学校等荣誉称号。

（三）具体绩效分析

1.绩效目标管理

满分10分，自评得分8分。学校根据中长期规划、年度工作目标设定了可行性、持续性、完整性的绩效目标，但绩效目标合理性、明确性因对学校中长期规划掌握不透彻，导致绩效目标合理性及绩效目标的清晰、细化、可衡量方面存在偏差。  

2.部门职能职责

满分10分，自评得分10分。学校职能界定明确、设定依据充分，详细工作目标与学校职能对应匹配，年度具体工作与学校职能职责对应匹配。

3.预算配置

满分10分，自评得分10分。学校年度人员类、运转类公用经费项目预算根据人员经费、公用经费标准进行合理编制；特定目标类项目支出预算程序合理、预算依据充分、符合资金使用范围；本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率为0；重点支出安排率为91.00%。

4.预算执行

满分9分，自评得分8分。预算完成率和公用经费控制率存在偏差。2023年项目支出进度率不够，预算完成率小于95.00%。

5.预算管理

满分9分，自评得分9分。学校制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  

6.资产管理

满分2分，自评得分2分。学校制定了资产管理制度，制度合法、合规、完整，管理制度有效执行，固定资产在用率达到95%以上。

7.履职履责

满分30分，自评得分27分。学校根据大赶考考核目标及时完成了相关工作任务，达到部门绩效目标要求，上级交办或下达的重点工作均办结。但学校在文明创建、平安校园创建等各类创建方面还存在不足；学生课后服务的质量需进一步提升，以更好的服务学生，提高家长对课后服务的满意度。

8.效果效益

满分20分，自评得分20分。2023年学校在特色教育等方面跃上了一个新的台阶，办学水平、办学质量、办学效益稳步提高。初、高中成为全安宁市小学、初中毕业学生报考的热点，受到广大学生、家长的信赖，办学形象和声誉越来越好。            

五、主要经验做法

在项目实施过程中，根据中央八项规定和厉行节约细则，坚持做到以收定支，保证生均公用经费使用的合理、合法、合规性，保障了教育教学工作的正常开展，促进了学校的全面发展，成为学生满意、家长满意、社会满意的学校。

六、存在的问题

部门整体支出预算绩效管理上仍存在不足，绩效自评工作有待提高。资金的支出进度不够合理，出现上半年支出进度慢、下半年支出进度快的现象，一定程度上影响了资金的使用效益。

七、改进措施及建议

继续认真学习预算绩效管理的相关知识，并领会相关文件精神，今后将组织学校各中心的资金使用负责人进行预算绩效管理方面的学习，以便提高资金使用负责人对预算绩效工作的重视程度，从而把预算绩效工作落到实处；同时，加强对年度部门预算工作要求的学习，进一步提高学校各中心的预算管理意识。针对涉及用款的中心，在编制年初预算时要做出各自全面的、合理的年度预算，并细化预算资金和绩效评价，认真做好预算的编制；此外，在资金使用过程中做到有计划安排预算资金，确保支出进度的均衡性。