安宁市公共资源交易中心

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市公共资源交易中心是编办核定的副科级全额拨款事业单位，隶属安宁市政务服务管理局管理，成立于2012年，内设四个科，分别为工程交易科、信息科、办公室、综合科，核定人员编制总数为11人，其中核定管理岗位4人，专业技术岗位7人，现实有在职在编人员10人。

（二）部门职能

根据安机编〔2012〕25号文件规定，安宁市公共资源交易中心主要职能如下：

1.负责宣传、贯彻、执行有关公共资源交易的法律、法规和方针政策;

2.为公共资源交易活动提供洽谈、开标、评标场所和服务，并为驻场监管部门和机构提供办公条件和服务;

3.负责办理进场交易登记、招标申请、投标报名等相关事务;

4.负责发布各类公共资源交易信息，包括招标公告、采购公告、出让（挂牌、拍卖）公告、中标（或交易结果）公示、交易活动不良行为记录等；

5.办理公共资源交易活动情况总结、统计、分析等事务，为公共资源交易各方提供信息、咨询、商务等相关服务工作;

6.保障交易活动场所秩序和安全，记录交易活动中违法、违规行为，报告监督部门并协助监督部门处理问题;

7.负责对招标投标文件等档案材料及进场交易活动的各类文字、音像、图片等资料的收集、整理、立卷、归档管理，按规定为相关部门提供档案查询服务;

8.承担本级政府和主管部门交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况

1.降本减负，保证金收退助力企业减负增效。严格按照《昆明市政务服务管理局关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（昆政务通〔2023〕7号）文件要求，依法必须招标项目，降低投标保证金限额，降幅不低于70%。2023年1月1日至12月31日，交易中心成功交易项目278个，应收5189.04万元，实收1486.49万元，降幅率达到71.35%。持续开展应退未退沉淀保证金清退工作，对未及时清退的沉淀保证金，通过发送温馨提示函的方式，主动对接提醒招标人（招标代理机构）及时清退应退未退的沉淀保证金，让保证金快进快出，缩短保证金滞留时间，减轻交易主体负担。

2.标准化工作手册修订。依托云南省公共资源交易平台，打造以“制度、标准、流程、指南”为主线的标准化管理体系，出台了《安宁市公共资源交易中心标准化工作手册》。手册以省平台标准化体系及公共资源交易相关法律法规为依据，包含咨询服务标准、投标保证金缴退服务标准、CA锁办理服务标准、工程建设（含综合交易类）服务标准、政府采购服务标准、国有建设用地使用权服务标准、中介超市服务标准共七个事项标准，每个事项标准又分成文字介绍和流程图介绍两个部分，方便服务对象对所要办理的事项流程一目了然。

3.代理机构考评办法修订。立足现场服务，以代理机构业务水平评价为重点，结合《云南省招标代理机构及从业人员管理暂行办法》，修订完善了《安宁市代理机构管理考评办法》。作为云南省首家对公共资源交易招标投标领域代理机构日常进场行为进行考评的单位，在提升招标投标工作监管实效，优化招标投标领域营商环境方面影响深远。2023年1月1日至12月31日，安宁市公共资源交易中心工程建设、综合交易类项目234个，成功交易228个，共涉及招标代理机构44家，40家代理机构考评合格，4家被扣分。

4.场地标准化建设。高度重视公共资源交易标准化建设工作，根据《云南省公共资源交易平台服务标准（试行）》要求，瞄准电子化、便捷化、智能化发展方向，对标公共资源交易标准化建设试点，按照流程标准化、场地智能化、服务规范化的理念，以场地标准化助力阳光交易再升级。全面优化现场交易场所功能布局，将707.32平方米的办公场所按标准设置公共服务区、开标区、述标谈判区、监督见证区、封闭评标区5个功能区。配置专家休息室、专家用餐室、远程异地评标室、述标谈判室、见证室、专家抽取室、电子监督室、辅助评标室、样品摆放区。对电子化交易系统设备进行更新完善，部署了音视频在线监督系统，满足开评标全过程见证、取证、存证的电子化见证业务需求和实时在线监督需求，为公共资源交易规范化、标准化、精细化、信息化、智能化奠定了坚实基础。

5.远程异地评标工位制建设。引入工位制评标理念，聚焦软硬两个能力建设，提高远程异地评标服务保障水平。在原有的基础上，对远程异地评标进行了工位制改造提升。公共资源交易中心增设远程异地评标工位，配齐优化音视频通话、视频监控等设施设备，全力保障远程异地评标所需硬件和环境；针对异地评标特定需求，专业技术人员提前对主客场系统流程、网络环境进行预演和调试，解决异地不同系统和不同网络的兼容问题，确保满足远程异地评标技术要求，提供全流程无缝隙运维服务。目前，共建设远程异地评标工位5个。工位独立布置、配套智能设备，配备音视频采集传输设备及监控设备，线上评标交流，全程可查可溯。

6.推出公共资源交易标准化管理模式。将公共资源交易工作按照计划、执行、检查和处理的顺序，制定"广角镜”全局标准、"聚光灯“焦点标准、"全构图”系统标准，形成闭环式质量管理模式，实现公共资源公平交易透明。该管理模式获人民网肯定。

（四）部门管理制度

我单位在2023年的编制预算坚持以下原则：

1.优先保障原则。预算资金的安排首先保障基本支出的合理需要，保证机构正常运转和完成日常工作任务。

2.定员定额管理的原则。基本支出预算实行定员定额测算。

按照主管部门《安宁市政务服务管理局财务管理制度》，明确了项目资金管理人员职责和费用报销审批流程，确定厉行节约、注重实效的原则，强化对资金的审批管理、过程监督，以确保财政资金有效、合规使用。项目实施部门基本做到了按制度管理，按规定使用项目资金，未发现违规违法使用、挪用、截留资金等行为。严格按财政相关规定做好预决算公开、固定资产管理、严格控制三公经费使用。认真贯彻执行“三重一大”制度对单位重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金安排使用的内容和程序做出了明确规定，同时写明了“三重一大”事项集体决策的执行、监督管理和违反“三重一大”决策事项的责任追究，确保“三重一大”集体决策制度的落地实施。

（五）部门资金来源及使用情况

    1.收入支出预算安排情况

2023年部门财政拨款收入197.83万元，其中:本年收入197.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.83万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年对比财政拨款收入减少26.90万元，下降12%，主要原因分析：公积金及社会保障缴费基数调整减少预算，同时减少了交易中心计算机网络维护费和中心运行经费

2. 收入支出预算执行情况

2023年我单位安宁市公共资源交易中心决算数193.39万元，较上年169.46万元对比增加23.93万元，具体是：基本支出181.85万元，较上年166.16万元相比增加15.69万元，增幅为9.44%，原因是：人员经费和公务经费有所增加，其中，基本工资增加5.49万元、住房公积金增加2.16万元、养老保险增加3.75万元、医疗保险增加0.29万元、公务员医疗补助增加0.61万元、办公费增加1.59万元、邮电费0.14万元、差旅费增加1.75万元、福利费增加0.18万元。项目支出11.55万元，较上年3.31万元相比增加8.24万元，增幅为249.24%，主要原因是：公共资源交易服务保障专项资金经费增加7.94万元、年度优秀嘉奖奖励经费增加0.3万元。

（六）政府采购情况

安宁市公共资源交易中心2023年度无政府采购。

（七）固定资产情况

2023年度资产总额12.16万元，负债总额1.19万元，资产负债率9.79%；2022年度资产总额14.27万元，负债总额260.87元，资产负债率0.18%；2023年度资产较2022年度减少2.11万元。主要原因为:计提了固定资产折旧。

二、绩效目标

（一）部门总目标

市公共资源交易中心在市委、市政府的正确领导下，在市政务服务管理局的指导下，认真贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》以及省、市有关公共资源交易法律法规和规章制度，坚持高效办事、优质服务、廉洁从政，努力加强云南省公共资源交易平台建设，规范公共资源交易行为，从源头上预防和抑制招投标领域不良现象的发生发挥了积极作用。着力打造公平、公正的阳光交易平台，各项工作均取得了良好的成绩，圆满完成“大赶考”目标任务。

（二）部门项目具体计划目标

2023年1月1日至12月31日，交易中心成功交易项目278个，应收5189.04万元，实收1486.49万元，降幅率达到71.35%。持续开展应退未退沉淀保证金清退工作，对未及时清退的沉淀保证金，通过发送温馨提示函的方式，主动对接提醒招标人（招标代理机构）及时清退应退未退的沉淀保证金，让保证金快进快出，缩短保证金滞留时间，减轻交易主体负担。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的                              

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

依据《中华人民共和国预算法》、《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》（昆财绩〔2018〕78号）等、预算部门（单位）2023年度部门预算绩效目标批复（含预算调整追加）文件、预算部门（单位）三定方案、年度工作任务目标及中长期规划、专项资金项目及资金管理办法、预算部门（单位）财务会计制度、中央、省、市相关政策规定等。

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

经自评，安公共资源交易中心2023年度财政预算资金部门整体支出绩效评价综合得分为96分，评定等级为优（详细评分见《整体支出绩效自评共性指标体系框架》）。

2.主要绩效

主要绩效包含部门产出、部门效果和部门可持续发展。

（二）具体绩效分析

通过本次部门整体支出绩效自评，未发现资金挤占、挪用等违规情况。各有关单位、科室严格资金使用审批制度，加强资金管理使用。按文件要求使用资金，将项目资金列入相应的预算科目核算，并按申请计划使用资金。

1.本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%；严格控制“三公”经费支出，取得了良好的效果。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算相关事项的调整按照要求找分管副市长审批后调整使用；不存在截留或滞留专项资金情况。

3.预、决算管理方面，制度执行总体较为有效，2023年按照有关部门的要求，我单位均按时有效对预决算进行公开。

4.资产管理方面，我们进一步加强资产的管理，按照资产管理相关制度进行固定资产采购和报废。做好资产统计工作，单位无固定资产流失现象。

5.收支使用方面。预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，严格报销、审核、审批等手续，

我单位强化预算绩效理念，严格遵守安宁市财政局预算编制的相关文件要求，结合我单位工作目标及任务，规范地、完整地、科学地和可执行地编制2023年部门预算，把控好预算支出，做好项目绩效跟踪，完善我单位内部财务制度，开展好业务工作。

从评价情况来看，我单位支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位各部门的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

五、主要经验做法

（一）科学编制预算。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

六、存在的问题

存在的主要问题有些项目支出绩效目标细化和量化不了。资金使用效益有待进一步提高。下步单位将加强绩效体系建设工作，完善预算绩效管理相关制度，提高预算绩效管理工作水平和质量。积极完善运用绩效评价结果，提升绩效评价结果运用，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

七、改进措施及建议

按照单位内控制度认真贯彻落实各项工作，提高项目资金使用的有效性，使项目在实施过程中有章可循、有章必行，做到让制度服务于项目，确保项目的顺利实施。合理制定有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。