安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年部门整体支出绩效自评报告
根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《昆明市财政局关于做好2023年预算绩效管理工作的通知》（昆财绩〔2023〕5号）、《中共安宁市委安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）、《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》（安财发〔2021〕262号）和《安宁市财政局关于开展2022年预算支出绩效评价的通知》等文件的要求，安宁市人民政府太平新城街道办事处（以下简称“太平新城街道办事处”）于2024年5月10日至6月10日组成绩效评价小组，对2023年部门整体支出进行了绩效评价。现将评价情况报告如下。
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
安宁市人民政府太平新城街道办事处是安宁市人民政府的派出机关，为正科级单位，根据安办通〔2019〕35号中共安宁市委办公室、安宁市人民政府办公室关于印发《安宁市人民政府太平新城街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，安宁市人民政府太平新城街道办事处下设五个内设机构：党政综合办公室（加挂“人大工委办公室”牌子）、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室；八个事业单位：城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、生态环境和农业农村综合服务中心（加挂“村级会计委托代理服务中心”牌子）、应急管理综合服务中心、财务与资产管理中心。
太平新城街道办事处2023年年末单位人员编制71名（包含太平管委会使用编制4名），其中：行政编制27名，事业编制44名；太平新城街道办事处年末在职实有人员67人,包含行政编制27名、事业编制40名。
车辆编制数10辆，实有车辆17辆，全部为公务用车。
（二）部门职能
1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。
2. 讨论决定街道办事处经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。
3. 组织管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等农林水各项工作。
4. 以城镇管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进街道办事处物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。
5. 强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥街道办事处在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。
6. 领导和开展街道办事处社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；做好群众工作；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。
7. 发展街道办事处教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道办事处的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。
8. 承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。
9. 按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。
10. 承办市委、市政府交办的其他工作。
（三）部门工作完成情况
2023年，太平新城街道深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照省委十一届四次全会、昆明市委十二届五次全会、安宁市委七届四次、五次全会安排部署，主动服务和融入昆安融合发展战略机遇，紧紧围绕安宁市““十四五”，例如“十四五”数字经济”目标，奋力建设“宜居宜业、宜商宜游的昆明西部城市新中心”，对标赶超、进位争先。2023年度太平新城街道办事处主要完成工作及成效具体如下：
1. 经济建设方面。
2023年经济形势面临下行压力，在高基数和经济下行压力加大的情况下，面对经济形势严峻，部分主要经济指标塌时序进度。2023年全年完成规模以上工业产值28.49亿元，完成目标任务数28.49亿元的100%；全年完成固定资产投资55亿元，完成全年目标任务数55亿元的100%；完成社会消费品零售总额增长率10%，完成全年目标任务数100%；完成城镇常住居民可支配收入增长率9%，完成全年目标任务数的100%；完成农村常住居民人均可支配收入增长率8%，完成全年目标任务数的100%；实际利用外资完成2938.88万美元，完成任务的587.78%；工业企业升规完成2户，完成任务的200%；招商引资项目开工10个、竣工6个，完成任务数的200%；土地供应2472.98亩，完成任务的184.9%；批零住餐企业入规24户，完成任务的104.3%；市场主体倍增完成1275个，完成任务数的104.5%；招商引资到位内资30.22亿元，完成任务的100.73%。完成地方一般公共财政预算收入3.42亿元，完成目标任务3.42亿元的100%。
2. 社会治理成效方面。
社会治理成效凸显：维护市政设施，强化市政建设，完成13个淹积水点改造；保持高压态势开展拆违拆建工作，查处并拆除违章建（构）筑物82宗，拆除面积共41058平方米；加大对占道经营的检查执法力度，积极开展市容市貌整治，清理占道经营3600次，划定500余平米临时贩卖点、设置便民生活疏导点50个摊位。星级为民服务提质：推动“互联网+政务服务”工作，年内为民服务中心接件18619件，办结18614件，办结率99.97%，以智慧社区平台系统开发建设为枢纽，在万辉社区、安化社区和妥睦村委会三个村（社区）开展试点运行，辖区30个已建成住宅小区的物业公司共241名兼职网格员和街道共12个部门123人参与街道网格化社会治理。乡村振兴示范引领：完成读书铺村庄“多规合一”规划成果编制报审，妥睦村委会经营性收入达792.44万元，始甸社区经营性收入达325.26万元，太平新城街道办事处获评云南省农村经济经营管理统计工作表现优秀集体。4.着力加强民生保障：开展劳动力转移培训人次1657人次；完成2023年度市级城乡居民基本医疗保险参保指标101.80%；组织开展7场865人次无偿献血；受理农民工工资纠纷案件344起，涉及投诉人数2840人。
3. 项目要素保障成绩突出。
完成土地征收面积95.392亩（含安宁中学太平学校小学部配套4号道路项目、东湖置业项目、秋麟山庄、博源实业公司国有土地收储等项目）；整村搬迁工作进入收尾阶段，15个村组除始甸社区新邑村（21户）、马村（58户）、妥乐村（1户）外拆迁已基本结束；红星农场项目已搭建由金方街道、太平新城街道、红星农场等部门组成工作专班对3570余亩土地开展地上附着物清点、测绘、评估等工作；涉及太平新城街道城镇建设用地报批6批次，第18、20、21、22、23批次城镇建设用地报批已完成预公告发布、勘测定界、土地现状调查、社会稳定风险评估、安置补偿方案；柏悦山庄、辽源坝物流仓储、泽福地产、安中小学部、省高院二期等项目地块拆迁工作顺利推进。
4. 生态建设方面。
推动城市建设更加宜居，实施“环卫一体化”项目，城市管理水平达主城标准；推动辖区截污并网工程，完成集镇新增绿地面积2.07余平方米，绿色生态屏障更优化。全面推进“河长制”工作，开展巡河1201次，配合市级河长巡河22次，解决处置始甸水库溢洪道堵塞、岸线枯树灌木砍伐清理及杨柳塘新、老坝垃圾堆积等问题。持续抓好植树造林工作，完成全年义务植树6.8万株，林地征占用植被恢复造林树种更换447亩，组织开展森林病虫害防治10400亩，多措并举推进森林防灭火工作开展，全年无森林火灾发生。扎实开展耕地保护工作，完成2021-2022年度耕地流出问题整改完成377.4亩，2023年度耕地流出整改（第一批）完成8.05亩。积极推进绿美村庄建设，建设“小菜园”46块，“小花园”46个，“小果园”28个，完成绿化美化建设19753平方米，发动群众450人次，建成安宁市级“绿美庭院”33个。
5. 完善配套设施方面。
建成市政道路46条，交通路网建设已基本形成“东西连接、南北贯通”的路网体系。安宁太平新城6号次干道向西延长线工程项目顺利建成通车，续建太平新城市政道路松鼠屋1号路、太平新城东环干道至昆明主城连接线一期工程，推动完成昆明西至太平新城收费站双向免费通行。不断补齐民生短板，完善基础配套：推进配套安置房项目断水封顶，太平南部污水处理厂主体完工，昆明市第三人民医院长坡院区外电项目竣工，太平集镇污水管网（一至四标）投入使用，盐矿输水管线迁改工程项目通水。建成基础设施配套完善工程项目—道路路灯箱变完善工程一期顺利开工建设总投资为524.72万元，项目计划于2023年12月30日完工亮灯，切实点亮居民居住幸福感。实现幼有所学，推动教育均衡发展：为更好掌握太平辖区内教育资源化解学位紧张带来的供需矛盾，加快义务教育优质均衡发展，年内对街道辖区学校、幼儿园布点布局、教育设施、学位以及容纳学生人数等现状摸底调查4次。完成安宁市太平新城第二幼儿园建成移交，实现开园办学，设有小班组6个班共200余名幼儿，安宁中学太平学校小学部/初中部项目正在建设中。
6. 民生福祉更加殷实可感。
一是星级为民服务提质。推动“互联网+政务服务”工作，年内为民服务中心接件18619件，办结18614件，办结率99.97%，其中为民服务接件4697件，办结4695件，办结率99.96%；各村（社区）为民服务站共接件13922件，办结13919件，办结率99.98%。
二是着力加强民生保障。发放各项惠民补助金额517余万元，开展劳动力转移培训人次1657人次，完成2023年度市级城乡居民基本医疗保险参保指标101.80%，组织开展7场865人次无偿献血，受理农民工工资纠纷案件344起，涉及投诉人数2840人，涉及金额5516.24万余元。
三是乡村振兴示范引领。完成读书铺村庄“多规合一”规划成果编制报审，奠定规划引领发展基础，大力支持村级发展壮大集体经济，健全工作队伍。
7. 党建引领作用提质增效。
一是激活网格治理合力，党员楼栋长管细管小的工作联动机制不断深化，形成了以始甸社区“道德评议团”、安化社区“妈妈帮”、万辉社区“敲门大姐”、妥睦滇峰家园小区“粉色之约”为代表的特色化、多样化、丰富型治理模式。
二是“书记驿站”、跟班学习机制赋能基层治理。用好“书记驿站”、组织村（社区）副职、青年人才到安宁市政府办、市委办、招商局等重要部门跟班学习，进一步提升基层人才干事创业能力，促进基层治理工作有效开展。
三是党建引领打造示范点。妥睦村党总支，云沃公司党支部参评“春城先锋示范党支部”被列入云南省2023年基层党组织示范点培育名单，妥睦村党组织领办合作社经验交流10余次，始甸社区、汇成公司党支部、太平社区党总支参评“螳川先锋”示范党支部，万辉社区获评“文明创建先锋”、妥睦村获评“基层治理先锋”“乡村振兴先锋”。
（四）部门管理制度
为加强预算管理，强化支出责任，规范财务行为，提高财政资金使用效益，加强项目资金的管理，太平新城街道办事处根据自身情况，制定了《太平新城街道办事处财务管理规定（试行）》、《太平新城街道办事处行政事业单位国有固定资产管理、处置实施细则（试行）》、《太平新城街道办事处合同管理办法（试行）》等相关制度和管理办法，充分发挥制度引导、激励、惩戒、约束等功能，切实提高科学管理水平和工作效能，部门管理制度进一步完善并有效执行。
（五）部门资金来源及使用情况
2023年度部门年初结转和结余资金1,579.38万元，其中其他收入资金结转结余1,570.67万元、财政拨款结转和结余8.71万元；本年收入8,728.69万元，其中财政拨款收入8,703.45万元、其他收入25.24万元；部门支出8,786.24万元，其中财政拨款支出8,712.15万元，其余为非财政拨款支出；部门年末结转和结余1,521.84万元，其中其他收入结余1,514.05万元、财政拨款结转和结余0.71万元。2023年部门财政拨款资金收支使用情况如下：
1. 部门预算批复收支情况。
根据《安宁市财政局关于批复2023年部门预算的通知》，市财政局2023年初批复给太平新城街道办事处的预算总收入为4,195.78万元，其中：一般公共预算收入4,185.78万元，政府性基金预算收入10.00元，国有资本经营预算收入0.00元。
2023年年初预算总支出4,195.78万元，其中：一般公共预算支出4,185.78万元，政府性基金预算支出10.00万元，国有资本经营预算支出0.00元。基本支出即人员类、运转类公用经费项目2,260.40万元，占预算总支出的53.87％，含：工资福利支出2,105.06万元、对个人和家庭的补助支出54.12万元、商品和服务支出101.22万元、其他支出0.00元；其他运转类项目0.00元；项目支出即特定目标类项目1,935.38万元，占预算总支出的46.13％。
2. 部门预算收入执行情况。
2023年年末太平新城街道办事处决算收入总额为8,728.69万元，为年初预算数的209.86%，包括一般公共预算财政拨款5,520.27万元、政府性基金预算财政拨款3,177.92万元、国有资本经营预算财政拨款收入5.29万元，其他收入0.00万元；当年追加预算收入4,532.91万元，追加预算比例为108.03%，包括追加一般公共预算财政拨款1,334.49万元、政府性基金预算财政拨款3,167.92万元、国有资本经营预算财政拨款收入5.29万元、其他收入0.00万元。
3. 本级预算支出执行情况。
2023年太平新城街道办事处年末部门决算支出8,786.24万元，为年初预算数的209.41%，包含基本支出2,114.99万元（含人员类经费2,028.27万元、运转类公用经费86.72万元）、占预算支出总额24.07%，项目支出6,671.24万元、占预算支出总额75.93%。
4. 本级预算结余情况。
2023年太平新城街道办事处年初财政拨款结转和结余调整预算数22.83万元，年末财政拨款结转和结余0.71万元（全部为一般公共预算财政拨款），当年财政拨款支出预决算差异率为96.36%。
5. 非财政拨款收支情况。
2023年太平新城街道办事处其他资金期初结余1,570.67万元，其他收入0.00万元，其他支出0.00万元，期末其他资金结余1,514.05万元。
（六）政府采购情况
2023年太平新城街道办事处政府采购支出457.74万元，其中：政府采购货物支出32.87万元，政府采购服务支出424.86万元。太平新城街道办事处政府采购标准严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《云南省政府采购管理暂行办法》等有关法律法规及政府规定，按照政府集中采购目录及标准、集中采购机构采购项目、部门集中采购项目、公开招标数额标准、分散采购限额标准和相关政策规定要求进行政府采购。
（七）固定资产情况
太平新城街道办事处固定资产管理根据《行政事业单位国有资产年度报告管理办法》（财资（2017）号）、《政府会计制度》、《国有资产评估管理办法》以及《太平新城街道办事处行政事业单位国有固定资产管理、处置实施细则（试行）》的规定，对购置的固定资产均录入行政事业单位资产管理系统，进行一物一卡管理，并每年按照要求报送行政事业单位国有资产年报、报告。单位按照固定资产的固定性、移动性等特点，按固定资产类别进行明细核算，单位建立了固定资产实物登记卡，详细记载固定资产的购建、使用、出租、投资、调拨、出让、报废、维修等情况，明确保管（使用）人的责任，保证固定资产完整，防止固定资产流失。固定资产的配置、购入、清查、处置、监督等均按制度执行，并报主管部门和财政部门批准。
2023年末固定资产原值1,853.02万元（包含：房屋和构筑物1,002.23万元、设备（含车辆）656.77万元、图书档案7.33万元、家用具及动植物186.69万元），累计折旧1,574.01万元，固定资产净值279.01万元。当年新增固定资产27.86万元（含新购固定资产27.86万元，调拨固定资产0.00万元）。
二、绩效目标
（一）部门总目标
根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，太平新城街道办事处2023年继续全力以赴防风险促发展对照党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的部署要求，把贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神与推进太平新城街道各项事业发展紧密结合起来，紧紧围绕安宁市““十四五”，例如“十四五”数字经济”目标，积极融入“昆安一体化”发展战略机遇，努力争取发展主动、实现更大作为，全力以赴推进产业优化升级、经济提质增速、城市品质提升、生态环境美丽、民生福祉增进、社会安全稳定、历史遗留问题化解等重点任务，一个一个问题去解决，一个一个项目去推进，一件一件工作去落实，充分利用资源禀赋和社会人文优势，以“向东尽享城市繁华，向西尽赏至美湖山”的发展目标，重塑经济社会发展优势，全力建设“昆安融城发展核心区，健康宜居花园城”和”“昆明主城西拓重要承载区”，重点抓好以下几个方面工作。
1. 加强项目要素保障。紧跟征地拆迁历史遗留问题，继续推进城市更新改造项目征地拆迁收尾工作和整村搬迁拆迁安置收尾工作，完成好市委市政府年度下达的土地征收任务指标。
2. 有序推进项目建设。全力推进东湖置业（茗语轩、荟桐轩）等26个续建项目、保证重点固定资产投资项目早复工、早投入、早入统、全速推进太平卫生院、安宁中学太平学校小学部等项目建设、启动妥睦综合农庄、西郊殡仪馆弃土场建设。
3. 推动产业优化升级。切实减轻企业负担，优化企业发展环境境、做好升规入统培育工作、培育壮大特色优势产业、全力配合管委会做好产业规划。
4. 完善城市基础设施。一是实施太平新城小街旧集镇临时过渡农贸市场还建工程，并积极谋建4个新型集贸市场；二是建设城市体育公园1个、公交枢纽站1个、大型疏散充电基地1个；三是完善商业配套，引进建设始甸商业综合体等5个综合性超市；四是推动沙河沿线截污管网（大西部段）工程建设；五是依托滇中引水二期工程项目，提前谋划建设太平新城水厂。
5. 保障重点民生实事。确保项目复工复产，按时交付等。
6. 守住安全发展底线。坚持安全发展理念，建设更高水平的平安太平新城。
7. 聚焦党建促全局发展。正确处理经济发展与全面从严治党的关系。坚定不移把党的领导和党的建设贯穿社会经济发展全过程，持之以恒加强作风革命和效能建设，以高质量党建引领各项工作高效率推进。坚持全面从严治党，抓基层打基础、抓班子带队伍、转作风树新风、严执纪强监督、严惩处强震慑，以党建带全局促发展。
（二）部门项目具体计划目标
太平新城街道办事处2023年年初预算申报设定了34个项目绩效目标，年末所有项目均已按预设目标全部完成。年初部门具体项目及设定的绩效目标如下：
序号 | 项目名称 | 设定的绩效目标 |
1 | 太平派出所办案专项经费 | 推动和加强新形势下全体民警和保安维护社会治安稳定和群防群治工作，全面构筑社会治安整体防控网络，营造平安安宁，宜居太平的良好氛围，实现年内不发生大的恶性案件和群体性事件，并按照昆明市公安局下发的案件防控目标，保辖区稳定。 |
2 | 太平城乡社区公共设施管理专项经费 | 提升太平新城辖区城市管理形象，加大行政村及22个物业小区违章建筑管控及拆除，确保辖区内违章建筑“零增长”，加大巡查力度，对市政设施、市政道路及市政路灯亮化项目进行维修管护力度，提升公共公园及公厕、洗手台的保洁管养的水平，确保设施运转正常，为群众创造一个干净、整洁的宜居宜业的美好新城。 |
3 | 太平农村环境连片整治及环境保护专项经费 | 1.认真贯彻国家环保国策，落实环境质量负责制，保护和改善生态环境，促进经济社会的可持续发展。2.避免辖区环境污染事故的发生。 3.强化环保宣传教育，提升辖区群众对环境保护的认识，规范行为知法懂法用法。4.加强污染控制，进一步改善环境质量。5.提升辖区环境品质，不断改善人居环境。6.完成中央生态环境保护督察交办件的整改并销号。7.村落污水处理率≥60%,生活垃圾定点存放清运率达100%。 |
4 | 太平统计工作规范化建设专项经费 | 1、以街道统计规范化建设为目标，按照统计基础、统计调查、社区统计和加分项四个项目、32个方面的内容开展工作，有效解决基层统计职能不明确、人员不到位、经费不落实的问题，有利于进一步提高统计调查基础信息的质量，客观真实反映街道经济社会发展水平，为经济发展规划提供数据支撑。2.为保障日常办公所需办公用品的购买、电脑维修等。3.完成2023年第五次全国经济普查工作。 |
5 | 太平年初预留专项资金 | 根据中华人民共和国财政部制定《政府收支分类科目》，年初预算安排单没有细化到具体预算部分或项目的预算资金。 |
6 | 太平市场监督管理专项补助经费 | 维护辖区内特种设备安全，确保辖区内特种设备不发生安全事故；保持市秩序良好，市场繁荣稳定，经济快速发展，每季度组织餐饮、食品从业人员培训，确保辖区内食品安全，严防食品药品安全事件的发生。 |
7 | 太平乡村振兴及农村综合改革专项经费 | 整合太平新城土地流管资源，组织开展好辖区流转申报、信息核准、档案归集、日常巡管、问题处置、二次流转（临时租赁）、环境管护、项目征地配合等综合服务管理工作要求，确保流转土地工作推进有序、管理规范、工作有效，实现补助资金效益最大化与前置服务开发建设高效能；贯彻落实国家、省、市乡村振兴战略、深化农村综合改革、改善提升农村人居环境要求，推进具体项目建设实施，补齐农村发展短板，助力乡村振兴。 |
8 | 太平防汛抗旱及水利安全生产专项经费 | 城市防洪得到有力保障，各村（社区）驻地企业供排水正常，有力保障城市防洪，开展辖区库塘水利设施、农村供排水设施维护及水库管理维护工作，充实防汛抗旱应急物资储备。 |
9 | 太平残疾人事务管理专项经费 | 为了促进残疾人就业，保障残疾人的劳动权利，更好地为辖区内残疾人提供便捷、优质服务。 |
10 | 太平民政管理专项经费 | 按月定时发放各类补贴；做好辖区内两座公益性公墓管理工作；通过安葬补助的实施，提高殡葬改革宣传力度，促进人们文明祭祀，火化安葬，大力提倡文明、俭朴、节约办丧事的殡葬礼俗，减少铺张浪费的奢靡之风，树立良好的社会主义精神文明；监管居家养老政府购买服务是否服务到位；对申报的居家养老人员，符合条件的100%受理，对在生活中遇到突发事件，影响到生活的特殊（无其他救助人员）人员，入户审核后给予救助；高度重视就业创业工作，积极更新观念转变工作作风，通过“四项”创业政策的实施，切实解决好群众最关心，最直接，最现实的利益问题，以政策带动就业，鼓励创业，从而提高家庭，个人经济收入，从而加快小康社会建设。指导各村（社区）和谐社区星级评定相关工作；做好国有企业退休人员社会化管理后的各项服务保障工作；进一步完善退役军人服务站的建设，高效开展相关工作。 |
11 | 太平优抚对象走访慰问专项经费 | 开展重点优抚对象走访慰问和召开座谈会。 |
12 | 太平统战及民宗专项经费 | 健全完善适时更新统战代表人士的信息和数据库，做好中秋、春节对侨眷、侨胞等人员的慰问工作；加强日常民族宗教信仰检查落实；积极推进民族团结进步示范区建设，开展好民族重大节日等活动。 |
13 | 太平纪工委运转专项经费 | 1.落实党风廉政建设责任和监督责任，强化作风建设，对街道办基础目标、奖励目标、惩罚目标进行督查，2.开展“清廉村（居）建设活动，3.开展纪工委监察室规范化建设，场所硬件"五有“标准。 |
14 | 太平安全生产监督管理专项经费 | 按照安全生产目标责任状的相关要求，加强安全生产组织保障健全完善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任体系，完善安全生产网格化责任监管体系建设，对责任落实情况进行半年检。 |
15 | 太平科协科技专项经费 | 科普中国e站建设与维护、科普宣传栏制作安装、科普宣传栏宣传内容更换、全国科普日科普活动、科技活动周科普活动、主题科普活动、科技进社区宣传培训、科普活动站维持、农函大培训、科普示范点创建打造。 |
16 | 太平畜牧兽医疫病防治及动物检疫专项经费 | 做好街道辖区内动物疫病防控工作与病虫害防治工作的政策宣传、疫病防治、疫情上报、病害处置及污染防治等，确保辖区内不发生重大动物疫情、病虫害及种养殖污染，保障辖区种养殖业健康发展、安全发展和生态发展。 |
17 | 太平精神文明建设专项经费 | 常态化开展各级文明单位、文明村（社区）等群众性文明创建活动；做好全国文明城市创建工作（含必要项目设施建设、氛围营造等）；开展好新时代文明实践和我们的节日等主题活动。 |
18 | 太平社会治安维稳综合治理专项经费 | 对影响社会稳定的因素和矛盾纠纷及群体性事件开展排查化解处置工作；开展禁毒、铁路护路、反邪教、平安建设、消防安全和法治宣传工作；妥善解决部分历史遗留、特殊疑难信访问题；确保辖区年内不发生影响社会稳定的重大治安、安全事故，人民生命、财产得以保障；为辖区农村房屋购买火灾保险；召开年度政法工作会议，总结上年工作，安排考核本年工作，表彰上年在综治维稳信访工作中成绩突出的集体和个人。 |
19 | 太平行政运转专项经费 | 办公区域后勤保障、行政办公运行经费、职工食堂补助、财务系统运行及数据库维护管理；更好地保存和分类街道各类档案，查阅档案更加明确和便捷。依法行政执法资格证每年持续培训新证人员，老证人员每年参加轮训，完成每年法律知识培训，完成依法行政长期工作任务。 劳务派遣人员充实到各个部门，确保按质按量完成街道各项工作任务。 |
20 | 太平机关工会会员福利专项经费 | 保障机关工会会员正常享受会员福利待遇的实施，履行工会职责，协调和谐稳定的劳动关系，维护广大职工的合法权益。对街道工会会员开展全年7个节日、生日慰问、观看电影、关爱慰问等相关工作，定期组织工会活动。 |
21 | 太平群团组织运转专项经费 | 组织开展“三八节”系列慰问活动；组织开展“六一节”系列活动组织开展五四青年节活动；组织开展“贫困母亲”慰问活动。 |
22 | 太平民兵征兵整训专项经费 | 完成年度两次征兵，实现“无政治退兵、无思想退兵，避免责任退兵，减少身体退兵”的质量目标。完成民兵组建、编组，高质量完成训练、教育及其他上级赋予的任务。完善三库一室建设，实现正规化管理。 |
23 | 太平普法与依法治理专项经费 | 开展法制安宁创建；按照谁普法谁宣传原则，请普法讲师团巡讲工作，法制文艺队宣传2次。开展社区矫正人员全年走访、教育、组织开展义务劳动活动，做好刑满释放人员的安置帮教工作。规范化人民调解委员会建设，完成相关制度上墙和场所硬件配套。持续开展矛盾纠纷的调处化解工作奖励。 |
24 | 太平驻地交警队运转专项经费 | 1.维护道路交通秩序和道路治安秩序，提升道路交通秩序管理水平，指挥疏导交通，常发拥堵路段数量降低率达50%，依法查处交通违法行为，处理辖区道路交通事故。2.负责辖区重点运输企业、危货运输单位车辆的安全监管，指导车辆检测和辖区内群众的交通安全宣传教育工作。3.组织实施对辖区机动车驾驶人和交通参与者的交通安全法规宣传教育，降低交通违法行为发生率和重大交通安全事故。4.加强对城乡道路交通秩序管理工作的指导工作，参与制定太平新城道路中长期规划、交通安全设施和城市道路监控系统建设，搞好大型活动的交通安保工作。5.牢固树立预防重特大道路交通事故的管理理念，负责太平新城街道办道路的交通事故预防处理工作和危险路段的排查整治工作，并提出整改建议及应急管理方案等。6.承担道路交通警卫任务。 |
25 | 太平宣传（意识形态）专项经费 | 落实党工委意识形态工作责任制、理论武装工作、新闻舆论工作、新闻出版（版权）工作 |
26 | 太平文化事务管理及系列活动专项经费 | 1.组织举办2023年“我们的节日”系列活动暨徒步太平活动；2.组织举办单项性群众文化体育活动；3.街道综合文化站免费开放工作；4.太平新城市民文化学校工作、文化、旅游市场管理，体育项目管理维护；5.组织参加市级各类文化体育活动。6.街道云上乡愁书院免费开放及管理；7.农村文化体育基础设施建设。 |
27 | 太平森林防火运转经费 | 认真做好太平新城街道的森林防火工作，按安宁市森林防火指挥部要求，狠抓森林防火各项措施制度的落实，确保不发生森林火灾和人员伤亡事故，确保森林资源安全及人民生命财产安全，维护社会稳定。 |
28 | 太平人大工委运转专项经费 | 深入贯彻执行安宁市人大常委会工作指示精神，切实做好人大太平新城街道工委人大工作，高质量高标准地完成市人大常委会安排的工作、管理和服务好市人大代表，办理好市人大代表和民情联络员建议、意见。在全街道范围内实现代表和民情联络员建议、意见件件有回音的质量总目标。 |
29 | 太平沙河治理及水土流失专项经费 | 对河道开展清淤除障及卫生整治，对水库进行卫生保洁；对水土流失隐患区开展整治工作；排查整治污染源，规范排污统一进入市政排水管网。 |
30 | 太平财政所运转专项经费 | 财政所完成财政收入目标任务，开展保稳增长，确保财税增长速度和质量，完成农业支持耕地力保护补贴资金的兑付，完成对重点项目跟踪问效调查及绩效评价。财管中心加强安宁市人民政府太平新城街道办事处各部门财务管理，规范财务行为，保证各项工作有序运行，建立健全内部财务的约束机制，提高资金使用效益，促进各项经济发展。 |
31 | 太平为民服务体系建设专项经费 | 开展为民服务中心、站规范化建设，为居民提供便捷服务；提升为民服务中心服务态度，做好窗口信息公开，开展宣传工作；智慧社区建设，开展8个村（社区）网格化工作，智慧社区平台系统维护；开展物业管理工作年度考核，聘请第三方开展满意度测评。 |
32 | 太平党工委运转专项经费 | 完成3个春城党建示范带螳川先锋示范点的提升打造，完成上级验收，做好示范带动作用;辖区内村（社区）专职工作者劳务管理费；开展各类党建工作会议，推进年度工作的开展；年内预计支持维修活动阵地；完成2023年度村组干部意外伤害保险的购买，确保基层干部的权益；按照安宁市老干部工作考核细则，做好各项工作，离退休老干部节日慰问、生病住院，去世慰问及座谈会经费；做好党群服务中心宣传，整合辖区党建资源，提供便捷服务；万名党员进党校；创建1个基层示范社区。 |
33 | 太平卫生健康管理专项经费 | 开展爱国卫生工作；防治艾滋病工作；无偿献血活动；实施社区卫生服务站（所）建设；计划生育工作；流动人口服务和管理工作，发挥部门职能职责完成工作任务。 |
34 | 太平植树造林及森林病虫害防治专项经费 | 昆楚高速公路（太平段）景观绿化用地向农户及村集体支付用地费用，进行植树造林100亩、义务植树6万株，每年5月防虫8000亩药及柴油，红火蚁防治工作，提高植树造林的覆盖面积，有效防治病虫害。 |
三、评价思路和过程
（一）评价思路
根据党委和政府的考核依据及部门的职能职责确认当年部门整体支出的绩效目标，梳理部门内部管理制度及存量资源，分析确定当年度部门整体支出的评价重点，构建绩效评价指标体系，收集绩效评价相关资料并进行审查核实，发放汇总调查问卷，根据相关佐证材料及核实情况对照指标体系绩效评价打分，撰写绩效自评报告。
（二）评价目的
通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，以进一步提高和改善今后工作的质量。
（三）评价依据
1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
3. 《政府会计制度》；
4. 《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）；
5. 《昆明市财政局关于做好2023年预算绩效管理工作的通知》（昆财绩〔2023〕5号）；
6. 《中共安宁市委安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）；
7. 《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》（安财发〔2021〕262号）；
8. 《安宁市财政局关于开展2023年预算支出绩效评价的通知》；
9. 《安宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
10. 《安宁市太平新城街道办事处2023年“大赶考”绩效考核目标任务表》；
11. 《安宁市财政局关于批复2023年部门预算的通知》；
12. 《安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年度部门决算》；
13. 太平新城街道2023年工作总结暨2024年工作计划；
14. 2023年度部门整体支出绩效目标申报表；
15. 部门三定方案、预算批复、相关制度、办法、部门决算报告、年初计划、年终总结、资金文件等其他相关文件及资料。
（四）评价对象及评价时段
1. 评价对象。
部门整体支出绩效:主要包括市级财力安排的年初预算（包含年度预算追加、年中预算调整）纳入部门整体支出绩效目标管理的基本支出、项目支出的全部资金。
专项支出绩效:主要包括市级财力安排的预算内与部门责任密切相关的项目支出，上级专项转移支付资金以及市本级支出的项目资金，即2023年度预算支出绩效自评实行全覆盖。其中对资金规模超过50万元以上（含50万元）的重点项目开展重点评价。
2. 评价时段。评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1. 评价结论。
2023年，太平新城街道办事处认真落实市委市政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。通过对太平新城街道办事处2023年度部门整体支出绩效评价指标体系投入、过程、产出三个方面的指标进行综合评价、打分，最终自评得分为95.00分，评价等级为“优”。绩效评价得分如下：
部门整体支出绩效评价指标体系得分表
一级指标 | 满分 | 评价得分 | 扣分 |
投入 | 30 | 30.00 | 0.00 |
过程 | 20 | 19.50 | 0.50 |
产出 | 50 | 45.50 | 4.50 |
合计 | 100 | 95.00 | 5.00 |
2. 主要绩效。
太平新城街道办事处部门整体支出绩效评价，按照《安宁市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》设立三级评价指标体系，具体构成如下：
一级指标由投入（30分）、过程（20分）、产出（50分）3项构成，二级指标8项，三级指标34项，评价满分100分。部门整体支出绩效评价指标体系及绩效评分见下表：
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
A投入 | A1绩效目标管理 | A11绩效目标可行性（2分） | 2 |
A12绩效目标完整性（2分） | 2 | ||
A13绩效目标合理性（3分） | 3 | ||
A14绩效目标明确性（3分） | 3 | ||
A2部门职能职责（10分） | A21部门职能职责的明确性与科学性（1分） | 1 | |
A22年度工作目标与部门职能职责的适应性（4分） | 4 | ||
A23年度具体工作与部门职能职责的匹配性（4分） | 4 | ||
A24部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分） | 1 | ||
A3预算配置 | A31人员类、运转类公用经费项目预算合理性（2分） | 2 | |
A32特定目标类项目支出预算合理性（3分） | 3 | ||
A33在职人员控制率（1分） | 1 | ||
A34“三公”经费变动率（1分） | 1 | ||
A35重点项目支出安排率（3分） | 3 | ||
B过程 | B1预算执行（9分） | B11预算完成率（2分） | 1 |
B12预算调整率（2分） | 2 | ||
B13“三公”经费控制率（1分） | 1 | ||
B14支出进度率（1分） | 1 | ||
B15公用经费控制率（2分） | 2 | ||
B16政府采购执行率（1分） | 0 | ||
B2预算管理 | B21财务管理制度健全性（1分） | 1 | |
B22资金使用合规性（4分） | 4 | ||
B23财务监管（1分） | 1 | ||
B24预决算信息公开性和完善性（3分） | 3 | ||
B3资产管理 | B31资产管理制度健全性（1分） | 1 | |
B32固定资产在用率（1分） | 0.50 | ||
产出 | C1履职履责 | C11考核任务实际完成率（10分） | 10 |
C12完成及时率（5分） | 4.50 | ||
C13质量达标率（10分） | 9 | ||
C14重点工作办结率（5分） | 4.50 | ||
C2效果效益 | C21经济效益（5分） | 4 | |
C22社会效益（5分） | 4 | ||
C23生态效益（4分） | 3 | ||
C24可持续影响（4分） | 3.50 | ||
C25服务对象满意度（2分） | 2 | ||
合计 | 100分 | 95.00 |
（二）具体绩效分析
对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，各绩效指标评价情况如下：
A投入
A1绩效目标管理
A11绩效目标可行性
2023年太平新城街道办事处在市委、市政府的正确领导下，狠抓工作落实，创新工作方法，分解工作任务，细化工作目标，全面促进太平新城街道经济社会稳定发展;以“敢闯敢干、唯实争先”的干劲，圆满完成各项目标任务。部门中长期规划、年度工作目标设定具有可行性、持续性，能够适应《安宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，能够与部门职能相适应。故A11指标得分为2分。
A12绩效目标完整性
太平新城街道办事处2023年围绕市委、市政府的中心工作，根据“大赶考”创新目标要求，结合街道实际，提前预算，全面统筹，并且对部门目标及部门全部工作设定详细工作计划，部门中长期规划、年度工作目标设定完整，有逻辑性。故A12指标得分为2分。
A13绩效目标合理性
太平新城街道办事处2023年度部门绩效目标符合国家法律、法规、国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求，符合部门“三定”方案确定的职责及部门制定的中长期实施规划，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，并且进行定量表述，设定绩效目标时经过调查研究和充分论证，符合客观实际，能够在一定期限内实现，目标与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。故A13指标得分为3分。
A14绩效目标明确性
2023年度太平新城街道办事处根据部门职能和深入贯彻落实党的十九大，对各项事业进行了目标设定,年度工作目标与部门中长期规划目标完全相一致。绩效指标依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，指标清晰且可衡量，与部门年度的任务数、完成内容基本对应，并与本年度部门预算资金相匹配。年中上级安排了新任务，导致年度执行的项目数较计划数增加。故A14指标得分为3分。
A2部门职能职责
A21部门职能职责的明确性与科学性
太平新城街道办事处根据《安宁市人民政府太平新城街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》安办通〔2019〕35号文件要求，对其“五办七中心”的部门职能职责进行了明确规定，各部门职能职责界定依据充分、清晰。故A21指标得1分。
A22年度工作目标与部门职能职责的适应性
根据太平新城街道办事处2023年工作计划、2023年“大赶考”绩效考核目标任务，已对其职能职责范围内所有项目制定工作计划和目标,工作目标与太平新城街道办事处的部门职能职责一致，已涵盖所有职能，部门所设定的具体目标与部门职能职责相适应、详细工作目标与部门职能对应匹配。故A22指标得分4分。
A23年度具体工作与部门职能职责的匹配性
根据《安宁市太平新城街道办事处2023年“大赶考”绩效考核目标任务表》，街道办相关部门与归口管理上级职能部门对各项任务的考评结果，各类具体工作与其“三定”方案中的职能职责进行匹配，各类具体工作均在“三定”方案的职能职责范围内，且各项职能工作均有具体工作支撑，年度具体工作与部门职能职责对应匹配。故A23指标得分为4分。
A24部门内设科室及下属单位职责的明确性
太平新城街道办事处及下属职能部门均有明确的“三定”方案对职能职责范围进行界定，太平新城街道办事处内设机构与各事业单位的职责相对清晰、明确和固定。故A24指标得分为1分。
A3预算配置
A31人员类、运转类公用经费项目预算合理性
太平新城街道办事处2023年部门人员类、运转类公用经费年初预算数为2,260.40万元，实际发生数为2,114.99万元,预算调整数为145.41万元，人员类、运转类公用经费预算调整率为6.43%，其中：（1）人员经费支出2,028.28万元，占人员类、运转类公用经费的95.90%；（2）日常公用经费支出86.71万元，占人员类、运转类公用经费的4.10%。部门人员类、运转类公用经费项目按实际在编人数及公用支出定额标准编制预算，车辆费用按车编数量编制，并根据人员类、运转类公用经费项目预算批复执行，人员经费、公用经费编制合理。故A31指标得分为2分。
A32特定目标类项目支出预算合理性
太平新城街道办事处2023年特定目标类项目支出年初预算数为1,925.37万元，实际发生数为6,671.24万元，预算调整数为4,745.87万元，预算调整率为246.49%，各功能分类支出为：（1）一般公共服务支出632.54万元,占特定目标类项目支出的9.48%；（2）国防支出30.48万元，占特定目标类项目支出的0.46%；（3）公共安全支出59.50万元，占特定目标类项目支出的0.89%；（4）科学技术支出21.45万元，占特定目标类项目支出的0.32%；（5）文化旅游体育与传媒支出107.70万元，占特定目标类项目支出的1.61%；（6）社会保障和就业支出293.17万元，占特定目标类项目支出的4.39%；（7）卫生健康支出104.62万元，占特定目标类项目支出的1.57%；（8）城乡社区支出3615.94万元，占特定目标类项目支出的54.20%；（9）农林水支出1652.37万元，占特定目标类项目支出的24.77%；（10）住房保障支出0.03万元，占特定目标类项目支出的0.0004%；（11）国有资本经营预算支出5.29万元，占特定目标类项目支出的0.08%；（12）灾害防治及应急管理支出137.06万元，占特定目标类项目支出的2.05%；（14）其他支出11.10万元，占特定目标类项目支出的0.17%。部门特定目标类项目支出依据预算程序、预算依据、适用范围、部门职责，参考了历史数据及各处室年度计划的基础上进行编制，各项目支出金额与项目预计产出相匹配、项目支出预算程序合规合法、预算依据充分、适用范围合理。故A32指标得分为3分。
A33在职人员控制率
根据“三定方案”太平新城街道办事处2023年单位人员编制70名，其中：行政编制28名，事业编制42名；年末在职实有人员67人,其中：行政编制27人，事业编制40人。在职人员控制率（在职人员数/编制数）×100%=（67/70）×100%=95.71%。故根据评分标准，A33指标得分1分。
A34“三公”经费变动率
街道办2022年共发生“三公”经费4.34万元，2023年度发生“三公”经费4.34万元；与2022年相比减少0.00万元，下降幅度为0.00%,“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]×100%=（0/4.34）×100%=0.00%，“三公”经费较上年减少原因为单位例行节减，严格控制三公经费支出。根据评价标准：“三公”经费变动率≦0，得1分，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止，故A34指标得分1分。
A35重点项目支出安排率
太平新城街道办事处2023年纳入项目支出绩效评价超过50万元（含50万元）的重点项目共21个，重点项目支出合计5,776.11万元，占项目总支出6,671.24万元的86.58%，部门年度预算在合理保障基本支出开支、保障部门正常运转的前提下，优先保障重点任务和工作的预算安排，各重点项目均包含在项目总支出中安排，项目资金投入与项目实施计划相匹配，资金保障充分合理，各项目均完成当年目标任务。根据评价标准：重点支出安排率≧80%，得3分，70%（含）-80%，得2分；60%（含）-70%，得1分；低于60%不得分。故A35指标得分为3分。
B过程
B1预算执行
B11预算完成率
太平新城街道办事处2023年部门支出调整预算数为8,786.24万元，财政部门批复的本年度部门支出预算数以及当年批复的调整数为8,786.24万元，预算完成率为100.00%。根据评价标准：预算完成率≥95%得2分，每少于一个百分点扣0.2分，扣完为止。故B12指标得分1分。
B12预算执行率
2023年太平新城街道办事处实际支出资金为8,786.24万元，当年财政部门批复的预算数为4,195.78万元，预算执行率为8,786.24/4,195.78＝209.41%。根据评价标准：预算执行率以100%为标准，每低于10%扣0.2分，扣完为止。故B12指标得2分。
B13“三公”经费控制率
2023年“三公”经费预算批复数为15.31万元，2023年度部门发生“三公”经费支出4.34万元；实际支出数与预算安排数相比节约10.97万元，节约比例为71.65%，三公经费控制率为（4.34/15.31）×100%=28.35%。故B13指标得分1分。
B14支出进度率
根据2023年3季度部门预算支出绩效跟踪结果，太平新城街道办事处3季度末项目预算确定数为6,987.63万元，按照《安宁市财政局关于批复2023年部门预算的通知》要求安宁本级预算支出进度9月30日：累计执行进度不低于80%，既定支付进度为80%；截止9月30日部门执行数为5,367.29万元，实际支付进度为（5,367.29/6,987.63）×100%=76.81%，支出进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%＝（76.81%/80%）×100%＝96.01%，年中部门预算执行的及时性和均衡性未能达到要求，但年末支付进度与既定支付进度相持平。根据评价标准：以100%为标准，每少于10%扣0.2分，扣完为止，故B14指标得1分。
B15公用经费控制率
太平新城街道办事处2023年公用经费年初预算批复数为101.22万元，公用经费执行数为86.72万元；执行数与预算安排数相比节约14.50万元，公用经费控制率为（86.72/101.22）×100%=85.67%。根据评价标准：以100%为标准，每超过5%扣0.2分，扣完为止。故B15指标得2分。
B16政府采购执行率
太平新城街道办事处政府采购根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定执行，属于政府采购目录以内或采购限额标准以上的项目，按照采购预算编制的方法、程序、采购方式和组织形成及政府采购的有关规定执行，属于政府购买服务范围的项目，按照政府购买服务的有关规定执行。年初市本级政府采购预算下达额度为329.60万元，2023年发生政府采购457.74万元，政府采购执行率138.88%。根据评价标准：以90%为标准，每低于5%扣0.2分，扣完为止，故指标B16得分0分。
B2预算管理
B21财务管理制度健全性
太平新城街道办事处为加强经费管理、规范经费使用、严格审批制度、提高资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位财务规则》等法律法规，结合实际制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、固定资产管理办法等管理制度；通过对各支出项目收支凭证、资料调查及档案查阅，部门内部财务管理、资金收支、会计核算等管理制度执行到位。故B21指标得分1分。
B22资金使用合规性
街道办对部门资金支出、重大项目支出执行《太平新城街道办事处财务管理规定（试行）》，经检查，太平新城街道办事处资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大支出均通过专题论证，各项目支出均符合批复的项目用途和支出范围，不存在项目资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故B22指标得分为满分4分。
B23财务监管
太平新城街道办事处通过内部财务管理制度、经费列支及报批程序等监督太平新城街道办事处资金使用情况，一是在日常内部监督的基础上，通过财政、审计及巡察等部门交叉检查等进行外部财务监督，对财务监督中发现的各类问题，积极整改反馈并建立整改长效工作机制；二是实施内部会计控制管理，建立风险控制系统，涵盖全街道办事处行政事业部门各项财务行为，各部门、各个岗位贯穿决策、执行、监督、反馈等环节，确保街道行政事业部门各项业务工作健康有序运行；三是账务核算合理，审批及监督流程设计有效，监控、监督措施执行有效。故指标B23得分1分。
B24预决算信息公开性和完善性
太平新城街道办事处按照政府信息公开有关规定，在安宁市人民政府政务网官网依规定公开年度报告、政府文件、财政资金信息（财政预决算公开、“三公”经费）、人事及公务员招考信息等。按规定时限公开的预决算信息真实、完整、准确，与部门预决算执行情况相匹配。故B24指标得分为3分。
B3资产管理
B31资产管理制度健全性
为规范和加强国有资产管理，太平新城街道办事处根据《安宁市行政事业单位国有资产管理办法》等有关规定，结合单位实际，制定了《太平新城街道办事处行政事业单位国有固定资产管理、处置实施细则（试行）》，对固定资产进行管理并有效保障了国有资产安全、完整，防止国有资产流失，确保国有资产保值、增值，提高资产使用效益。评价小组通过固定资产卡片和固定资产账目进行核查发现，太平新城街道办事处固定资产卡片齐全，并对新增及核销的固定资产履行了相应的申请审批程序。故固定资产管理制度得到有效执行，因此B31指标得分为满分1分。
B22固定资产在用率
截至2023年年底，街道办固定资产总额（账面原值）为1,853.02万元，在用固定资产总额（账面原值）为1,291.56万元，闲置固定资产（账面原值）223.55万元，拆迁拆除待核销固定资产（账面原值）337.91万元，剔除拆迁待核销固定资产后固定资产在用率为[1,291.56/（1,853.02-337.91）]×100%=85.25%，街道办对于资产移交、报废车辆、报废办公资产均按行政事业单位处置流程进行了申报，由于拆迁待核销资产未收到补偿款因此未做账目调整。根据评价标准：固定资产在用率达到95%以上得1分，每降低1%扣权重分（1分）5%，扣完为止，故指标B22得分0.50分。
C产出
C1履职尽责
C11考核任务实际完成率
根据《安宁市财政局关于批复2023年部门预算的通知》，2023年初太平新城街道办事处批复的预算项目共34项；《安宁市太平新城街道办事处2023年“大赶考”绩效考核目标任务表》各项任务完成情况及各部门对各项任务的考核结果，以及《安宁市人民政府太平新城街道办事处2023年决算》项目支出明细整理后2023年太平新城街道办事处实际完成的项目共117个，考核任务实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%=244.12%，由于2023年部门因落实国家政策、上级部门及本级党委政府临时交办的任务，因此实施的任务较年初预算的任务数有较大幅度的增加。故C11指标得分为10分。
C12完成及时率
2023年年度目标共34项，在时限内完成项目117项，部门在规定时限内及时完成了全部目标任务，部门履职时效目标全部实现；但根据《安宁市太平新城街道办事处2023年“大赶考”绩效考核目标任务表》及赶考办〔2024〕2号《关于印发安宁市2023年“大赶考”年终考核结果的通报》的得分为97.18分，总分110分，相应的项目完成及时率按市委“赶考办”对部门的工作实绩考核分数折算后得分率88.35%确定。根据评价标准：完成及时率达100%的，记5分；每减少一个百分点扣0.125分，扣完为止。故C12指标得分为4.50分。
C13质量达标率
根据《安宁市太平新城街道办事处2023年“大赶考”绩效考核目标任务表》及赶考办安赶考办〔2024〕2号《关于安宁市2022年“大赶考”年终考核结果的通报》的得分97.18分，总分110分，相应的项目质量达标率按市委“赶考办”对部门的工作实绩考核分数折算后得分率88.35%确定。根据评价标准：质量达标率达100%的，记10分；每减少一个百分点扣0.25分，扣完为止。故C13指标得分为9分。
C14重点工作办结率
2023年太平新城街道办事处完成的重点工作包含：
1. 经济建设方面。完成规模以上工业产值28.49亿元，完成目标任务数28.49亿元的100%；全年完成固定资产投资55亿元，完成全年目标任务数55亿元的100%；完成社会消费品零售总额增长率10%，完成全年目标任务数100%；完成城镇常住居民可支配收入增长率9%，完成全年目标任务数的100%；完成农村常住居民人均可支配收入增长率8%，完成全年目标任务数的100%；实际利用外资完成2938.88万美元，完成任务的587.78%；工业企业升规完成2户，完成任务的200%；招商引资项目开工10个、竣工6个，完成任务数的200%；土地供应2472.98亩，完成任务的184.9%；批零住餐企业入规24户，完成任务的104.3%；市场主体倍增完成1275个，完成任务数的104.5%；招商引资到位内资30.22亿元，完成任务的100.73%。完成地方一般公共财政预算收入3.42亿元，完成目标任务3.42亿元的100%。
2. 城市建设方面。建成市政道路46条，交通路网建设已基本形成“东西连接、南北贯通”的路网体系。安宁太平新城6号次干道向西延长线工程项目顺利建成通车，续建太平新城市政道路松鼠屋1号路、太平新城东环干道至昆明主城连接线一期工程，推动完成昆明西至太平新城收费站双向免费通行。公交基础网络体系再升级，积极推进太平收费站免费通行；新增优化3条公交路线连接安宁、昆明；妥睦村“三变”改革取得新突破，腾达出租车保障市民出行更方便。推进配套安置房项目断水封顶，太平南部污水处理厂主体完工，昆明市第三人民医院长坡院区外电项目竣工，太平集镇污水管网（一至四标）投入使用，盐矿输水管线迁改工程项目通水。建成基础设施配套完善工程项目—道路路灯箱变完善工程一期顺利开工建设总投资为524.72万元。
3. 基层服务治理方面。（1）社会治理成效凸显：维护市政设施，强化市政建设，完成13个淹积水点改造；保持高压态势开展拆违拆建工作，查处并拆除违章建（构）筑物82宗，拆除面积共41058平方米；加大对占道经营的检查执法力度，积极开展市容市貌整治，清理占道经营3600次，划定500余平米临时贩卖点、设置便民生活疏导点50个摊位。（2）星级为民服务提质：推动“互联网+政务服务”工作，年内为民服务中心接件18619件，办结18614件，办结率99.97%，以智慧社区平台系统开发建设为枢纽，在万辉社区、安化社区和妥睦村委会三个村（社区）开展试点运行，辖区30个已建成住宅小区的物业公司共241名兼职网格员和街道共12个部门123人参与街道网格化社会治理。（3）乡村振兴示范引领：完成读书铺村庄“多规合一”规划成果编制报审，妥睦村委会经营性收入达7924380.89元，始甸社区经营性收入达3252602.98元，太平新城街道办事处获评云南省农村经济经营管理统计工作表现优秀集体。（4）着力加强民生保障：开展劳动力转移培训人次1657人次；完成2023年度市级城乡居民基本医疗保险参保指标101.80%；组织开展7场865人次无偿献血；受理农民工工资纠纷案件344起，涉及投诉人数2840人。
4. 大赶考目标任务方面。2023年在市委、市政府的正确领导下，太平新城街道紧紧围绕“奋力建设宜居宜业、宜商宜游的昆明西部城市新中心”工作目标，高质量推进各项目标任务完成。主要完成的创新目标和差异化目标如下：
（1）学习美丽城镇样板建设经验。选取浙江省杭州市临平区运河街道为标兵，将运河街道美丽城镇样板建设经验列入学习计划重点进行学习，坚持把学习成果转化为加快发展的凝聚力和战斗力，推进各项工作任务高效完成。
（2）坚持破立并举，将妥睦村城村并存的短板转化为优势，以搬出来、住下来、富起来“三步走”走出独具太平特色的城乡融合基层治理之路，形成了“千邻和睦”民族团结、“楼栋网格+红色物业”服务网、“创投资合作平台，促村社共建共治”等基层治理经验做法。二是结合“一轴四区”规划布局，在文旅融合区，不断深化中国美丽休闲村庄册峨村、3A级景区村庄光崀大村和昆明国际体育康养谷体育主题公园建设，仅元旦期间吸引游客上万人，片区乡村振兴与农文旅融合样板成效显著。
（3）推动生态文明建设，让城市建设更加宜居。实施“环卫一体化”项目，城市管理水平达主城标准；推动辖区截污并网工程，完成集镇新增绿地面积2.07万余平方米，绿色生态屏障更优化。全面推进“河长制”工作，开展巡河1201次，配合市级河长巡河22次，解决处置始甸水库溢洪道堵塞、岸线枯树灌木砍伐清理及杨柳塘新、老坝垃圾堆积等问题。持续抓好植树造林工作，完成全年义务植树6.8万株，林地征占用植被恢复造林树种更换447亩，组织开展森林病虫害防治10400亩，多措并举推进森林防灭火工作开展，全年无森林火灾发生。扎实开展耕地保护工作，完成2021-2022年度耕地流出问题整改完成377.4亩，2023年度耕地流出整改（第一批）完成8.05亩。积极推进绿美村庄建设，建设“小菜园”46块，“小花园”46个，“小果园”28个，完成绿化美化建设19753平方米，发动群众450人次，建成安宁市级“绿美庭院”33个。
（4）完成土地征收面积95.392亩（含安宁中学太平学校小学部配套4号道路项目、东湖置业项目、秋麟山庄、博源实业公司国有土地收储等项目）；整村搬迁工作进入收尾阶段，15个村组除始甸社区新邑村（21户）、马村（58户）、妥乐村（1户）外拆迁已基本结束；红星农场项目已搭建由金方街道、太平新城街道、红星农场等部门组成工作专班对3570余亩土地开展地上附着物清点、测绘、评估等工作；涉及太平新城街道城镇建设用地报批6批次，第18、20、21、22、23批次城镇建设用地报批已完成预公告发布、勘测定界、土地现状调查、社会稳定风险评估、安置补偿方案；柏悦山庄、辽源坝物流仓储、泽福地产、安中小学部、省高院二期等项目地块拆迁工作顺利推进。
（5）完成基础设施建设，推动城市化发展。建成市政道路46条，交通路网建设已基本形成“东西连接、南北贯通”的路网体系。安宁太平新城6号次干道向西延长线工程项目顺利建成通车，续建太平新城市政道路松鼠屋1号路、太平新城东环干道至昆明主城连接线一期工程，推动完成昆明西至太平新城收费站双向免费通行。公交基础网络体系再升级，积极推进太平收费站免费通行；新增优化3条公交路线连接安宁、昆明；妥睦村“三变”改革取得新突破，腾达出租车保障市民出行更方便。推进配套安置房项目断水封顶，太平南部污水处理厂主体完工，昆明市第三人民医院长坡院区外电项目竣工，太平集镇污水管网（一至四标）投入使用，盐矿输水管线迁改工程项目通水。建成基础设施配套完善工程项目—道路路灯箱变完善工程一期顺利开工建设总投资为524.72万元。
太平新城街道办事处2023年重点目标全部完成，按照《关于安宁市2032年“大赶考”年终考核结果的通报》太平街道办事处得分为97.18分，总分110分，相应的重点工作办结率按市委“赶考办”对部门的工作实绩考核分数折算后得分率88.35%确定。故C14指标得分为4.50分。
C2效果效益
C21经济效益
2023年太平新城街道办事处全年完成规模以上工业产值28.49亿元，完成目标任务数28.49亿元的100%；全年完成固定资产投资55亿元，完成全年目标任务数55亿元的100%；完成社会消费品零售总额增长率10%，完成全年目标任务数100%；完成城镇常住居民可支配收入增长率9%，完成全年目标任务数的100%；完成农村常住居民人均可支配收入增长率8%，完成全年目标任务数的100%；实际利用外资完成2938.88万美元，完成任务的587.78%；工业企业升规完成2户，完成任务的200%；招商引资项目开工10个、竣工6个，完成任务数的200%；土地供应2472.98亩，完成任务的184.9%；批零住餐企业入规24户，完成任务的104.3%；市场主体倍增完成1275个，完成任务数的104.5%；招商引资到位内资30.22亿元，完成任务的100.73%。完成地方一般公共财政预算收入3.42亿元，完成目标任务3.42亿元的100%。2023年面临市场经济下行的压力，但辖区经济建设持续健康发展。经评价小组对部门经济效益分解的各主要经济指标进行综合评价，2023年部分经济指标未能达到预期目标，但总体社会经济发展的提升程度明显，故C21指标得分4.00分，扣1.00分，得分率80%。
C22社会效益
2023年太平新城街道办事处社会治理成效凸显：维护市政设施，强化市政建设，完成13个淹积水点改造；保持高压态势开展拆违拆建工作，查处并拆除违章建（构）筑物82宗，拆除面积共41058平方米；加大对占道经营的检查执法力度，积极开展市容市貌整治，清理占道经营3600次，划定500余平米临时贩卖点、设置便民生活疏导点50个摊位。星级为民服务提质：推动“互联网+政务服务”工作，年内为民服务中心接件18619件，办结18614件，办结率99.97%，以智慧社区平台系统开发建设为枢纽，在万辉社区、安化社区和妥睦村委会三个村（社区）开展试点运行，辖区30个已建成住宅小区的物业公司共241名兼职网格员和街道共12个部门123人参与街道网格化社会治理。乡村振兴示范引领：完成读书铺村庄“多规合一”规划成果编制报审，妥睦村委会经营性收入达792.44万元，始甸社区经营性收入达325.26万元，太平新城街道办事处获评云南省农村经济经营管理统计工作表现优秀集体。着力加强民生保障：开展劳动力转移培训人次1657人次；完成2023年度市级城乡居民基本医疗保险参保指标101.80%；组织开展7场865人次无偿献血；受理农民工工资纠纷案件344起，涉及投诉人数2840人。
经对上述分解社会效益综合评价，故C22指标得分4.00分，得分率80.00%。
C23生态效益
2023年太平新城街道办事处推动城市建设更加宜居，实施“环卫一体化”项目，城市管理水平达主城标准；推动辖区截污并网工程，完成集镇新增绿地面积2.07余平方米，绿色生态屏障更优化。全面推进“河长制”工作，开展巡河1201次，配合市级河长巡河22次，解决处置始甸水库溢洪道堵塞、岸线枯树灌木砍伐清理及杨柳塘新、老坝垃圾堆积等问题。持续抓好植树造林工作，完成全年义务植树6.8万株，林地征占用植被恢复造林树种更换447亩，组织开展森林病虫害防治10400亩，多措并举推进森林防灭火工作开展，全年无森林火灾发生。扎实开展耕地保护工作，完成2021-2022年度耕地流出问题整改完成377.4亩，2023年度耕地流出整改（第一批）完成8.05亩。积极推进绿美村庄建设，建设“小菜园”46块，“小花园”46个，“小果园”28个，完成绿化美化建设19753平方米，发动群众450人次，建成安宁市级“绿美庭院”33个。
经对上述分解细化的生态效益综合评价，故C23指标得分3.00分，得分率75.00%。
C24可持续影响
1.队伍建设方面。为提高街道办工作的业务能力、熟悉政策，太平新城街道办事处每年均组织全体干部定期培训、进行政策专题学习、熟悉政策法规、提高业务能力，不断加强部门队伍建设。
2.长效管理创新方面。以规范管理决策、提高工作效率、资产保值增值和合理承担社会责任为重点，把服务民众、提高居民素质、增加居民人均可支配收入、推进乡村振兴、改善人居环境等作为基本要求，对太平街道办各办公室、中心实行分类监管、综合考核、规范管理，从而提高效率，建设一支务实、高效、廉洁的干部队伍，增强街道的工作能力、效率和水平，保障部门工作长期可持续发展。
经对提高公共服务水平的持续影响程度指标进行综合分析评价，结论为影响程度明显，故C24指标得分为满分3.50分。
C25服务对象满意度
本次太平新城街道办事处部门整体支出绩效评价共计发放调查问卷数量60份，实际回收问卷60份，问卷回收率100%。据统计，通过调查对象：A类人群（被服务或受益对象）、B类人群（一般群众）及C类人群（内部职工）的走访调查，社会公众表示太平新城街道办事处在“社会安全稳定”、“社会保障、民政优抚救灾救济”等方面满意度较高。社会公众对太平新城街道办事处的平均满意度为92.56%。按评价标准服务对象满意度90%（含）--95%，得2分，故指标C25得分为2分。
太平新城街道办事处2023年部门整体支出社会公众满意度调查问卷统计表 | |||||||||
问卷题目及选项 | 项目 | A（非常满意） | B（满意） | C（一般） | D（不满意） | E（很不满意） | 合计人数 | ||
1.您对太平新城街道办事处2023年工作的总体评价是： | 人数 | 45 | 9 | 6 | 0 | 0 | 60 | ||
占比 | 75.00% | 15.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
分数 | 7.50 | 1.20 | 0.60 | 0 | 0 | 9.30 | |||
2.您认为太平新城街道办事处在推进区域产业优化升级、经济提质增速方面做得如何 | 人数 | 41 | 10 | 8 | 1 | 0 | 60 | ||
占比 | 68.33% | 16.67% | 13.33% | 1.67% | 0.00% | 100.00% | |||
分数 | 6.83 | 1.33 | 0.80 | 0.03 | 0 | 9.00 | |||
3.您认为太平新城街道办事处在社会保障、民政优抚救灾救济方面做得如何 | 人数 | 51 | 7 | 2 | 0 | 0 | 60 | ||
占比 | 85.00% | 11.67% | 3.33% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
分数 | 8.50 | 0.93 | 0.20 | 0 | 0 | 9.63 | |||
4.您对太平新城街道办事处在提升城市品质、基础设施完善方面做得如何 | 人数 | 41 | 14 | 5 | 0 | 0 | 60 | ||
占比 | 68.33% | 23.33% | 8.33% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
分数 | 6.83 | 1.87 | 0.5 | 0 | 0 | 9.20 | |||
5.您认为太平新城街道办事处在社会安全稳定方面做得如何 | 人数 | 42 | 16 | 2 | 0 | 0 | 60 | ||
占比 | 70.00% | 26.67% | 3.33% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
分数 | 7.00 | 2.13 | 0.20 | 0 | 0 | 9.33 | |||
6.您认为太平新城街道办事处在增进民生福祉方面做得如何 | 人数 | 36 | 16 | 8 | 0 | 0 | 60 | ||
占比 | 60.00% | 26.67% | 13.33% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
分数 | 6.00 | 2.13 | 0.80 | 0 | 0 | 8.93 | |||
7.您认为太平新城街道办事处在公共卫生健康防控方面做得如何 | 人数 | 52 | 7 | 1 | 0 | 0 | 60 | ||
占比 | 86.67% | 11.67% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
分数 | 8.67 | 0.93 | 0.10 | 0 | 0 | 9.70 | |||
8.您认为太平新城街道办事处在生态文明建设方面做得如何 | 人数 | 44 | 9 | 7 | 0 | 0 | 60 | ||
占比 | 73.33% | 15.00% | 11.67% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
分数 | 7.33 | 1.20 | 0.70 | 0 | 0 | 9.23 | |||
9.您认为太平新城街道办事处在基层党建及（村）社区建设等方面做得如何 | 人数 | 39 | 9 | 12 | 0 | 0 | 60 | ||
占比 | 65.00% | 15.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
分数 | 6.50 | 1.20 | 1.20 | 0 | 0 | 8.90 | |||
10.您认为太平新城街道办事处在党风廉政、厉行节约、制止奢侈浪费行为等方面做得如何： | 人数 | 46 | 8 | 6 | 0 | 0 | 60 | ||
占比 | 76.67% | 13.33% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | |||
分数 | 7.67 | 1.07 | 0.60 | 0 | 0 | 9.33 | |||
合计 | 人数 | 437 | 105 | 57 | 1 | 0 | 600 | ||
占比 | 72.83% | 17.50% | 9.50% | 0.17% | 0.00% | 100.00% | |||
分数 | 72.83 | 14.00 | 5.70 | 0.03 | 0.00 | 92.57 | |||
其中： | （A）服务对象答卷人数： | 20 | 权重 | 50% | 分值 | 92.40 | |||
（B）社会群众答卷人数： | 20 | 权重 | 40% | 分值 | 92.80 | ||||
（C）内部员工答卷人数： | 20 | 权重 | 10% | 分值 | 92.40 | ||||
最终得分 | 60 | 权重 | 100% | 分值 | 92.56 | ||||
五、主要经验做法
1. 部门根据年初所设立的绩效目标，明确工作对象、细化了工作内容、改进了工作程序、统一了工作标准，强化了结果应用，部门绩效自评工作实现全覆盖，质量和实效性得到提升。
2. 做好项目实施的定期跟踪检查，对能实现预期绩效目标的充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时提出整改措施，确保项目正常运行，达到预期绩效目标。
3. 在绩效管理工作过程中，在财务管理、预算管理、合同管理、资产管理等方面，制定了相应的管理制度，且制度得到有效的执行。对财政资金进行了绩效管理。
4. 认真落实绩效管理目标考核各项任务，组织各部门按年度工作计划，围绕工作年度绩效目标，制定相应工作方案，积极开展各项工作。
5. 进一步拓展理财新思路，增强财政保障能力，规范收支行为，确保基本需求，缓解财政困难，保障重点支出，防范和化解债务风险，维护农村基层政权和社会政治的稳定，促进农村经济和社会事业的健康和谐发展，开创街道财政工作的新局面。
六、存在的问题
1. 进一步加强财务管理、资产管理和资金管理，规范会计核算，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。
2. 加大预算绩效管理法制建设,制定统一的预算管理相关制度办法，指导和推动绩效管理工作。
3. 加强预算绩效管理。在编制年度绩效目标时，应结合部门中长期规划、部门职能职责及年度的主要工作任务，梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，根据绩效目标确定具体的绩效指标，并设定明确可考核的绩效指标值。
4. 提高部门整体绩效管理水平，加强领导，统一思想、明确责任，制定由相关部门牵头、各部门参与的绩效评价管理制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；加强队伍建设，抓好绩效评价管理队伍的建设和业务指导，培育组建专家队伍，并加强业务培训；建立长效机制，把绩效评价作为各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。
七、改进措施及建议
无。
