一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市地方公路管理段为安宁市交通运输局下属二级全额拨款事业单位。

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全部供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

（二）部门职能

1.负责全市地方公路养护管理的组织实施，负责养护资金的安排使用和管理；

2.组织检查公路养护进度及养护质量，认真做好养护工程的质量记录；

3.负责搞好公路养护技术培训和现场各项工序操作技术指导；

4.建立健全安全生产管理责任制度，加强安全生产管理，认真做好安全生产的督促检查工作；

5.按月、按季做好各项、各类资料的统计、汇总、上报工作，组织季度、年中、年终道路养护检查，搞好综合评定工作。

（三）部门工作完成情况

1、2023年农村公路预防性、修复性养护工程

为有效解决民生问题，改善农村地区的交通条件，加快推进安宁市“四好农村路”向高质量发展，形成路况好、服务广的农村公路网络，按照昆明市交通运输局《转下达2023年普通省道及农村公路养护补助资金的通知》（昆交便〔2023〕33号）文件，对摩礼线、小双线、县小公路、老鱼峨线、梨锅公路等23条县、乡道，36.033公里路面实施新建路面、排水沟、增设标志牌、波形护栏、道口标柱等工程。项目经安发改投资〔2023〕88号文批准建设，计划总投资752万元，上级补助资金462万元，新双青公路沥青路面拉毛3公分处治改造，双青公路完成3cm厚铣刨沥青混凝土路面16000平方米，投入资金56万元；青龙-二街水毁抢险、县耳线清沟除草、县草路坑塘修复等工程；昆钢北二环、水大公路已完成挡墙浇筑、交安设施安装；小双线正在开展路面铣刨，大田亩村公路正在开展路面混凝土浇筑、排水沟浇筑，计划2023年12月30日完工。

2、农村公路危桥改造工程

为加强我市农村公路桥梁养护管理，按照昆明市公路局《昆交便〔2022〕64号 关于下达2022年农村公路“消危行动”项目预计划的通知》文件要求，新大桥、大李白桥危桥改造工程于2022年经安发改投资〔2022〕257号文件批准建设，新大桥危桥改造位于县街街道，拆除重建为1×12米简支整体现浇空心板桥，桥梁全长18米，项目于2022年10月开工；大李白桥危桥改造位于青龙街道，现拆除重建为1×39.5米预应力混凝土T梁，桥梁全长45.58米，项目于2023年1月开工，两座桥梁均已完工。

3、政府还贷二级公路取消收费道路修复养护工程

为有效解决民生问题，改善农村地区的交通条件，加快推进安宁市“四好农村路”向高质量发展。按照昆明市交通运输局《 关于转下达2023年普通省道及农村公路养护补助资金》（昆交便〔2023〕33号）要求，2023年对草王线、老安宁-晋宁2条道路实施养护工程，实施里程共6公里，目前老安宁-晋宁已完工、草王线准备进场施工，估算资金约124万元。2021年政府还贷二级公路取消收费道路县耳线已完工通车，投入资金约390万元；温新线正在开展路面铺筑，计划2023年12月30日完工。2022年政府还贷二级公路取消收费道路交草公路已完成排水沟浇筑，正在开展路基、路面施工，县草一级公路、草青线已全部完工，投入资金约786万元。

4、农村公路桥梁养护工程

为加强我市农村公路桥梁养护管理，按照昆明市交通运输局《关于转下达2023年普通省道及农村公路养护补助资金的通知》（昆交便〔2023〕33号）要求，实施辖区管养134座农村公路桥梁养护工程，实施内容包括：清理桥面杂草、更换伸缩缝胶条、两侧栏杆刷漆、沥青面层修复等工程，估算投资291万元，上级补助资金189万元，目前已完成56座桥梁清理桥面杂草、更换伸缩缝胶条、两侧栏杆刷漆、沥青面层修复等工程，计划2023年12月30日完工。

5、“绿美农村公路”建设工程

2023年“绿美农村公路”建设工程创建道路按照昆明市交通运输局《关于印发昆明市绿美交通三年行动工作方案的通知》（昆交通〔2022〕72号）文件要求，2023年共实施17条县、乡道，实施里程长54.77公里，计划投资493.612万元，已完成中老公路、滇中五号路、禄陈公路、温龙公路等部分公路的绿化美化，对沿线临时用地范围内可绿化区域进行绿化栽种，路侧现有绿化进行修剪、清沟除草、保洁、路面病害修复、交安设施完善等工作，已完成“绿美农村公路”建设里程54.77公里，投入资金493.612万元。

6、30户以上自然村（组）通硬化路改造工程

为有效解决民生问题，改善农村地区的交通条件，加快推进安宁市“四好农村路”向高质量发展，形成路况好、服务广的农村公路网络，按照昆明市交通运输局《关于转下达2023年车辆购置税补助地方资金投资计划（第一批）的通知》（昆路通〔2022〕327号）要求，对大汉营村公路、车鲁公路、凤右公路、上高公路等8条公路，19.017公里路面实施新建路沿、排水沟、连续护墙、增设波形护栏、标志标牌、路面硬化等工程。项目经安发改投资〔2023〕89号文批准建设，估算总投资596万元，上级补助资金285万元，已完成项目招投标，其中上高公路、大汉营村公路、凤右公路、车鲁公路等道路已完工，正在开展小双线路面刨铣、大田亩村公路路面砼浇筑，计划2023年12月完工。

7、农村公路技术状况评定工作

2023年下达安宁市农村公路技术状况评定工作指标700公里，按照各级单位抽检比例省厅抽检安宁市280公里，安宁市负责检测420公里，检测费用预计8.4万元，已全部完成检测。

（四）部门管理制度

安宁市地方公路管理段部门管理制度主要根据《安宁市农村公路养护管理办法》设定。市人民政府是农村公路养护管理的责任主体， 对农村公路养护管理、资金筹措和使用负责，并将农村公路 养护管理工作纳入政府综合目标考核。

街道办事处负责辖区内乡、村道路的养护管理工作。指 导、监督、检查和考核街道公路管理部门；筹集、安排和管理乡、村道路管理养护资金，并按要求1:1筹措管理养护资金，确保养护资金专款专用；健全管养机构，至少设置两名专职的养护管理人员从事公路管理养护工作，理顺内部管理制度和工作职责；接受市交通运输局和交通行业主管部门的相关检查、指导、考核工作及资金审计等。

市交通运输局是全市农村公路养护管理的行业主管部门，监管全市农村公路养护管理工作，负责制定农村公路养护管理相关制度办法，监管农村公路养护资金，审核上报农村公路养护计划。

市地方公路管理段在市交通运输局的领导下，具体负责 全市农村公路养护的行业管理工作，指导、监督和检查考核全市农村公路养护管理工作，审查上报农村公路养护计划，做好相关统计工作，指导和监督街道做好公路技术状况评定工作。

市交通运输局是本行政区域内农村公路养护管理的行业主管部门和具体责任单位，负责制定农村公路养护管理实施细则，建立健全规章制度；编制农村公路年度养护建议计划；统筹安排上级养护补助资金和地方筹集资金，确保专款专用；检查考核本辖区内农村公路养护管理工作。

市地方公路管理段具体负责安宁市辖区内的养护管理工 作，指导和监督街道做好乡道、村道的养护管理；提出年度农村公路养护建议计划并按批准的计划组织实施；对养护作业单位和养护承包者实施监督管理，确保工程质量；认真开展公路技术状况评定，为做好养护工作提供基础依据。

（五）部门资金来源及使用情况

安宁市地方公路管理段资金主要来源为本级财政预算省市补助资金。

安宁市地方公路管理段资金严格按照年初预算资金和上级补助资金安排，及时合规地按照财务管理制度拨付使用资金。

（六）政府采购情况

安宁市地方公路管理段严格按照政府采购的相关政策，做好政府采购的年初预算工作，在执行过程中严格按照政府采购的相关法规在云南省政府采购网上及政采云系统进行政府采购。

（七）固定资产情况

安宁市地方公路管理段固定资产由专人专管，按时做好固定资产的增减变动工作，每年对我局固定资产进行一次盘点，每月与财务进行对账，确保我局固定资产账实、账账相符，避免国有资产的流失。我单位2023年12月固定资产净值56.91万元，其中设备（车辆）55.90万元，占98.23%；家具和用具1.01万元，占1.77%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

安宁市地方公路管理段2023年整体绩效目标设置重点是定性与定量相结合，突出专项资金的性质和特点，以“保民生、保工资、保运转”为重点，科学严谨立项、合理分配资金，规范管理使用。结合职能职责做好辖区农村公路日常养护及大（中）修工程，落实开展农村公路建设、管理、养护、运营工作。

（二）部门项目具体计划目标

为实现全市农村公路“畅、安、舒、美”的养护工作目标，交运局结合职能职责做好辖区农村公路日常养护及大（中）修工程，落实开展农村公路建设、管理、养护、运营工作。并继续实施2023年农村公路提升改造、农村公路安全生命防护工程、危桥改造工程、农村公路管理养护等工程，确保辖区道路安全畅通，切实解决广大群众出行难的问题。

三、评价思路和过程

（一）评价思路。确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、相关行业政策、行业标准及专业技术规范、部门职责的相关规定等相关材料作为评价依据。

（四）评价对象及评价时段

评价对象：安宁市地方公路管理段全部项目

评价时段：2023年。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，安宁市地方公路管理段绩效综合评分94分，评定为“优秀”，通过自评，对相关情况和数据进行了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进一步明确了绩效工作需要改进的重点。

2.主要绩效

（一）完成“绿美农村公路”建设，30户以上自然村（组）通硬化路改造工程，完成日常路面养护工作。

（二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，详见2022年预算项目绩效自评表。

五、主要经验做法

一是高度重视绩效管理工作，成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效管理工作。二是加强督促跟踪问效，单位领导和中心部门不定期对项目资金、资金管理情况进行跟踪检查、确保按时、按质、按量完成项目绩效目标。

六、存在的问题

一是绩效目标设置中存在不够科学、不够规范的情况；二是绩效目标管理体系设置不够完善，流程不够明晰；三是工作人员业务能力培训需要进一步开展。

七、改进措施及建议

改进措施：一是细化预算项目绩效编制管理工作，认真做好项目绩效编制的前期调研、事中重点项目的绩效追踪、事后的项目评价工作。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强绩效目标的设立和管理，使其更加合理化、规范化，大大提高资金使用效率。三是进一步加强预算项目绩效管理体系的建设，做好重点项目及整体支出的追踪及评价，为主要领导提供更加科学的咨询决策服务。四是加强业务知识的学习和培训，大大提高人员的业务能力水平和综合素质。