安宁市公路路政管理大队2023年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
安宁市公路路政管理大队为安宁市交通运输局下属二级全额拨款事业单位。
在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全部供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
（二）部门职能
认真贯彻执行公路法律、法规，保护安宁市辖区内路产路权，保障公路的完好、畅通。
（三）部门工作完成情况
安宁市公路路政管理大队2023年绩效监控由本单位分管领导安排组织实施，由各业务科室及财务配合完成。对我单位的项目事前进行评价，事中进行监督，事后进行追踪评价。工作完成情况如下：
1、路产路权管理和货运车辆扬尘泼洒治理
2023年安宁市公路路政管理大队上路巡查365天，共计投入车辆3411辆次、人员12536人次，查处篷布覆盖不严、物料泼洒货运车辆717辆,罚款14.34万元。查处各类损坏路产案件86起，结案86起，挽回经济损失45.05万元；共查处侵占公路、擅自开口14起；保通13次。
2、货车超限超载路面联合治理
安宁市公路路政管理大队联合市交警大队、各街道路政所在市域内主要货运通道重要路段开展超限超载联合治理，2023年共计检查车辆8.6万辆，查处货车违法行为1.51万起，非法改装1.16万起、罚金57万元，超限超载车辆3469辆，将超限车辆牵引至卸货点卸载处理，共计卸货2.64万吨、记分3871分、罚83.9万元。市路政大队联合市交警大队在武易高速青龙收费站联合治超，共出动路政执法人员1620人次，交警执法人员1440人次，共检测车辆6.88万辆，劝返1174辆超限超载运输车辆。
3、治超非现场执法
安宁市目前共有4套治超非现场执法系统，2023年共计检测车辆数206.39万辆，其中货运车辆85.86万辆，已通过短信向1569名车主进行违法告知，收到短信的车主已有860名到案接受调查处理，累计罚款金额603.81万元，邮寄送达执法文书及省外单位协查函件136份，办结率为84%。上述行政执法案件中，经过听证程序的行政处罚8件，行政复议8件，通过法院强制执行116件、行政诉讼6起（单位负责人均已出庭，终审维持处罚决定）。治超非现场执法工作成效显著，货车超限率下降97.5%。
4、亮点工作
（1）领跑春城治超工作
2023年安宁市治理车辆超限超载工作在昆明市治超办月度治超工作检查情况的通报中持续排名第一，全年治超工作综合排名第一。
（2）面向全省推广治超非现场执法经验
2023年8月24日，全省治超工作现场会在安宁石安公路治超站召开，安宁治超工作经验在全省示范推广，经验做法被工人日报等多家权威媒体宣传报道。全省及部分省外30余家单位先后到安宁开展经验交流学习，治超工作成效显著。
（四）部门管理制度
安宁市公路路政管理大队部门预算严格按照安宁市财政局相关预算管理规定执行，通过财政一体化信息系统及时更新基础信息，建立项目库，详细制定项目实施方案和资金支出计划，按时间节点申报项目，结合单位职能职责和工作特点将绩效目标分配到个中心部门，落实到具体经办人。日常工作中，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理监督保障等方面，形成了以制度管人、管钱、管事、管权的制度体系，切实提高了预算编制的真实性、合理性和准确性。
（五）部门资金来源及使用情况
安宁市公路路政管理大队资金主要来源均为本级财政预算。
安宁市公路路政管理大队资金严格按照年初预算资金和上级补助资金安排，及时合规地按照财务管理制度拨付使用资金。
（六）政府采购情况
2023年安宁市交公路路政管理大队无政府采购。
（七）固定资产情况
我单位固定资产净值4.97万元，其中为土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0万元，占固定资产的0.00%）；设备0.68万元，占固定资产13.63%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具4.29万元，占固定资产86.37%；特种动植物0万元，占0.00%。
二、绩效目标
（一）部门总目标
2023年整体绩效目标设置重点是定性与定量相结合，突出专项资金的性质和特点，以“保民生、保工资、保运转”为重点，科学严谨立项、合理分配资金，规范管理使用。全力推进和服务重大交通项目，始终把抓项目、促投资、稳增长摆在首要工作任务。
（二）部门项目具体计划目标
保卫国家路产路权，保障公路完好、安全畅通，发展公路事业，最大限度地发挥公路的经济效益和社会效益，为社会主义现代化、国防建设和人民群众的生产、生活服务。
三、评价思路和过程
（一）评价思路。确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的。通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、相关行业政策、行业标准及专业技术规范、部门职责的相关规定等相关材料作为评价依据。
（四）评价对象及评价时段
评价对象：安宁市公路路政管理大队全部项目
评价时段：2023年
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，安宁市公路路政管理大队绩效综合评分96分，评定为“优秀”，通过自评，对相关情况和数据进行了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进一步明确了绩效工作需要改进的重点。
（二）具体绩效分析
对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，详见2023年预算项目绩效自评表
五、主要经验做法
（一）高度重视绩效管理工作，成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效管理工作。
（二）加强督促跟踪问效，单位领导和中心部门不定期对项目资金、资金管理情况进行跟踪检查、确保按时、按质、按量完成项目绩效目标。
六、存在的问题
一是绩效目标设置中存在不够科学、不够规范的情况；二是绩效目标管理体系设置不够完善，流程不够明晰；三是工作人员业务能力培训需要进一步开展。
七、改进措施及建议
改进措施一是细化预算项目绩效编制管理工作，认真做好项目绩效编制的前期调研、事中重点项目的绩效追踪、事后的项目评价工作。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强绩效目标的设立和管理，使其更加合理化、规范化，大大提高资金使用效率。三是进一步加强预算项目绩效管理体系的建设，做好重点项目及整体支出的追踪及评价，为主要领导提供更加科学的咨询决策服务。四是加强业务知识的学习和培训，大大提高人员的业务能力水平和综合素质。
