安宁市交通建设工程质量监督站2023年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
安宁市交通建设工程质量监督站为安宁市交通运输局下属二级全额拨款事业单位。
在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
（二）部门职能
1.依照国家相关法规，进行辖区内公路工程质量监督。
2.负责对施工现场的抽查、检验工作。
（三）部门工作完成情况
安宁市交通建设工程质量监督站2023年绩效监控由本单位分管领导安排组织实施，由各业务科室及财务配合完成。对我单位的项目事前进行评价，事中进行监督，事后进行追踪评价。
2023年，主要开展安宁市南部片区路网提升改造工程、农村公共基础设施补短板路面提升改造工程、太平新城街道读书铺和桥头村委会片区农业种植园机耕路硬化工程、新大桥和大李白桥危桥改造工程、农村公路综合整治工程等项目质量监督任务。
全年对在建项目开展专项督查、综合督查和日常巡查共75次，下发监督抽查意见通知书21份、月度通报6份，发现各类质量问题86条，现场提出整改意见，并督促各参建单位整改到位；委托第三方机构开展工程质量试验检测18次，路基工程。
检测1237处，合格1207处，合格率97.57%；路面工程检测4613处，合格4352处，合格率94.34%；桥梁工程检测112处，合格109处，合格率97.32%；交通安全设施检测935处，合格902处，合格率96.47%，工程主要技术指标全部达到设计和规范要求。2023年全市农村公路建设领域未发生质量安全事故。
（四）部门管理制度
安宁市交通建设工程质量监督站部门预算严格按照安宁市财政局相关预算管理规定执行，通过财政一体化信息系统及时更新基础信息，建立项目库，详细制定项目实施方案和资金支出计划，按时间节点申报项目，结合单位职能职责和工作特点将绩效目标分配到个中心部门，落实到具体经办人。日常工作中，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理监督保障等方面，形成了以制度管人、管钱、管事、管权的制度体系，切实提高了预算编制的真实性、合理性和准确性。
（五）部门资金来源及使用情况
2023年安宁市交通建设工程质量监督站收入933259.74元，全部为一般公共预算收入；支出948088.04元。
（六）政府采购情况
2023年安宁市交通建设工程质量监督站无政府采购。
（七）固定资产情况
安宁市交通建设工程质量监督站固定资产由专人专管，按时做好固定资产的增减变动工作，每年对我局固定资产进行一次盘点，每月与财务进行对账，确保我局固定资产账实、账账相符，避免国有资产的流失。2023年末固定资产账面净值1260.33元，为家具和用具。
二、绩效目标
（一）部门总目标
2023年整体绩效目标设置重点是定性与定量相结合，突出专项资金的性质和特点，以“保民生、保工资、保运转”为重点，科学严谨立项、合理分配资金，规范管理使用。全力推进和服务重大交通项目，始终把抓项目、促投资、稳增长摆在首要工作任务。
（二）部门项目具体计划目标
接受市交通质监局的业务指导和管理，监督本辖区农村公路建设质量，管理本辖区内农村公路监理和试验检测工作；监督检查受监督项目建设各方的从业资质、质量保证体系、质量管理制度，检查施工现场的质量行为和工程实体质量。
三、评价思路和过程
（一）评价思路
确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。
（二）评价目的
通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
（三）评价依据
项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、相关行业政策、行业标准及专业技术规范、部门职责的相关规定等相关材料作为评价依据。
（四）评价对象及评价时段
评价对象：安宁市交通建设工程质量监督站全部项目
评价时段：2023年
四、评价结论和绩效分析
（一）评价结论
1.评价结论
根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，安宁市交通建设工程质量监督站绩效综合评分96分，评定为“优秀”，通过自评，对相关情况和数据进行了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进一步明确了绩效工作需要改进的重点。
2.主要绩效
按照“管行业必须管安全、管生产必须管安全、管业务必须管安全”的原则，交运局今年重点加大对在建工程项目、水上交通、航道运输、客运站、辖区铁路沿线等重点领域不定期开展安全检查和隐患排查，对存在的隐患及时明确整改措施，确保隐患及时整改到位。同时，按照防火指挥部安排部署，交运局积极配合属地街道开展护林防火督查。今年以来，在交通运输行业领域无安全事故发生。
（二）具体绩效分析
对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，详见2023年预算项目绩效自评表。
五、主要经验做法
（一）高度重视绩效管理工作，成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效管理工作。
（二）加强督促跟踪问效，单位领导和中心部门不定期对项目资金、资金管理情况进行跟踪检查、确保按时、按质、按量完成项目绩效目标。
六、存在的问题
一是绩效目标设置中存在不够科学、不够规范的情况；二是绩效目标管理体系设置不够完善，流程不够明晰；三是工作人员业务能力培训需要进一步开展。
七、改进措施及建议
改进措施：一是细化预算项目绩效编制管理工作，认真做好项目绩效编制的前期调研、事中重点项目的绩效追踪、事后的项目评价工作。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强绩效目标的设立和管理，使其更加合理化、规范化，大大提高资金使用效率。三是进一步加强预算项目绩效管理体系的建设，做好重点项目及整体支出的追踪及评价，为主要领导提供更加科学的咨询决策服务。四是加强业务知识的学习和培训，大大提高人员的业务能力水平和综合素质。
