一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市交通运输局内设办公室、安全科、综合科、交建科。下属三个全额拨款事业单位，分别是：一、安宁市地方公路管理段，二、安宁市公路路政管理大队，三、安宁市交通建设工程质量监督站。

在职人员编制13人，其中：行政编制 13人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 11人，其中：离休 0人，退休 11人。

编制车辆1辆，实有车辆1辆。

（二）部门职能

1.贯彻执行中央、省、市关于交通运输工作的方针、政策和法律、法规；

2.制定全市交通运输工作实施细则和办法，并监督实施；

3.编制全市公路交通运输行业发展规划和年度发展计划，并组织实施、指导交通运输行业结构调整工作；

4.负责组织领导全市公路交通行业管理、城市客运管理、运输市场管理；

5.指导交通运输行业体制改革，维护公路交通运输行业的平等竞争秩序；

6.负责全市公路基础设施建设、管理和维护；负责公路建设资金的筹措和监督使用；组织实施重点公路建设项目；

7.负责全市交通运输战备、交通运输行业安全和路政管理工作；负责实施交通运输行业技术政策、标准和规范，组织交通运输重大科技攻关，推进行业技术进步；

8.承办市委市政府交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况

不断创新发展思路，主动融入昆明主城发展。按照新型城市化先导要求，着力打造高能级城市，不断完善市域交通基础设施建设，积极争取昆明西收费站外迁和轨道交通安宁线建设，着力破解昆安融城发展交通瓶颈。

1、主要经济指标完成情况

（1）综合交通固定资产投资完成情况：1-12月份，全市综合交通投资在库项目29个，累计完成综合交通固定资产投资14.5亿元。在昆明市所有县（市）区中排名位列第一。

（2）GDP支撑性指标完成情况：2023年在经济面临巨大压力和多数经济指标负增长的情况下，交运局多措并举，积极帮助企业纾困解难，上半年实现了营业收入增速扭负为正，下半年快速增长的局面。年内实现多式联运和运输代理业营业收入增速66.3%，超额完成目标任务；年内实现装卸搬运和仓储营业收入增速17.1%；完成规模以上服务业入库企业3个，分别是安宁洪盛祥物流有限公司、云南诚诺物流有限公司、安宁交投国际物流公司。年内预计超额完成年初军令状下达的目标任务。

（3）争取上级资金情况。为缓解安宁财政资金压力，破解交通项目建设资金瓶颈，2023年交运局多渠道争取上级补助资金累计3.5208亿元，完成目标任务的171%，很大程度上化解项目建设资金难题，加快了交通领域项目推进力度。

2、加快推进安宁国际物流枢纽建设前期各项工作

（1）安宁桃花村国际陆港项目一期主要建设海关监管场所，项目已取得了立项、可研、环评、水保批复和用地审查意见，目前正在进行项目建设招标及用地报批等工作，12月份已开工建设。

（2）中老铁路国际冷链物流基地项目土地已列入今年第29批次进行组件报批，目前正在开展项目可研及规划编制工作，已取得初步成果。

（3）完成安宁主城连接太平商贸物流园区、南部片区、工业园区3个综合管廊项目、桃花村国际陆港、中老铁路国际冷链物流基地工程5个项目专项债申报工作，目前已通过国家发改委和财政部审核，计划申请专债资金达23.4亿元。

3、抓项目促投资、持续巩固提升安宁外联内通交通网络布局

（1）石安公路安宁入城段改造工程于5月31日主线通车，后续亮化美化工程预计年内完工。

（2）安宁桃花村物流园东片区专用通道工程项目于2022年12月开工建设以来工程有序推进，完成投资2.35亿元。

（3）安宁市南亚陆港东片区物流专用通道（西环连接珍泉路段）工程项目进展顺利，年内完成路基和桥梁工程。

（4）老安八路（县街至八街段）四改三改扩建工程全长28.87公里，计划总投资24110.72万元。已取得可研批复，完成初设评审、概算审核，目前正在开展施工图设计工作，并同步办理环评、水保等相关手续。

（5）南部片区及部分乡村振兴重点村15条农村公路提升改造工程。总投资5646.82万元，里程31.11公里。为全面推进乡村振兴，2023年交运局围绕全国“四好农村路”示范创建目标，丰富公路等15条农村公路建成通车

4、加大农村公路管养力度，进一步改善人民群众交通出行条件

2023年1-10月，累计投资128万元完成12条县乡道路小修养护；投资593万元完成新大桥、大李白桥2座危桥改造工程；投资124万元实施草王线、安宁至晋宁2条“政府还贷二级公路取消收费”道路修复工程；投资493.6万元对17条55公里县乡道实施“绿美公路”建设，目前已完成龙温公路、滇中五号路等17条公路54.7公里“绿美公路”建设，持续推进八一公路、马吴公路、八招公路等道路“绿美公路”建设；投资752万元完成23条农村公路36公里综合提升整治工程；投资596万元完成8条19公里30户以上自然村通硬化路改造工程；投资82.32万元完成866公里农村公路和35座桥梁技术评定检测工作。2023年8月31日交通运输部赴安宁对“四好农村路”全国示范创建工作现场测评验收，测评成绩全省靠前，创建结果于2023年11月28日在交通运输部官网公示。正式公布全国“四好农村路”创建成功。

5、精细化提升超限超载治理能力，持续面向全省示范推广治超工作经验和做法

（1）持续加强路产路权管理和货运车辆扬尘泼洒治理。2023年路政大队上路巡查365天，共计投入车辆3411辆次、人员12536人次，查处篷布覆盖不严、物料泼洒货运车辆513辆,罚款10.26万元；查处各类损坏路产案件86起、结案86起，挽回经济损失45.05万元；共查处侵占公路、擅自开口违法行为14起；开展道路保通13余次。

（2）开展货车超限超载路面联合治理。联合交警、各街道路政所在管辖区内重要货运通道开展超限超载联合治理。截至目前共计检查车辆8.6万辆，查处货车违法行为15100起，非法改装11600起、罚款57万元，查处超限超载车辆3469辆，累计卸货2.64万吨、记分3871分、罚款83.9万元。累计出动执法人员1620人次，共检查车辆6.88万辆，劝返超限超载运输车辆1174辆。超限超载违法行为得到有效遏制。

（3）持续推进治超非现场执法科学化水平

目前全市范围内已建立4套治超非现场执法系统。 2023年系统共检测车辆206.39万辆，累计罚款603.81万元，案件办结率84%。其中：通过听证程序的行政处罚6件、行政复议7件、法院强制执行116件、行政诉讼5起。治超非现场执法工作成效显著，货车超载率下降率达97.5%。

2023年8月24日，全省治超工作现场会在安宁石安公路治超站召开，安宁治超工作经验在全省示范推广，经验做法被工人日报等多家权威媒体宣传报道。全省及部分省外30余家单位先后到安宁开展经验交流学习，治超工作成效显著。

6、持续优化交通领域营商环境。

积极优化提升交通运输领域营商环境工作，按照营商环境三年攻坚行动计划安排部署，圆满完成2023年交通领域重点任务，重点围绕安宁综合立体交通指标开展自检自查，并根据市政府及安宁市营商办要求落实相关任务，为安宁每季度“争当排头兵”考核进位争先营造良好的交通环境。

7、持续巩固全国文明城市创建成果，做好交通行业各项工作

按照市委、市政府和创建指挥部的安排部署，顺利完成今年文明典范城市创建前期筹备相关工作。协调督促馨利聚、交投公司、公交公司3家企业累计更新维护300余座公交站台公益设施；同时对客运站、包保社区开展责任志愿服务活动30余次，为安宁全国文明典范城市创建提前做好准备。

8、持续推进公共交通领域民生实事

自2023年1月1日起，全市9个街道60岁以上老年人持“爱心卡”在全市域范围内免费乘坐公交车出行，该目标也是在2023年市政府“十件民生实事”中率先完成。该项工作实施以来，倍受到全社会广泛关注和认可，人民群众幸福感、获得感、幸福感再提升。目前全市老年爱心卡达78359张，同时在去年“家校直通车”开行的基础上，今年新增安宁中学（初中部）4条“家校直通车”专线，每日投入车辆60辆，安保人员50余人，运送学生4800余人次，人民群众幸福感显著增强。

9、切实抓好人大代表建议、政协委员提案办理

2023年，共承办人大代表建议27件、工作参考5件，政协委员提案6件。件件都是人民群众最关心的民生实事。

10、认真办理回复人民群众各项诉求

交运局对人民群众合理诉求，高度重视。2023年截至目前，累计办理社情民意5件，12328投诉件2件，市长热线 570件，信访件35件，人民群众反映的热点难点问题得到及时有效解决，人民群众对交运局工作认同感满意度进一步提升。

11、持续抓实交通领域安全生产工作，确保本行业安全生产零事故发生

在2023年法定节假日及中央至地方两会等重点节点期间，累计出动检查组30个、105余人次开展“两客一危一网”交通安全大检查，共检查重点运输企业87家，发现交通安全隐患95处，下发整改通知书62份，督促整改95条，整改率100%；出动检查组88个，196余人次开展在建工程项目安全检查，发现安全隐患点61处，整改完成61处，整改率100%；出动检查组36个，81余人次开展水运企业安全检查，发现问题隐患31处，整改完成31，整改率100%；2023年共开展安全教育培训2次。累计排查道路交通隐患点198处，列入昆明市级挂牌督办1处，安宁市级挂牌督办11处，“百日攻坚”任务隐患点整治181处，已整治完成挂牌督办隐患点11个。2023年共计出动人员共计616余人次，车辆308余次，对联系包保的草铺街道权甫村委会、麒麟村委会开展护林防火督查检查工作。一年来，全市交通领域安全生产井然有序，切实为交通行业各项工作保驾护航。

（四）部门管理制度

安宁市交通运输局设4个内设机构。

1.办公室。负责机关的日常运转和综合协调工作。负责交运局机关财务核算管理工作；负责交运局所属事业单位财务核算管理工作；负责交通道路建设、养护专项资金的使用、监督核算管理工作；负责交运局资产管理、监督工作；负责机关及所属单位的人事劳动、机构编制、工资工作。负责公文处理、文秘、政务信息、政务公开、督办、机要保密、信访、档案管理等工作。

2.交通基本建设管理科。负责贯彻执行交通行业的方针政策、法律、法规，负责组织制定安宁市内县、乡公路、桥梁、站点、公交客货运基础设施建设中、长期规划和年度计划，并组织实施；负责交通基本建设和公路养护的宏观管理；负责交通运输造价监督管理；负责公路建设项目招投标管理工作；管理公路建设市场；负责工程建设项目设计审查并监督协调项目实施和竣工验收；负责安宁市辖区内公路路政管理和公路养护管理。指导各街道交通基本建设管理；负责监督检查公路养护改善和保通情况，安排重点公路灾害防治和抢修任务，完成公路普查、统计上报工作。

3.安全质量管理科。负责宣传贯彻执行党和国家安全生产的方针政策，负责指导行业安全生产体系建设，监督执行有关安全生产法律、法规、政策和标准，负责公路、水路建设项目、安全、质量的监督管理，定期和不定期对道路交通和水路进行日常安全质量检查。负责防灾减灾、自然灾害和重大突发事件处置的组织、协调和指导工作，负责交通应急工作。

4.综合科。负责推进综合交通运输体系建设，组织编制综合交通运输体系专项规划，协调区域内综合运输计划并组织实施，协调综合运输计划。指导规范运输市场秩序；指导运输线路、营运车辆等管理工作；负责全市公交事业行业规划和指导；负责全市交通运输行业科技开发、技术更新、新材料新工艺使用、环境保护和节能减排工作；负责社会治安综合治理和普法工作；贯彻执行国家、省、昆明市国防交通工作的政策和法律、法规、规章，组织实施全市国防交通工作，协调处理有关问题。做好全市国防交通潜力的摸底调查、统计上报工作。拟定全市国防交通保障计划，组织国防交通保障队伍，为我市的军事行动和其他紧急任务组织交通保障。

（五）部门资金来源及使用情况

安宁市交通运输局资金主要来源为本级财政预算拨款，部分资金来源于中央及省市补助资金。

安宁市交通运输局资金严格按照年初预算资金和上级补助资金安排，及时合规地按照财务管理制度拨付使用资金。

（六）政府采购情况

   安宁市交通运输局严格按照政府采购的相关政策，做好政府采购的年初预算工作，在执行过程中严格按照政府采购的相关法规在云南省政府采购网上及政采云系统进行政府采购。

（七）固定资产情况

我单位固定资产账面净值为467.28万元，土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0.00%；设备464.70万元，占99.45%（其中，车辆3.54万元占0.76%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具2.58万元，占0.55%；特种动植物0万元，占0.00%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

安宁市交通运输局2023年整体绩效目标设置重点是定性与定量相结合，突出专项资金的性质和特点，以“保民生、保工资、保运转”为重点，科学严谨立项、合理分配资金，规范管理使用。全力推进和服务重大交通项目，始终把抓项目、促投资、稳增长摆在首要工作任务。农村公路管养方面成效显著为实现全市农村公路“畅、安、舒、美”的养护工作目标，交运局结合职能职责做好辖区农村公路日常养护及大（中）修工程，落实开展农村公路建设、管理、养护、运营工作。并继续实施2022年农村公路提升改造、农村公路安全生命防护工程、危桥改造工程、农村公路管理养护等工程，确保辖区道路安全畅通，切实解决广大群众出行难的问题。今年以来，交运局始终把超限超载及道路运输扬尘治理工作作为一项重要工作抓落实并取得显著成效。坚决制止和惩处破坏公路产权、污染公路路面、损坏公路附属设施等违法行为，2023年全市超限超载货车泼洒整治、2023年全市超限超载货车泼洒整治、道路扬尘污染宣传完成率达到100%，货车泼洒整治完成100%，市路政大队联合市交警大队开展24小时专项治超行动，超限超载及道路运输扬尘污染等违法行为得到有效遏制。确立并强化城乡公交一体化建设在城市发展中的主导地位，显著增强对城市发展的带动引领作用，“城际公交、城市公交、城乡公交和镇村公交”四个层级的公交体系基本形成。

（二）部门项目具体计划目标

1.安宁公交补贴资金项目专项资金，根据安宁市加快发展城市公共交通实施意见的通知，根据安宁公交有限公司提供爱心卡刷卡费用结算审核报告、新能源公交购车补贴审核报告、公交驾驶员工龄工资补助审核报告等报告内容，完成安宁市城市公共交通设施的补助工作，进一步推进安宁城市交通发展，更好为安宁市民出行提供便利。

2.接送学生专用车辆财政补贴专项资金，根据安宁市加快发展城市公共交通实施意见的通知，安宁市交通运输局为保障学生出行安全，开通66条学生专线车，以保障学生上学及放学途中的安全，我局根据安宁公交有限公司学生专线车审核报告金额提供补助。

3.2023年公路清扫保洁项目专项资金，以清扫保洁的里程、单价，实际清扫对出行、安全及道路养护产生的影响为评价目标。对县草一级公路清扫保洁，里程8.628公里，三年保洁面积580941平方米；安禄公路清扫保洁里程20.505公里，三年保洁面积1653581平方米；县八一级公路清扫保洁里程26.106公里，三年保洁面积1602144平方米，县草一级公路西北连接线清扫保洁里程1.831公里，三年保洁面积126339平方米，参照2019年安禄、县草、县八一级公路清扫保洁单价县八公路每年2.51元/m2；县草公路清扫保洁单价每年2.48元/m2；安禄公路清扫保洁单价每年2.53元/m2，需投入资金418万元，从而有效解决因路面泼洒污染严重，道路路面使用寿命增加及减少污染周边环境，对道路通行和交通安全提升起到较大促进作用。

4.交运局政府采购项目补助经费，根据安宁市交通运输局在职在编人员数量及实际拥有电脑数，当年申请减少办公用品数量及我局实际需要办公设备数量设置目标，以有效提高机构运转及办公能力。

5.交运局安全生产及应急管理工作专项补助经费，安全生产监管和应急管理是延续性的课题，关系到人民群众的长治久安和社会的稳定繁荣，通过开展一系列的活动、监督检查，确保安全生产形势稳定。

三、评价思路和过程

（一）评价思路。确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的。通过收集部门安宁市交通运输局基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、相关行业政策、行业标准及专业技术规范、部门职责的相关规定等相关材料作为评价依据。

（四）评价对象及评价时段

2023年安宁市交通运输局50万以上项目。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，安宁市交通运输局绩效综合评分93分，评定为“优秀”，通过自评，对相关情况和数据进行了重点研究，对执行现状进行了客观分析，进一步明确了绩效工作需要改进的重点。

2.主要绩效

交通基础设施建设成效显著。高标准打造石安公路入城段改造工程、积极协调推进南部片区四横五纵路网建设，全面启动实施安宁南部片区农村公路提档升级和安丰营片区综合交通路网改造工程，2023年1-10月份累计完成综合交通投资14.5亿元，市域交通环境和综合交通运输服务水平不断提高，区域交通枢纽地位不断增强，对外互联互通衔接能力不断提升，交通运输体系和功能不断完善，综合交通运输行业发展取得了阶段性成效。同时，按照全面推进昆安一体化融城发展战略布局，主动融入昆明主城发展，加快推进西册公路建设步伐，积极协调昆明西收费站外迁和轨道交通安宁线建设。

确立并强化城乡公交一体化建设在城市发展中的主导地位，逐步完善公共交通行业对城市发展的带动引领作用。目前，“城际公交、城市公交、城乡公交和镇村公交”四个层级的公交体系基本形成。目前安宁共有公交车440辆，其中：新能源车398辆，占总车辆数的90.45%，在云南省内各县区位居第一，预计2024年全部实现新能源公交车运营，并在全省率先打造“绿色环保城乡交通圈”。城乡公交一体化成效明显，并在全省处于领先水平。

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

五、主要经验做法

一是高度重视绩效管理工作，成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效管理工作。二是加强督促跟踪问效，单位领导和中心部门不定期对项目资金、资金管理情况进行跟踪检查、确保按时、按质、按量完成项目绩效目标。

六、存在的问题

   一是绩效目标设置中存在不够科学、不够规范的情况；二是绩效目标管理体系设置不够完善，流程不够明晰；三是工作人员业务能力培训需要进一步开展。

七、改进措施及建议

一是细化预算项目绩效编制管理工作，认真做好项目绩效编制的前期调研、事中重点项目的绩效追踪、事后的项目评价工作。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强绩效目标的设立和管理，使其更加合理化、规范化，大大提高资金使用效率。三是进一步加强预算项目绩效管理体系的建设，做好重点项目及整体支出的追踪及评价，为主要领导提供更加科学的咨询决策服务。四是加强业务知识的学习和培训，大大提高人员的业务能力水平和综合素质。