一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁太平新城管理委员会于2003年12月成立，系安宁市人民政府的行政派出机构。根据《中共安宁市委安宁市人民政府关于印发〈关于推进安宁太平新城管理委员会改革发展的实施意见〉的通知》（安通〔2020〕11号），太平新城管委会于2021年独立运转，全面组织实施太平新城片区建设和管理工作，以推进片区开发建设，发展优势产业为主，负责片区规划建设、招商引资、经济发展、产业布局；内设机构有4个：党政综合部、经济发展部、规划建设部、财务与资产管理部。

太平新城管委会现有4名在职在编（在编4人，4人仅为预算在太平新城管委会，编制在太平新城街道管理）事业身份工作人员，另外根据《中共安宁市委、安宁市人民政府关于印发<调整优化太平新城管委会与太平新城街道、金方街道职能职责的实施方案>的通知》（安通〔2023〕10号），撤销太平新城管委会经济发展部、规划建设部，人员按照“人随事走”的原则划转至街道，给予太平新城街道增加核定20名编外用工额度，给予金方街道增加核定6名编外用工额度；将太平新城管委会党政综合部、财务与资产管理部合并，组建综合办公室，设置1名部门负责人、7名工作人员。

（二）部门职能

1.根据《中共安宁市委安宁市人民政府关于印发〈关于推进安宁太平新城管理委员会改革发展的实施意见〉的通知》（安通〔2020〕11号），部门职能如下：

（1）贯彻执行中央、云南省、昆明市、滇中新区、安宁市的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法依规制定适用于太平新城片区建设与发展的有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施太平新城片区建设和管理工作；

（2）落实中央、云南省、昆明市、滇中新区、安宁市对发展片区经济的有关决定，拟定相应政策和措施，促进片区创新资源集聚、优化产业布局、引入符合太平新城片区规划和发展的企业，整合片区现有服务资源，有效提高资源利用率；

（3）负责太平新城管理委员会党的建设工作，根据中央、云南省、昆明市、滇中新区和安宁市委、市政府的决定，研究太平新城管理委员会工作中的重大问题，保证党的基本路线和各项方针、政策在太平新城片区的贯彻执行，建立健全太平新城管理委员会基层党组织，做好思想、组织、作风建设工作；

（4）负责组织编制、管理片区总体规划、重点片区规划与重点专项规划、重点片区控制性详细规划；

（5）负责研究拟订片区中长期经济发展规划、战略目标、产业规划以及年度计划，并负责组织实施；

（6）负责编制和实施片区招商引资、经济合作的中长期规划和年度计划，多渠道开展招商引资工作，并负责组织实施；

（7）负责规划区内建设工程的建设指导及管理、规划管理及报批等相关工作，参与房屋和市政工程建设等相关工作。配合市级相关部门做好土地收储、报批、供应等相关工作；

（8）承办滇中新区、昆明市、安宁市交办的其他工作。

2.根据《中共安宁市委、安宁市人民政府关于印发<调整优化太平新城管委会与太平新城街道、金方街道职能职责的实施方案>的通知》（安通〔2023〕10号），部门职能如下：

保留原《实施意见》中党政综合部“负责机关日常运转和综合协调工作。机关日常党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、档案管理、后勤保障”等职责；保留原《实施意见》中财务与资产管理部“负责太平新城管委会涉及的国有固定资产管理。负责太平新城管委会财务统计、财务管理和核算、预决算管理”等职责。

（三）部门工作完成情况

1. 重点经济指标任务完成情况。

2023年太平新城管委会平台招商引资到位内资55亿元。其中，太平新城街道完成22.7亿元，金方街道完成20.4亿元。

2023年外资到位预计2938.88万美元，预计完成全年目标任务2150万美元的136.7%。截止2023年底正与有外资背景的云台文化主题公园、山嘎子项目进行挖掘中。其中，云台文化主题公园项目计划以注册资本金的形式注入，项目开户及工商注册已完成，10月注入外资500万美元；山嘎子农场智慧系统项目投资协议9月13日已上政府常务会，目前正在对接外资注入相关事宜，2023年底预计有2938.88万美元的外资注入。

2023年固定资产投资预计完成52.5亿元。截止2023年底，太平新城完成固投投资52.5亿元。其中，太平街道完成投资约20亿元；金方街道完成投资21.9亿元。

2. 推进“昆明国际健康生命科学城”建设有突破。

招商引资工作初显成效。市委市政府主要领导率队赴广州、深圳、香港、北京等地开展招商引资活动，广东森泽集团、深圳海王集团、深圳北科生物等10余家企业赴安宁考察。目前已签约云南鸿润药业总部项目，协议投资约10亿元；正在洽谈文旅大健康产业项目18个。

3. 全面落实产业招商要求，招商引资打开新局面。

签订招商引资项目投资协议14个，完成全年目标任务13个的108%，协议总投资84亿元，其中亿元以上项目7个，10亿元以上项目2个。争取2023年签约项目18个，协议投资额105.2亿元。外出招商10次，召开推介会3次，洽谈储备项目52个，洽谈储备项目数已完成全年目标任务35个的149%。太平新城完成固投投资42亿元，到位内资43亿元。万辉-山禾苑项目前期工作快速推进，金地二期项目全面开工，昆海湖二期实现复工，柏悦山庄项目完成供地，洺屿轩、春江总部项目破土动工启动建设，光崀大村拾光林谷、山嘎子生态启蒙农场项目开工建设。安宁中学太平学校二期配套3号路、改造集镇1号路、始甸加油站、春江总部、昆钢老旧小区改造等12个项目入库，形成新的投资增量。

4. 以土地供应为核心，加大重点项目规划建设保障力度。

一是保障重点项目用地。完成四横五纵路网、柏悦山庄、小街农贸市场等10项目土地供应1638.17亩，完成上报土地报批计划3210.52亩，2479.52亩已列入10个批次进行报批组建，731亩正在开展成片开发编制工作，取得5个批次709.14亩农转建批复，化解批而未供土地1438.53亩，最大限度发挥土地资源价值。二是以保民生补短板为重点组织建设。1400套安置房项目断水封顶，昆明市第三人民医院长坡院区外电项目竣工，太平集镇污水管网（一至四标）投入使用，盐矿输水管线迁改工程项目通水，并拟定太平新城西环至安宁主城连接线工程复工方案推动项目复工，上下联动、攻坚克难促成财大配套1号路、安宁中学太平学校二期配套3号路等5个项目开工建设。化解办理并答复太和路路灯不亮、路面减速带设置、公交站台不能进站停车、玉龙湾九韵花溪道路不通、恒大金碧天下二期基站建设等信访案件共151件。三是“保交楼”维稳工作成效明显。太平新城管委会抽调4名工作人员加入市级工作专班，对片区纳入全市保交楼的13个重点房地产保交楼项目进行包保服务。最大限度协助7个项目争取上级纾困资金共计87300万元，实现9个项目（天誉沁园、恒大·昆海湖一期、融创雁来湖小镇和光尘苑、清风雅苑一期、天誉城、俊发玉龙湾松云雅苑、林泉雅苑、恒大金碧天下二期、蓝光芙蓉园）交付，交付房屋6592套，有效维护业主权益，保障社会稳定。五是筑牢安全生产防线。已组织在建项目安全检查42个次，发现隐患188条，整改186条，整改率达98.9%，开展火灾扑救应急处置实战演练，进一步提高辖区内施工现场应对火灾事故的应急处置能力，太平新城管委会将持续落实安全生产工作要求。

5. 认真抓好巡察整改，规范要素保障行为。

一是坚决完成巡察整改要求。全面压紧压实巡察整改政治责任，对巡查组反馈存在的4个方面54个问题，扎实推进整改，已完成整改53个，基本完成整改1个。对还未彻底完成的整改事项，加强督导检查，确保按时限整改到位。二是逐步化解长期挂账问题。管委会涉及往来款长期挂账处理49条，金额从4.63亿元降为2.93亿元。40个项目完成固定资产转化，预付工程款账面余额从26.67亿元降为13亿元。处理96个在建工程项目明细，在建工程账面余额从18.29亿元降为8.09亿元。

6. 持续深化作风革命、效能革命，提振干部职工精气神。

结合“争当排头兵”大竞赛、创新实干“大赶考”、“大兴调查研究”等活动，深入开展争当“实干家”、整治“太平官”活动，制定《安宁太平新城管委会开展争当“实干家”、整治“太平官”工作实施方案》，细化绩效考评清单，将大赶考、大竞赛指标、2023年40项重点工作100个具体任务、“3+N管家式服务”全员包保项目、重点项目落实等工作开展情况纳入考核体系。以“我看太平 共建新城”活动为抓手，动员全体干部职工树立发展“主人翁”意识，开展“头脑风暴”，凝聚发展共识，汇聚创新力量，转变工作方式、改善工作氛围，争当发展参与者、推进者、监督者。

（四）部门管理制度

根据内部管理需要，共修编制度两次，第一次涉及25项制度，第二次涉及20项制度。通过制度修编，进一步加强机关规范化管理，规范工作秩序，提高工作效率。修编制度分别为：

第一批：《安宁太平新城管理委员会资金管理制度（试行）》《安宁太平新城管理委员会经费支出管理制度（试行）》等25项制度。

第二批：《安宁太平新城管委会绩效考核实施细则》《安宁太平新城管理委员会经费管理制度》《安宁太平新城管理委员会合同管理办法》等20项制度。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年预算批复收入1367.57万元，决算收入8546.47万元，年初结转结余0.00万元，支出8546.47万元，年末结转结余0.00万元，决算收入与预算收入相比，增加7178.9万元，增长率为521.94%。

（六）政府采购情况

安宁太平新城管理委员会2023年度政府采购支出1.65万元，其中政府采购货物支出1.65万元，政府采购服务支出0.00万元。

（七）固定资产情况

太平新城管委会2023年末固定资产原值372.74万元，较上年增加225.15万元，累计折旧337.53万元，较上年增加241.03万元，固定资产净值35.21万元，较上年减少15.88万元，报废固定资产0.00万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.根据《中共安宁市委安宁市人民政府关于印发〈关于推进安宁太平新城管理委员会改革发展的实施意见〉的通知》（安通〔2020〕11号），部门总目标如下：

一是压实主体责任，强化党建引领作用。带领党员干部不断增强责任担当意识、创先争优意识，做到守责、负责、尽责；坚持把理想信念教育、知识文化教育、能力素质教育贯穿于干部教育全过程，促进党员干部队伍综合素质、业务能力不断提升，为片区开发建设提供强有力保障；将党建工作共建共享作为强基层、树形象、促和谐、助发展的重要手段，逐步探索出在片区全面开发背景下的党建工作新路径，实现党建与发展同频共振。

二是狠抓招商引资，提升经济发展动能。全力推进国际医疗健康城项目；精选招商引资产业，实现新城高质量、可持续发展；凝心聚力，抓好重点项目建设。

三是推进配套建设，优化城市品质。继续推进轻轨新城项目选址，积极推进昆明至安宁轻轨线建设；加快推动太平对外交通路网建设；加强太平区域内部交通路网建设；开展石安公路沿线建筑风貌控制研究；进一步优化太平教育资源布局，解决当前太平教育设施发展面临的问题，促进太平教育事业与经济社会协调发展，进一步优化太平教育资源布局，解决当前太平教育设施发展面临的问题，促进太平教育事业与经济社会协调发展；继续推进太平新城存量土地供应工作；继续完善国土空间规划。

四是加快资产清查，摸清家底，做好资金保障。重点围绕2022年资金清理、债权和债务清理基础，推进相关工作，逐步推进资产管理的规范化，合法合规的化解管委会的相关债权、债务问题。

2.根据《中共安宁市委、安宁市人民政府关于印发<调整优化太平新城管委会与太平新城街道、金方街道职能职责的实施方案>的通知》（安通〔2023〕10号），部门总目标如下：

保留原《实施意见》中党政综合部“负责机关日常运转和综合协调工作。机关日常党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、档案管理、后勤保障”等职责；保留原《实施意见》中财务与资产管理部“负责太平新城管委会涉及的国有固定资产管理。负责太平新城管委会财务统计、财务管理和核算、预决算管理”等职责。

（二）部门项目具体计划目标

2023年度我单位共有22个项目，其中50万元以上的本级项目有6个，具体项目目标为:

项目1：2023年度太平新城道路交通安全管理员工作专项经费140.78万元，目标为按主城区标准加强太平新城交通管理，提高交通服务水平。

项目2：2023年度太平新城改革发展专项资金330.91万元，目标为建立健全与片区相适应的人员体系、管理体系、运行体系、服务体系和保障体系，不断提升太平新城建设发展质量和水平。激发太平新城活力，充分发挥经济主战场作用。推进太平新城高质量发展。

项目3：昆明市第三人民医院长坡院区新建“双提升”传染病楼10KV电源（外线部分）建设工程资金200.00万元，目标为完成昆明市第三人民医院长坡院区新建“双提升”传染病楼10KV电源（外线部分）建设工程项目。

项目4：龙旺瑞城项目资金1，004.94万元，目标为完成龙旺瑞城项目进度款审核拨付。

项目5：太平新城西环至安宁主城连接线工程项目建设资金1，000.00万元，目标为完成太平新城西环至安宁主城连接线工程项目进度款审核拨付。

项目6：政府性投资项目工程建设资金4，975.00万元，目标为完成政府性投资项目工程进度款审核拨付。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

首先确认太平新城管委会当年度部门整体支出的绩效目标，第二梳理部门内部管理制度及存量资源，第三确定当年度部门整体支出的评价重点，第四构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过自评进一步客观地反映太平新城管委会履职情况、公共财政资源配置情况、资金使用情况、项目实施情况和效果，分析绩效目标完成情况，总结好的经验和做法，研究影响绩效的问题和原因，提出解决的措施和办法。为进一步规范财政资金运行和预算绩效管理，完善政策制度，推动部门有效履职，优化资源配置和财政支出结构，强化支出责任，提高财政资金使用效益提供支撑，不断完善财政绩效评价工作机制及财政支出绩效评价指标体系，有效发挥绩效评价在加强预算管理中的重要作用，提升部门管理工作责任及绩效工作制度化、规范化水平。按照高质量发展要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，创新预算管理方式，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，提高财政资源配置效率和使用效益。

提高财政资金的使用效益。通过开展部门整体支出绩效评价，收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议。

太平新城管委会2023年部门整体支出绩效自评以太平新城管委会2023年度全部收支安排、资金使用和绩效管理情况为重点，自评主要围绕部门发展战略、职责、发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力、服务对象满意度等方面衡量部门整体及核心业务实施效果。

（三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；

2. 《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

3. 《安宁市财政局关于开展2023年预算支出绩效自评的通知》；

4. 《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）；

5. 《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》（安财发〔2021〕262号）；

6. 《中共安宁市委安宁市人民政府关于印发〈关于推进安宁太平新城管理委员会改革发展的实施意见〉的通知》（安通〔2020〕11号）；

7. 《中共安宁市委、安宁市人民政府关于印发<调整优化太平新城管委会与太平新城街道、金方街道职能职责的实施方案>的通知》（安通〔2023〕10号）

8. 《安宁市2023年“大赶考”绩效考核目标任务表（太平新城管委会）》；

9. 《安宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》；

10. 太平新城管委会2023年工作总结暨2023年工作计划；

11. 太平新城管委会2023年度“大赶考”创新目标考核工作汇报；

12. 太平新城管委会2023年度“大赶考”绩效考核目标任务自评分表；

13. 部门预算批复、相关制度、办法、部门决算报告、年初计划、年终总结、资金文件等。

（四）评价对象及评价时段

本次评价对象为太平新城管委会2023年部门整体支出绩效。评价时段分为以下2个阶段：

1. 前期准备。成立预算支出绩效评价工作小组，召开专题会议，明确分工，提出要求。组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求；对列入自评的项目进行梳理。

2. 组织实施。收集整理相关文件资料和依据；协调分工负责处室人员对项目执行情况进行填报；撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况；按要求报绩效自评领导小组审核，根据相关材料和依据，并形成评价结论撰写自评报告，按时在预算管理系统内进行填报。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结论。

通过对太平新城管委会2023年度部门整体支出投入、过程、产出三个方面的个指标进行评价、打分，最终自评得分为98分，评价等级为“优”。

2. 主要绩效。

（1）经济建设方面

2023年太平新城管委会平台招商引资到位内资55亿元。其中，太平新城街道完成22.7亿元，金方街道完成20.4亿元。

截至2023年底，太平新城完成固投投资52.5亿元。其中，太平街道完成投资约20亿元；金方街道完成投资21.9亿元。招商引资工作初显成效。市委市政府主要领导率队赴广州、深圳、香港、北京等地开展招商引资活动，广东森泽集团、深圳海王集团、深圳北科生物等10余家企业赴安宁考察。目前已签约云南鸿润药业总部项目，协议投资约10亿元；正在洽谈文旅大健康产业项目18个。

（2）社会建设方面

一是保障重点项目用地。完成四横五纵路网、柏悦山庄、小街农贸市场等10项目土地供应1638.17亩，完成上报土地报批计划3210.52亩，2479.52亩已列入10个批次进行报批组建，731亩正在开展成片开发编制工作，取得5个批次709.14亩农转建批复，化解批而未供土地1438.53亩，最大限度发挥土地资源价值。二是以保民生补短板为重点组织建设。1400套安置房项目断水封顶，昆明市第三人民医院长坡院区外电项目竣工，太平集镇污水管网（一至四标）投入使用，盐矿输水管线迁改工程项目通水，并拟定太平新城西环至安宁主城连接线工程复工方案推动项目复工，上下联动、攻坚克难促成财大配套1号路、安宁中学太平学校二期配套3号路等5个项目开工建设。化解办理并答复太和路路灯不亮、路面减速带设置、公交站台不能进站停车、玉龙湾九韵花溪道路不通、恒大金碧天下二期基站建设等信访案件共151件。三是“保交楼”维稳工作成效明显。太平新城管委会抽调4名工作人员加入市级工作专班，对片区纳入全市保交楼的13个重点房地产保交楼项目进行包保服务。最大限度协助7个项目争取上级纾困资金共计87300万元，实现9个项目（天誉沁园、恒大·昆海湖一期、融创雁来湖小镇和光尘苑、清风雅苑一期、天誉城、俊发玉龙湾松云雅苑、林泉雅苑、恒大金碧天下二期、蓝光芙蓉园）交付，交付房屋6592套，有效维护业主权益，保障社会稳定。五是筑牢安全生产防线。已组织在建项目安全检查42个次，发现隐患188条，整改186条，整改率达98.9%，开展火灾扑救应急处置实战演练，进一步提高辖区内施工现场应对火灾事故的应急处置能力，太平新城管委会将持续落实安全生产工作要求。

（二）具体绩效分析

1. 投入情况分析。

投入指标分值30分，自评得分30分。

（1）绩效目标管理（10分）

绩效目标可行性（2分）：太平新城管委会设定的部门中长期规划、年度工作目标可行，有持续性；能够适应《安宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；能够与部门职能相适应。因此该项指标得分为2分。

绩效目标完整性（2分）：太平新城管委会中长期规划、年度工作目标设定完整，有逻辑性。因此该项指标得分为2分。

绩效目标合理性（3分）：太平新城管委会绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合太平新城管委会“三定”方案确定的职责；符合太平新城管委会制定的中长期实施规划和客观实际。因此该项指标得分为3分。

绩效目标明确性（3分）：太平新城管委会年初已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与太平新城管委会年度的任务数或计划数相对应、与本年度预算资金相匹配。因此该项指标得分为3分。

（2）部门职能职责（10分）

部门职能职责的明确性与科学性（1分）：太平新城管委会根据《中共安宁市委安宁市人民政府关于印发〈关于推进安宁太平新城管理委员会改革发展的实施意见〉的通知》（安通〔2020〕11号），对各部门职能进行了明确规定，部门职能设定依据充分、清晰。因此该项指标得分为1分。

年度工作目标与部门职能职责的适应性（4分）：太平新城管委会2023年工作计划、2023年“大赶考”绩效考核目标任务，已对其职能范围内所有项目制定工作计划和目标，工作目标与太平新城管委会部门职能一致，已涵盖所有职能，太平新城管委会详细工作目标与部门职能对应匹配。因此该项指标得分为4分。

年度具体工作与部门职能职责的匹配性（4分）：根据太平新城管委会2022年工作计划和2022年“大赶考”绩效考核目标任务，具体任务工作与其“三定”方案中的职能进行匹配，各类具体工作均在“三定”方案的职能范围内，且各项职能工作均有具体工作支撑，太平新城管委会年度具体工作与部门职能职责对应匹配。因此该项指标得分为4分。

部门内设科室及下属单位职责的明确性（1分）：太平新城管理委员会是安宁市人民政府的行政派出机构，太平新城管委会有“三定”方案对职能职责范围进行界定，内设部门具体职责清晰、明确。因此该项指标得分为1分。

（3）预算配置（10分）

人员类、运转类公用经费项目预算合理性（2分）：太平新城管委会2023年如实核定了人员基数，太平新城管委会现有4名在职在编（在编4人，4人仅为预算在太平新城管委会，编制在太平新城街道管理）事业身份工作人员，根据人员类、运转类公用经费项目预算标准进行合理编制。因此该项指标得分为2分。

特定目标类项目支出预算合理性（3分）：太平新城管委会2022年度特定目标类项目支出预算程序、预算依据和适用范围合理；预算依据充分，符合资金使用范围。因此该项指标得分为3分。

在职人员控制率（1分）:太平新城管委会现有4名在职在编（在编4人，4人仅为预算在太平新城管委会，编制在太平新城街道管理）事业身份工作人员，在职人员控制率100%。

“三公”经费变动率（1分）：太平新城管委会2023年“三公”经费预算数较2022年减少3.00%。因此该项指标得分为1分。

重点项目支出安排率（3分）：2023年项目支出全部为年度预算安排，与太平新城管委会履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出，重点支出安排率为100%。因此该项指标得分为3分。

2. 过程情况分析。

过程指标分值30分，自评得分30分。

（1）预算执行（9分）

2023年预算批复收入1367.57万元，决算收入8546.47万元，年初结转结余0.00万元，支出8546.47万元，年末结转结余0.00万元。预算完成率、预算调整率、“三公”经费控制率、支出进度率、公用经费控制率、政府采购执行率方面综合得分8分。

（2）预算管理（9分）

根据内部管理需要，共修编制度两次，第一次涉及25项制度，第二次涉及20项制度。通过制度修编，进一步加强机关规范化管理，规范工作秩序，提高工作效率。财务管理制度健全性、财务监管、预决算信息公开性和完善性综合得分9分。

（3）资产管理（2分）

根据内部管理需要，共修编制度两次，第一次涉及25项制度，第二次涉及20项制度。通过制度修编，进一步加强机关规范化管理，规范工作秩序，提高工作效率。资产管理制度健全性、固定资产在用率综合得分2分。

3. 产出情况分析。

过程指标分值30分，自评得分30分。

（1）履职履责（30分）

根据2023年度大赶考考核任务，完成设定的各项指标。考核任务实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率综合得分30分。

（2）效果效益（20分）

进一步提升太平新城影响力，保障重点项目用地。经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度综合得分18分。

五、主要经验做法

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制预算追加，对于无法预计的临时预算追加，必须严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率。

（三）加强财务与业务的沟通融合，项目绩效目标与业务目标相一致，做到可行、可控，确保财政资金的效用得到充分发挥。

六、存在的问题

（一）项目预算年初编制不明确导致年中预算调整数据较大，预算调整率较高，年末决算数较之年初预算形成较大差异。

（二）项目预算使用部门对预算指标的重视不足，未能结合年度实际情况，经济形势综合分析。

七、改进措施及建议

（一）在今后的工作中进一步提升预算编制质量，在预算编制时，进行充分的测算、论证等准备工作，对必须安排的支出，将项目支出细化到开支明细，做到编实、编细、编准预算，增强财政支出效率。

（二）加强单位内部控制基础工作建设，完善预算绩效管理相关制度，提高预算绩效管理工作水平和质量。

（三）按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。