一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

学校共设置4个内设机构，包括：教学部、后勤部、德育部、党政办。

年末实有人数：本年数136人，上年数143人，

较上年减少7人，减少4.89%，原因是：2023年退休7人。

（二）部门职能

 安宁市和平学校是全额拨款的事业单位，主要从事九年义务教育阶段的教育教学工作。

负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；

负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；

负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；

负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动；

负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等；

负责学籍管理；

负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工；

负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件；

负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉；

依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（三）部门工作完成情况

学校把“安全、质量和特色创建”三项内容列为主体工作。

1.安全工作：学校一贯重视安全教育对安全工作常抓不懈，根据学校安全工作理念，扎实推进学校安全工作。每年定期通过课堂教学或专题演练，增强师生的安全、防灾意识，提高师生的自我安全防范能力。

2.质量工作：依照学校质量工作理念，从落实各项教育教学常规入手，着力培养教职工科研意识，推进教学改革。

3.特色创建工作：遵循学校特色创建工作理念，不断深化学校特色项目活动的开展，培养师生生命的活力。

学校先后获得国家级青少年篮球特色示范学校、云南省第二批省级体育特色学校、云南省平安校园、昆明市文明学校、昆明市绿色学校、昆明市园林单位、昆明市健康单位、昆明市节水型先进单位，安宁市文明校园、安宁市防震减灾示范学校、安宁市青年文明岗，安宁市民族团结示范学校、安宁市爱国卫生七个专项行动“红榜”单位、安宁市语言文字规范化学校等荣誉、学校食堂荣获昆明市“6T”食堂荣誉称号。初中毕业生升入公费普通高中学生比例逐年提高，2022年获安宁市教育质量三等奖。2023年获安宁市教育质量二等奖。

（四）部门管理制度

严格按照财政局、教育体育局要求，执行《政府会计制度》，遵守学校各项财经制度，学习和执行《预算法》，认真做好预决算，做好学校财务处理和收支情况分析，及时向领导汇报财务情况。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年度一般公共预算财政拨款预算收入、支出4761.76万元。财政拨款支出4761.76万元，较上年增加279.80万元，增加6.24%。其中基本支出3805.27万元，占总支出79.91%，增加181.08万元，增加5.40%。临聘教师工资2022年度在项目支出中，2023年度移入其他工资福利支出中，故基本支出增加181.08万元。项目支出956.50万元，占总支出10.98%，较去年减少174.15万元，下降15.40%。主要原因是：我校校园广播系统改造项目，绿美校园项目，零星维修项目2023年未完工，故项目支出减少174.15万元。

（六）政府采购情况

我校2023年没有进行政府采购。

（七）固定资产情况

货币资金年末数104.96万元，较上年减少9.35万元，增长8.18%。主要原因是：食堂伙食费纳入食堂专用账户核算。

固定资产原值年末数22281.54万元，较上年增加21685.45万元，增长363.79%。主要原因是2023年房屋构筑物新增。

二、绩效目标

（一）部门总目标

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。

1.开展学生德育教育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育。

2.开展教学和教研活动，培养学生综合素质。

3.开展教育科学研究活动。

4.开展教师培训活动，提升教师整体素质。

5.开展学校后勤服务活动，改善办学条件。

6.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动，建立健全组织结构，完善管理制度，实现依法办学。

（二）部门项目具体计划目标

根据财政局《关于公开2023年预算绩效自评结果的通知》后，组织学校各部门填报关于2023年绩效自评相关表格，汇总各部门填报绩效自评报告及有关材料。按照如下步骤开展工作：

1.汇总资料并审核；

2.分析收集的资料，根据编制预算时提出的目标任务，对照完成情况形成自评结论；

3.撰写自评报告；

4.上报自评报告并建立相关档案。

三、评价思路和过程

（一）评价思路 建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，提高预算编制的科学性；建立预算执行分析机制；建立全过程预算绩效管理机制等。建立健全收入内部管理制度；建立健全票据管理制度；建立健全收支内部管理制度等。建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。

（二）评价目的

1.部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。

2.厉行节俭，强化资金合理利用，按期保质完成预决算编制。

（三）评价依据

依据《安宁市人民政府关于编制2023年部门预算和2022—2024年中期财政规划的通知》编制。

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。

1. 充分利用优质学校对接的契机，对标先进，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。

2. 科学调整集团校区布局，探索适应集团发展的运行管理模式。

3. 针对教育发展的新形势，加快探索课程整合以及走班选课的路径。

4. 深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。

5. 充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。

6. 校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，各校区既有共性又各具特色。

7. 修改完善学校管理制度，细化管理内容。

8. 加强青年教师和后备干部的培养，通过培训、示范、考核提升干部管理创新力。

9. 加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。

10. 加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。

（二）主要绩效

建立健全了预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。建立了内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，提高预算编制的科学性；建立了预算执行分析机制；建立了全过程预算绩效管理机制等。建立了健全收入内部管理制度；建立了健全票据管理制度；建立了健全收支内部管理制度等。建立了健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。

（三）具体绩效分析

本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。2023年年度绩效评价总分为94.50分。

1. 充分利用优质学校对接的契机，对标先进，学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。

2. 科学调整集团校区布局，探索适应集团发展的运行管理模式。

3. 针对教育发展的新形势，加快探索课程整合以及走班选课的路径。

4. 深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。

5. 充分利用信息化建设平台，不断提高教师的信息技术应用水平,促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。

6. 校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰，各校区既有共性又各具特色。

7. 修改完善学校管理制度，细化管理内容。

8. 加强青年教师和后备干部的培养，通过培训、示范、考核提升干部管理创新力。

9. 加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。

10. 加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归宿感。

五、主要经验做法

建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。建立内部预算编制、预算执行、资产管理、基建管理、人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，提高预算编制的科学性；建立预算执行分析机制；建立全过程预算绩效管理机制等。建立健全收入内部管理制度；建立健全票据管理制度；建立健全收支内部管理制度等。建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度。

六、存在的问题

单位人员参与意识不强，还未建立全员参与的意识。   逐步建立教职工重视绩效目标评价意识。

七、改进措施及建议

进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。