一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.机构设置。我部门共设置8个内设机构，包括：党群工作部、综合管理部、经济和科技创新发展局、安全生产和生态环境保护局、自然资源规划局、建设局、招商服务中心、企业服务中心。

所属单位0个。

2.编制。云南安宁产业园区管理委员会2023年末实有人员编制33人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。在职在编实有人数较上年增加11人（行政人员增加9人，事业人员增加2人）。其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。      

（二）部门职能

1.贯彻执行中央、省、市的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法依规制定适用于云南安宁产业园区建设与发展的有关政策、管理办法和实施细则，全面组织实施云南安宁产业园区的开发建设和管理工作。

2.落实国家、省和市政府对发展园区经济的有关决定，拟定相应政策和措施，促进园区创新资源集聚、优化产业布局、建立和引入高层次、高标准科技企业，整合片区现有服务资源，有效提高资源利用率。

3.负责云南安宁产业园区党的建设工作，根据中央、省、昆明市、滇中新区和安宁市委、市政府的决定，研究安宁产业园区工作的重大问题，保证党的基本路线和各项方针、政策在安宁产业园区的贯彻执行。建立健全产业园区基层党组织，做好思想、组织、作风建设工作。

4.负责组织编制、管理园区总体规划、重点片区规划与重点专项规划、重点片区控制性详细规划。

5.负责研究拟定园区中长期经济发展规划、战略目标、产业规划以及年度计划，并负责组织实施。

6.负责编制和实施园区招商引资、经济合作的中长期规划和年度计划，多渠道开展招商引资工作、对外经济技术合作，开展国际科技、经济贸易合作和交流，开拓国际市场。

7.负责规划区内建设工程的建设指导及管理、规划管理及报批等相关工作，参与房屋和市政工程建设等相关工作。配合市级相关部门做好土地收储、报批、供应等相关工作。

8.协助拟订园区安全生产、环境保护重要规划和科研规划，配合市级相关部门做好园区环保工作和环境保护执法检查，配合做好园区内安全生产管理工作，督促指导园区范围内各类事故隐患的排查治理工作。

9.负责对草铺，青龙、禄脿三个片区管理委员会的管理。

10.做好市委、市政府交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况

2023年，云南安宁产业园区深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，围绕贯彻落实省委“3815”战略和壮大资源经济、口岸经济、园区经济的决策部署，凝心聚力、苦干实干、大抓产业、主攻工业，坚定不移走好“工业立市”发展道路，较好地完成了七届市委四次、五次全会和上级下达的各项目标任务。

1.破难攻坚势头好，综合实力迈上新台阶

紧扣高质量发展主线，拼经济、促发展，经济运行承压前行、稳中向好。1—10月以来，园区73家规模以上工业企业工业总产值完成1316.6亿元，同比增长27.3%，完成全年任务数（1600亿元）的82.29%，全年预计完成1550亿元。完成固定资产投资138.15亿元，同比增长5.31%，完成全年任务数（200亿元）的69.08%，全年预计完成150亿元。1—10月招商引资实际到位资金141.49亿元（按安宁市170亿元目标任务，完成比例为83.23%；按“大赶考”187亿目标任务，完成比例为75.66%；按自加压力198亿目标任务，完成比例为71.46%），省外到位资金111.59亿元，超目标超时序完成市级目标任务（安宁市级目标任务85亿）、完成比例为131.28%。外资在全市率先实现“零突破”，达916.43万美元，完成全年目标任务（2160万美元）的44.51%。连续两次在昆明市“效能革命作风革命”大竞赛中位居园区首位，规上工业总产值、固定资产投资规模总量和绝对值，预计排名全省开发区第1位。

2.重点项目有突破，高质量发展迈上新台阶

坚持项目为王，促开工、抓入库，重点项目推进有序、建设有力。重点工程方面，园区2023年政府投资重点工程项目37个，（续建8个，新开工29个），大宗工业物资公铁联运物流园、第四污水处理厂配套污水收集管网、浙商产业园区化工11号、12号路等12个项目正在开展前期，现代商贸中心工业大道、现代商贸中心4号路等11个项目开工建设，友天项目场平工程、220KV工业变清表工程等10个项目已完工，长盛科技项目配套工程、中石油北环线联络西环线道路工程等4个项目因资金问题暂缓施工。重点招商引资项目方面，云天化石化聚丙烯粉料、展发工贸、祥丰精制磷酸等36个项目开工，梅塞尔气体、云天化石化提质增效、云南天安化工年产30万吨磷酸铁（一期）等20个项目竣工。西南铜异地新建、瑞狮天然气、瓮福祥丰等6个项目实现当年签约当年动工建设，云南裕能项目（一期）动工110天投产，昆钢配套焦化项目181天动工建设到点火烘炉，云南杉杉进场247天粉磨车间点火投产，园区内天安化工双氧水与中石油云南石化石油焦产品实现“内循环”等多个建设成果，刷新“园区历史”，再创“安宁速度”。

3.要素保障加速跑，资源调配迈上新台阶

秉持强要素、优保障的理念，为重大项目快速落地提供保障、奠定基础。电力保障方面：在全省率先创新设立电力专项资金、推行电力线路回购，实现国家增量配电区域调整，攻克云南裕能一期项目110kV供电、云南杉杉220kV输变电工程，完成电力线路迁改13公里、线路建设20公里。供、排水保障方面：建设完成供排水管网建设30公里，有力保障杉杉、中粮、友天等重点招商项目供排水需求。供气保障方面：完成天然气管道8公里建设，企业红线范围内管线迁改工程5个。道路保障方面：完成石化2#、5#道路验收，昆钢西进场道路提升改造工程、冶金东区1号路等道路建设共计7.8公里。土地、林地保障方面：通过土储委会审议6205.82亩，已挂牌公告及划拨5498.68亩（目标任务5200亩）、完成比例为119.34%，出让工业用地4015.7亩，其中以“标准地”方式出让1525.5亩，排名全省第1；耕地流转、整治力度排名全市第1，完成林地获批2913亩。资金争取方面：一是包装4个项目申报上级资金61.4亿元，成功获批2.02亿元，其中，安宁工业园区标准厂房三期项目获批2023年第二批次专项续报专项债资金0.4亿元，云南安宁产业园区冶金-先进装备制造及环保产业园（西区）基础设施项目一期建设项目2#路道路工程项目获批省级预算内基本建设资金5000万元，绿色低碳制造业集群获批2023年重点项目补足资金4200万元，安宁工业园区大宗工业物资公铁联运物流园项目获批国家综合货运枢纽补链强链奖补资金7000万元。二是争取昆明市级产业扶持资金1亿元，用于兑付园区内28个符合产业政策扶持奖励的项目，目前已获昆明市级领导批示同意。三是获批省级绿色低碳制造业集群专项资金支持5000万元，并组织实施《云南安宁产业园区（新能源电池产业）集群2023年补助资金使用方案》，落实中央、省、市政策到企业，17个项目获批昆明市工业园区发展扶持资金近3000万元。

4.守牢底线亮底色，绿色发展迈上新台阶

树牢绿色、安全发展理念，消隐患、守底线，统筹兼顾发展与安全环保。积极申报创建绿美园区，提升区域绿化美化水平，推进，逐步改善厂区发展环境，促进企业整体形象提档升级，让绿色福利真正惠及广大居民；圆满完成应急管理部专家组对化工园区评级指导服务并通过省应急管理厅专家组现场复核，复核得分86.25分，成功获评云南省首个D级化工园区；全省首设“双主任”安委会、环委会探索发挥新发展新格局安全生产、生态环境保护“头雁”效应，云南省安全生产委员会办公室将园区率先实行“双主任”制安委会的做法作为先进典型予以全省转发；开展安全生产专项整治“百日攻坚”行动，发现并消除安全隐患561项；坚持“生态优先、绿色发展”意识，5个水环境问题、2个生态环境隐患问题得到整改；坚持“进出平衡、就地恢复”原则，基本完成2021—2022年度耕地流出问题整改恢复工作。

5.深化改革筑根基，发展活力迈上新台阶

深化服务企业理念，“5D店小二＋5心”服务机制强联手，全身心全链条服务，为企业“筑巢引凤”。指导服务12家企业成为高新技术企业，新增2家省级企业技术中心，新增1家省级制造业技术创新中心，新增2家国家级知识产权优势企业，完成8家国家级科技型中小企业入库和7家省级科技型中小企业备案工作；上报规模以上工业企业17家，其中新建投产入规企业6家，小升规企业9家，入园规上工业企业2家；完成知识产权推动高质量发展示范园区、工业互联网示范基地创建申报工作和国家碳达峰试点园区、零碳园区申报材料的准备工作；云南安宁人力资源服务产业园于9月26日顺利开园，实现开园即签约，9家高校、12家人力资源当天签订协议，同时结合安宁实际印发《云南安宁人力资源服务产业园招商引资暂行办法（试行）》，成功引入近20家人力资源公司，与安宁市人社局共同筹备申报昆明市级人力资源服务产业园工作。

（四）部门管理制度

为加强项目资金的管理，按照市财政部门要求，云南安宁产业园区管理委员会制定了《云南安宁产业园区管理委员会园区管委会财务管理暂行办法（修订版）》、《云南安宁产业园区管理委员会国内公务接待、商务接待、机关会议费和差旅费报销管理办法（试行）》等相关财务制度，在资金申报、审批使用和会计核算中均严格按照制度规范执行，资金的划拨及使用都遵照财务报销规定，做到资金的使用由部门经办人申请，部门负责人签字审核，部门分管领导签字审核，主要领导最终签字审批。

（五）部门资金来源及使用情况

部门资金来源：财政预算拨款；使用情况：严格按照人员编制、部门发展规划审批人员经费和项目经费的支出。

（六）政府采购情况

2023年度，部门政府采购支出总额4,023.47万元，其中：政府采购货物支出0.93万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4,022.54万元。授予中小企业合同金额4,023.47万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（七）固定资产情况

2023年云南安宁产业园区管理委员会固定资产净值为18,083.11万元，占总资产的25.22%，与上年相比增加17,984.12万元，增加幅度为18167.61%，主要原因为：2023年我单位调整部分公共基础设施（内部道路）47177.65万元，重分类为固定资产，导致固定资产原值增加47177.64万元。2023年进行正常固定资产折旧592.20万元，同时补计提以前年度道路折旧28601.33万元，导致固定资产累计折增加29193.53万元，故我单位固定资产净值增加17984.12万元。

其中：土地、房屋及构筑物18,012.49万元，占固定资产的99.61%；设备50.47万元，占0.28%（其中，车辆11.16万元，占0.06%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书档案0.00万元，占0.00%；家具、用具20.15万元，占0.11%；特种动植物0.00万元，占0.00%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

云南安宁产业园区管理委员会2023年度总体目标是完成上级下达的招商引资、固定资产投资和基础设施投资任务，不断强化招商引资及融资工作，完善园区规划，盘活土地资源。加大招商引资项目进度跟踪服务力度，提速园区基础设施项目建设。

1.坚持规划引领、统筹发展。发挥规划对全省园区发展的统筹引领作用，强化对产业发展和空间布局的引导；加强规划衔接，突出各级各类园区总体规划指导作用，确保园区科学有序发展。

2.坚持节约集约、绿色发展。以实现碳达峰、碳中和目标为导向，加快资源、能源节约集约循环利用，加强用地、用能管理，促进工业企业向绿色低碳方向转型升级，提升园区绿色发展水平。

3.坚持聚焦重点、集群发展。以产业集群化发展为目标，以延链补链强链为重点，突出主导产业，强化链主企业带动，加快上下游产业配套，推动生产要素跨区域流动，促进产业向园区集中、要素向园区流动。

（二）部门项目具体计划目标

按照安宁市财政《关于开展2023年预算支出绩效自评的通知》精神，根据《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）、《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》（安财发〔2021〕262号）和《安宁市2022年度预算绩效管理工作方案》（安财发〔2022〕15号）的要求，按照预算支出全方位、全过程、全覆盖的要求对2023年度财政预算安排的81个项目开展预算支出绩效自评，通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

1.职责分工情况

严格按照预算绩效管理工作顶层制度、预算绩效管理工作具体办法、预算绩效管理工作协调机制执行。

2.管理流程情况

（1）首先确认云南安宁产业园区管理委员会2023年度部门整体支出绩效目标，衡量目标完成率达到多少。

（2）其次通过目标完成率来确定内部管理制度存在缺陷，对当年重点项目收支管理不足进行改善，对存量资源进行整合，计划合理的资源出处。

（3）最后根据相关文件依据，构建绩效评价指标体系，严格对每个项目进行评价，重点对个别重点项目进行评价，在项目资金使用过程中是否达到既定效果，并且对未达到预期效果的项目做出改进措施。

（二）评价目的

通过收集云南安宁产业园区管理委员会各部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析各部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，加强资金管理，规范支出行为，提高资金的使用效益，保障项目实施达到预期效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》;

2.财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）;

3.《政府会计制度》;

4.《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）;

5.《昆明市财政局关于做好2023年预算绩效管理工作的通知》（昆财绩〔2023〕5号）;

6.《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(昆发〔2019〕12号);

7.《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）；

8.《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》（安财发〔2021〕262号）；

9.《安宁市2022年度预算绩效管理工作方案》（安财发〔2022〕15号）；

10.《安宁市财政局关于开展2023年预算支出绩效自评的通知》。

（四）评价对象及评价时段

1.评价对象。2023年1月1日-2023年12月31日重点项目支出绩效自评：50万元（含）以上的项目（政策）要开展重点评价；云南安宁产业园区管理委员会重点项目支出50个，已全部开展重点项目绩效自评。

2.评价时段。（1）前期准备：成立预算支出绩效评价工作小组，召开专题会议，明确分工，提出要求。组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求；对列入自评的项目进行梳理；（2）组织实施：收集整理相关文件资料和依据；协调分工负责人员对项目执行情况进行填报；撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况；按要求报绩效自评领导小组审核，按时在系统内进行填报。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

预算绩效自评工作严格按照绩效评价管理考核要求，从预算绩效目标管理、专项资金管理、预算执行进度、绩效评价和资金分配和使用等方面，认真组织了自查。经自查，安宁工业园区管理委员会预算绩效目标管理合理，专项资金管理规范，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、项目绩效与规划和宏观政策的适应性、项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况。具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。云南安宁产业园区管理委员会2023年度涉及项目支出共81个，其中重点项目有50个进行绩效评价，共计重点项目支出92,105.35万元，50个重点项目平均自评分为97.88 分。

2.主要绩效

云南安宁产业园区管理委员会2023年度所有项目支出共81个，共计92,636.38万元，81个项目平均自评分为98.02分。资金性质为单位资金的项目有14个、一般公共预算项目57个、政府性基金预算项目10个。

（1）2023年部门整体绩效履职效益明显。①经济效益方面：促进园区产业升级，配套完善，引进新兴产业，拉动经济发展，税收明显增加。②社会效益方面：引进新兴产业，促进就业，就业人数明显提高。③生态效益方面：引进绿色产业，配套完善，促进社会可持续发展，较上年有所提高。④社会公众或服务对象满意度方面：提升园区服务企业的满意度。

（2）2023年部门整体绩效预算配置科学。建立完善的预算编制管理体系，严格按照预算编制要求，进行预算编报。基本支出足额保障，确保重点支出安排，“三公”经费较上年度严格控制只减不增。

（3）2023年部门整体绩效预算执行有效。按照预算批复及上级部门工作要求，严格执行。“三公”经费使用严格管理，按要求严格审批，较年初预算数只减不增。按进度确保重点工作和重点项目顺利实施。

（4）2023年部门整体绩效预算管理规范。财务管理制度完善，资金监管强化，部门统筹资金能力增强，按照预算信息公开有关规定，及时完整公开部门预决算信息，及时在安宁市财政局要求的网站公开部门预、决算。健全相关资产管理制度，严控审批，提高资产使用效率，防止国有资产流失。

（二）具体绩效分析

1.项目投入情况分析（30分）。从绩效目标管理、部门职能职责、预算配置三方面对照三级指标分析，部门目标具体明确合理反映并高度契合部门职能，部门目标与部门职能具有充分的适应性和匹配性。预算配置在基本支出和项目支出上做到预算合理，人员类、运转类、特定目标类项目支出合理，项目资金安排恰当，能够充分保障部门履行主要职责和完成重点工作任务，确保绩效目标的可行性、完整性、合理性、明确性。

2.项目过程情况分析（20分）。从预算执行、预算管理、资产管理三方面对照三级指标分析，项目过程三级指标中预算完成率、调整率、“三公”经费控制率、支出进度率、公用经费控制率、政府采购执行率及固定资产在用率均达到指标要求，财务管理规范财务制度执行好且做到资金使用合规、监控有效，机关人力资源分配使用合理恰当，资产管理规范、利用高效，业务管理制度健全且执行到位，政府采购严格按相关规定执行。

3.项目产出情况分析（50分）。从职能职责、效果效益两方面对照三级指标分析，结合2023年度部门职能职责目标任务完成情况，部门产出三级指标中实际完成率、完成及时率、质量达标率以及重点工作办结率均达到指标要求，部门效果从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及社会公众或服务对象满意度五方面评价。（1）本年度内项目实际产出的产品或提供的服务数量；（2）本年度内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值；（3）项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间；（4）项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出；（5）社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采取社会调查、问卷调查等方式。

五、主要经验做法

（一）明确主体，加强主体责任。制定措施，提高效率；细化工作，严格项目管理；严遵法律法规，确保项目合法合规。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

（三）加强内部控制管理。制定部门内控制度，加强组织保障，严格规范管理，实施项目监管。遵守各项财务工作纪律，严格执行财务工作有关规定，并按照区财政预算支出绩效自评工作有关要求，做好年度绩效自评自查，通过绩效评价，及时掌握经费项目开展情况、资金使用、组织情况、制度建设、执行情况、监督考核以及取得的成效，及时总结经验、提出改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效益。

（四）推进预算绩效管理，提高项目建设水平。发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来后续项目提供借鉴；建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制。严格规范项目资金使用及审批制度。建立和规范专项资金管理制度，明确专项资金使用范围，严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。设置专项资金科目进行核算，真实反馈专项资金使用情况。完善财务管理制度，确保单位资产安全和完整。

六、存在的问题

虽然2023年度各项工作取得了显著成绩，但工作有目标，服务无止境。园区管委会绩效管理理念有待进一步增强，预算绩效管理相关制度尚未建立健全，机构建设和队伍建设需要进一步推进，内部控制存在一定的缺陷和漏洞，导致在执行工作过程中产生一系列问题，建议在实施过程中发现问题的同时不断完善制度，通过内控来过滤微小问题，同时预防重大问题的产生。

七、改进措施及建议

（一）管理经验。结合本单位预算绩效管理实际，建立健全涵盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用各环节的管理制度，为工作开展提供制度支撑。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（二）项目绩效目标修正建议。对项目绩效目标自查中发现的问题，提出书面反馈意见，明确整改时限，研究整改措施限期整改。今后工作中进一步提升预算编制质量，预算编制时，进行各项充分的准备工作，对必须安排的支出，要细化到开支明细，做到编实、编细、编准预算，增强财政支出效率。

（三）遵循先有预算、后有支出的原则。加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

（四）遵循节支增效原则。认真贯彻落实中央、省委、省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。控制“三公”经费的规模和比例，严格“三公”经费支出的审核审批流程，进一步加强“三公”经费的管理。

（五）加强项目监督管理。项目实施前明确了项目目标，制定了工作方案，本着坚持依规设立、科学分配、讲求绩效、公开透明、强化监督的原则，确保标准化财政资金的规范、安全和高效使用。明确项目资金审批流程，确定厉行节约、注重实效的原则，强化对财政资金的使用管理、监督管理，以确保资金的安全、有效、合规使用，按制度、按规定使用项目资金，报销单据和资金审批流程规范。通过绩效评价，及时掌握经费项目开展情况、资金使用、组织情况、制度建设、执行情况、监督考核以及取得的成效，同时总结经验、提出改进的意见和建议，不断提高财政资金使用效益。