一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

按照安宁市委市政府制定的机构改革方案，我局于2019年3月正式成立，为国家行政机关，一级预算单位，执行行政事业单位会计制度。其中：行政单位1个，其他事业单位1个，当年无变动。在职人员编制15人，其中：行政编制8人，事业编制7人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

（二）部门职能

1.拟定退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。4.会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策并组织落实。5.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟定退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关优抚工作。组织指导军供服务保障工作。7.组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担市双拥工作领导小组日常工作。8.拟定烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，负责烈士评定和备案相关事宜。承担拟列入全国、全省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在华烈士纪念设施保护事宜。9.指导全市退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。10.完成市委、市政府交办的其他任务。11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（三）部门工作完成情况

接收安置军转干部4人，均全部安置到公务员岗位；接收移交退休干部1名、退休士官1名，已办理移交手续；接收符合政府安排工作条件的退役士兵28人（其中自谋职业5人、事业编16人）。出动退役军人志愿者 976 名，开展志愿服务活动 157 场次。安宁市连然街道退役军人关爱青少年志愿服务队入选全国1000支“传承红色基因·赓续红色血脉”——退役军人关爱青少年志愿服务项目，利用八一等时间节点到中小学开展国防知识教育宣传5 场次，开展“红色教育学党史·基因传承讲故事”等主题活动 18 场次。制定《安宁市退役军人事务局专职服务人员管理办法（试行）》，主要明确退役军人专职服务人员职责、招聘、考核、待遇、使用管理、奖励机制、辞退及辞职、工作纪律等内容，管理使用53人的街道和村（社区）退役军人专职服务人员。在昆明市县一级率先制定《安宁市退役军人就业创业工作优惠扶持实施方案》；举办2023年退役军人专场招聘会，提供就业岗位1000余个，达成初步就业意向100余人；创新退役军人就业招聘模式，围绕军园融合，发挥工业城市优势，探索与工商联、商会、工业园区的有效精准对接，采取“一对一”招录方式，实现退役军人就业160人；拟定《安宁市退役军人就业创业园认定管理暂行办法》，启动在全省县一级率先认定安宁市退役军人就业创业园，目前入园7家军创企业；开展退役士兵学历教育，帮助退役士兵完成大学生士兵复学30名。

（四）部门管理制度

一是严格落实全口径预算管理要求，将所有收支全部纳入预算统一管理。严格执行预算，对未安排预算的项目不进行支出。严格按照预算批复，明确项目预算实施具体时间节点，通过细化预算指标，实现年度预算目标。严格按照预算项目实行先入项目库再列预算的原则，新增预算项目按规定的时间申请办理入库。

二是严格执行“收支两条线”的有关规定，不准坐支，不准挪作他用，严禁设立账外账，严禁私设“小金库”。支出管理遵循“无预算不支出”“归口管理”“分事行权”原则，综合运用预算额度、授权审批、定额标准、程序管控、单据控制等手段，保证各项经济活动支出依法依规开展。

三是政府采购项目所需资金应列入本局年度预算，未列入预算的项目不得实施。严格按照《云南省政府集中采购目录及标准（2021年版）》文件压实采购人主体责任及开展政府采购活动，规范采购流程，确保政采购项目合法合规，防范控制政府采购风险。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年收入决算数为6603.72万元，上年为5575.66万元，当年较上年增加1028.05万元，增幅18.44%，增长的主要原因是由于一般公共预算财政拨款较上年增加1023.50万元，其他收入较上年增加4.55万元，故本年收入较上年增加1028.05万元。

2023年支出决算数为6607.37万元，上年为5618.46万元，当年较上年增加988.91万元，增幅17.60%，增长的主要原因是由于基本支出较上年增加283.16万元，项目支出较上年增加705.74万元，故本年支出较上年增加988.91万元。

（六）政府采购情况

2023年购买复印纸1.25万元。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，我单位自用固定资产30.62万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用30.62万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面固定资产总额的0.00%。自用无形资产0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；其中在用0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；闲置0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

习近平总书记关于退役军人服务保障体系建设的重要指示精神，是今后退役军人服务保障体系建设的总指导。下半年结合工作实际，深入村（社区）进行调研，与退役人员面对面谈心，切实掌握退役军人所需所想，补足短板，力争让退役军人服务保障体系发挥更大效能，持续推进退役军人服务保障体系建设再上新台阶。

（二）部门项目具体计划目标

开展街道、村（社区）服务站“五优”评定工作。在全市街道、村（社区）退役军人服务站“全覆盖”“五有”目标基础上，探索开展街道、村（社区）退役军人服务站“五优”（组织领导优、政治引领优、硬件施设优、业务能力优、服务质量优）评定工作。“五优”退役军人服务站不仅是在硬件上达到要求，最关键的是为退役军人提供优质服务，同时要从退役军人那里收获优质好评。采用日常评查和集中评查相结合的工作机制，充分发挥退役军人服务站及“军人之家”的职能作用，推动退役军人服务保障工作提质增效，实现从有到优，使服务中心(站)真正成为退役军人“服务站”“宣传站”“联络站”。“红+专”当好退役军人“贴心管家”。“红+专”发挥党员队伍和专职服务队伍作用，结合拥军优属、烈士褒扬、帮扶援助、就业创业、权益维护、荣誉激励等，当好退役军人“服务管家”“政策管家”“解忧管家”“解困管家”“暖心管家”“贴心管家”，用心用情为退役军人解决急难愁盼问题，提升服务水平和质量。“政校企”合作推动退役军人就业。一是政校合作，促进退役军人就业创业。加强与驻市高校的合作，充分运用高校现有资源，在高校创业园区设立退役军人专区，打造退役军人就业创业园地，为符合创业扶持政策的退役军人及创业团队提供创业场所、创业指导、宣传推广等，对符合条件的退役军人按规定给予创业孵化奖补，切实精准有效促进退役军人就业创业工作。二是政企合作，搭建退役军人就业供需平台。进一步摸准需求、因人施策、精准扶持，与一定规模的国有和民营企业合作，加强与人社、工商联等部门的协作，进一步完善退役军人就业岗位库，及时对接供需，搭建就业推介平台，加大宣传力度，积极组织退役军人专场招聘活动，努力实现退役军人充分就业。推进军人驿站建设工作。一是强化督导检查，定期不定期对军人驿站的优惠政策落实情况进行督促检查，发现问题及时整改，确保军人驿站正常运行。二是强化合力推进，组织军人驿站各成员单位每半年召开一次联席会议，对军人驿站运行情况进行研判分析，研究解决存在的问题和困难，每季度组织实地督查，确保军人驿站按照“热情、周到、细致”的要求，为军人提供更多更好的服务。聚集更多的社会拥军资源，推动各项优惠政策落实，在全社会持续营造关心国防、尊崇军人的浓厚氛围。创新开展信访维稳工作，创新矛盾信访纠纷调解模式，注重人文关怀和心理疏导。一方面，面向信访重点人员，提供心理慰藉、动机转移、矛盾调解等服务，实行“包案式”调处化解服务，通过长期跟踪回访或个案结对的形式，化解积案，减少上访次数；另一方面，对疑难复杂信访案件及重点信访人，强化思想引领和正面引导，通过引导其参加街道、社区、退役军人志愿服务队参加普法宣传、社区美化等志愿服务活动，团结帮助其转移关注点、降低诉求度、获得社会认同感，回归正常生活，达到信访人“事心双解”的效果，用“访心”的方式更好地做好“信访”工作。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

将所有项目预算纳入绩效管理范围，增强绩效预算理念和主体责任意识，合理设定绩效目标。按照“花钱要有效、无效必问责”原则，不断提高预算编制质量和水平。完善预算支出绩效评价工作，健全预算绩效评价体系。加大预算信息公开力度，自觉接受财政部门的监督检查。按时开展预、决算公开工作。推进中期预算规划编制。认真做好三年滚动预算编制工作，按照“先定政策，再排支出”的思路，统筹谋划，加强部门政策、业务和预算三个方面的有机结合，实现总量控制与结构优化的衔接统一。

（二）评价目的

切实履行预算绩效管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（三）评价依据

安宁市退役军人事务局2023年的工作计划以及2023年预算管理和绩效跟踪。

（四）评价对象及评价时段

整体绩效评价的对象为安宁市退役军人事务局，评价时间段为2023年1月-12月。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

认真严格落实了市委市政府各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与市财政局沟通对接，取得了显著的社会效益。预算执行情况良好。加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率。

2.主要绩效

2023年1至12月发放各项优抚资金26863 人次、2538.46万元。审批享受60岁以上退伍老兵待遇11人、烈士遗属生活补助0人，部分60周岁以上烈士子女生活补助1人、云南省城镇部分重点优抚对象生活困难补助1人、人民警察残疾等级评定2人、伤残军人伤残抚恤关系转移2人。1~12月帮扶援助913人次，发放援助金共计366.3647万元。其中：医疗援助707人次，发放援助金306.8047万元；生活援助196人次，发放援助金36.46万元；住房困难9人，发放援助金0.1万元。

春节、八一慰问我市优抚对象5486人次、279.98万元，实现优抚对象慰问全覆盖。2023年专职服务队伍为退役军人开展代办服务1115件，代办帮办完成率100%，满意度100%；2023年，专职人员服务队伍“小管家”入户走访退役军人3235户。

（二）具体绩效分析

《财政局关于公开预算绩效管理信息的通知》要求，我局对2023年整体支出绩效目标工作逐项进行了评价，综合得分：99 分。

1.部门决策：安宁市退役军人事务局工作职能明确，2023年工作目标清晰，与“三定”方案中的职能职责及上级单位（或同级政府）目标要求的工作任务数量相符；并结合“三定”方案中的部门职能设定，将年度工作目标进行分解，细化、量化；基本支出、项目支出符合部门预算编制标准，人力、物力投入与部门工作内容相关，能够满足日常工作需求。

2.部门管理：安宁市退役军人事务局有健全完整的内控管理制度，根据内控制度进行预算管理。2023年度整体部门预算符合国家财经法规和财务管理制度规定，执行过程无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，2023年度预算完成率为100%，基本支出预算执行率100%，项目支出预算执行率100%.

3.部门绩效：结合部门职能、年度重点工作及部门目标任务，我局已经按质按量地圆满完成了2023年度工作任务。

五、主要经验做法

（一）强化领导，建立健全绩效考评组织体系

成立项目领导小组，明确责任，从组织形式上确保项目全面实施。

（二）结合实际，确定考评范围及考评指标

根据实际情况确定项目目标，听取项目执行部门反馈意见后酌情修改。

（三）措施到位，扎实推进绩效考评工作

建立健全项目建设、管理办法，从制度上确保项目顺利进行。

六、存在的问题

项目支出绩效评价指标体系不完善，部分绩效指标设置不够科学合理，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

七、改进措施及建议

完善项目支出绩效评价指标体系，加强预算绩效管理意识，提高预算编制的科学性、严谨性，加快预算执行进度。