安宁市人民政府青龙街道办事处2023年度

部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市人民政府青龙街道办事处是安宁市人民政府的派出机构，为正科级单位，根据安办通〔2019〕37号中共安宁市委办公室、安宁市人民政府办公室关于印发《安宁市人民政府青龙街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》及青发〔2020〕75号中共安宁市青龙街道工作委员会文件《关于调整部分内设机构和相关单位职能职责》的通知，安宁市人民政府青龙街道办事处下设六个内设机构：党政综合办公室（加挂“人大工委办公室”牌子，加挂“村级会计委托代理服务中心”牌子）、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、纪工委办公室；六个事业单位：城市管理综合服务中心（拆迁办）、社会保障综合服务中心（加挂“退役军人服务站”牌子）、文化综合服务中心、为民服务中心、生态环境和农业农村综合服务中心、应急管理综合服务中心（综合执法队）；五个协管单位：街道财政所、街道自然资源管理所、街道司法所、街道市场监管所、青龙派出所。

青龙街道办事处2023年年末单位人员编制66名，其中：行政编制27名，事业编制39名；青龙街道办事处年末在职实有人员57人，包含行政编制22名、事业编制35名。

车辆编制数15辆，实有车辆16辆，其中：特种专业技术用车8辆，其他公务用车7辆，执法执勤用车1辆。

（二）部门职能

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。

2. 讨论决定街道办事处经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

3. 组织管理和监督街道办事处各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等农林水各项工作。

4. 以城镇管理、社区建设服务和新农村建设为重点，推进街道办事处物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。

5. 强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥街道办事处在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。

6. 领导和开展街道办事处社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；做好群众工作；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。

7. 发展街道办事处教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道办事处的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

8. 承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。

9. 按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。

10. 承办市委、市政府交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况

2023年青龙街道在市委、市政府的领导下，深入贯彻落实市委七届四次全会精神和《2023年政府工作报告》精神，紧紧围绕既定的发展战略和“大赶考”工作目标，持续唱响“工业强镇、生态美镇、文旅兴镇”主旋律，创新工作方法，狠抓工作落实，全面推进青龙街道经济社会和谐、平稳发展。2023年度青龙街道办事处主要完成工作及成效具体如下：

1. 党建引领工作开展情况。2023年，青龙街道整合资源、集聚优势，打造街道党校、党群服务中心，整合青龙社区“五朵金花”2.0、赵家庄村“有事找我”、白塔村“村企共建”等党建品牌，串联李方英故居、过山洞、解放大沟、“3.28”烈士陵园、乡愁图书馆、成昆铁路红色文化资源，过山洞段及过山洞点位已完成打造，并依托“自力更生、艰苦奋斗”党员教育路线，成功申报昆明市示范党校。制定方案创建“活力青龙 实干先锋”品牌，紧紧围绕青龙“工业强镇、生态美镇、文旅兴镇”的发展定位，聚焦“抓党建、抓基层治理、抓产业发展、抓乡村振兴”的主责主业，夯实基层党建基础，提升基层为居民群众、企业服务的水平。赵家庄村党总支荣获2023年“春城先锋示范党支部”称号、青龙社区党总支荣获2023年“螳川先锋党支部”称号，党员教育片《给书本插上翅膀》荣获昆明市党员教育视频记录类三等奖，按照“先进带后进”要求，实行先进党支部与中间、后进党支部“结对共建”，实现以强带弱、对标提升，4家党支部结成2对“1对1”帮促；开展基础党务“擂台大比武”，不断夯实全体党务工作者的业务水平和工作能力，组织开展“万名党员进党校”培训2期，共519名党员完成培训。

2. 经济发展情况。2023年，青龙街道进一步强化“服务群众、服务企业、服务发展”的理念，努力克服各种不利因素，砥砺奋进，负重前行，千方百计促进经济增长。完成固定资产投资27.94亿元；工业和信息化投资完成26.56亿元；农业投资完成0.32亿元，完成任务的106.67%；规模以上工业总产值完成15.27亿元，超额完成3.51亿元，完成任务的129.85%；招商引资到位内资完成23.15亿元，完成任务的136.18%，超额完成6.15亿元；一般公共预算收入完成1614.93万元。

3. 项目建设和招商引资工作开展情况。工业升规完成3户（安宁市云洲新型建材有限公司、安宁青龙机械厂、云南瑞升香料技术有限公司）；批零住餐业企业入规上限完成3户（安宁英强经贸有限公司、云南路之友贸易有限公司、安宁华浩贸易有限公司）；政府性投资开工项目5个（西南铜异地新建项目基础配套设施（截洪沟）、松坪后冲水库替代工程、安宁市2022年农村供水安全保障项目、安宁工业园区第四污水处理厂、云南省滇中引水二期配套工程楚雄施工3段配套搅拌站项目），竣工完成2个（安宁市2022年农村供水安全保障项目、安宁市青龙街道螳螂川小河口段河埂倒塌除险加固工程）；招商引资项目开工6个（西南铜异地迁建项目、云南垚犇商品混凝土有限公司年产100万立方商品混凝土搅拌站项目、云南天安化工有限公司磷石膏渣浆输送系统优化和中转加压改造项目、云之叶微生物工程中心中试验证平台技术提升改造项目、云南云之叶生物科技有限公司2023年安全环保设施设备改造项目、云南瑞升香料技术有限公司香料新技术 新工艺中试项目），竣工完成3个（云南众驰新材料生产基地项目、云南天安化工有限公司磷石膏渣浆输送系统优化和中转加压改造项目、云南垚犇商品混凝土有限公司）；市场主体倍增完成157户，完成目标任务的105.37%；土地征地拆迁完成1153.84亩，超额完成76.45亩；土地供应亩数完成97.74亩，超额完成27.74亩。

4. 社会事业发展情况。民生实事落地见效。创新老年幸福食堂“四方联动”模式，累计为近10万人次老年人提供上门送餐服务，先后为603名老年人提供免费体检服务，不断提高辖区老年人幸福感、获得感。人文关怀保障到位。统筹完善社会救助体系，落实应保尽保、动态管理，累计救助、补助2万余人次，发放各类救助、补助金超337万余元。为931人次办理大病二次报销，发放报销金37.44万元，大幅降低辖区群众就医压力。受理拖欠农民工欠薪案件34件，全力构建和谐劳动关系。农村劳动力转移任务指标300人，现已完成617人，完成率205%。引导性培训任务指标150人，完成252人，完成率168%。激活医保电子凭证5680人，激活率93.65%。完成创业担保贷款申报4户放贷2户。办理就业创业证38本，年审就业创业证1110本，登记失业信息152条，登记就业信息21条，申报社会保险补贴7人。认真开展防止返贫监测帮扶集中排查工作，研究制定帮扶方案，制定“一户一策”帮扶计划。便民服务更加优化，累计投入80余万元提升改造街道、村（社区）两级便民服务中心，加快“一网通办”综合受理窗口和“办不成反映窗口”建设，实现“一部手机办事通”全覆盖，促进便民服务更加标准化、规范化、便利化，为群众办理事项9830件，满意率达100%。畅通群众参与乡村治理的议事渠道，新建村民“议事亭”8个，收集问题140个，已交办140个，逐步形成了基层治理“共谋划”、服务提升“同出力”的新局面。完成石林县、富民县等多家县区政务服务局观摩交流接待工作，收获一致好评。

5. 社会治安及维护社会稳定工作开展情况。2023年，青龙街道推进领导干部接访下访、包案化解制度，集中化解邻里纠纷、婚姻家庭纠纷、经济纠纷等各类矛盾纠纷20余件。研究制定《青龙街道关于“1+2+X”涉永昌问题维稳工作机制》和《青龙街道2023年涉永昌钢铁突发事件维稳应急工作预案》，认真应对个人及集体维权等突发事件发生；形成以综治中心、派出所、属地村委会、基层网格员工作联动的“1+2+X”工作机制，及时消除不稳定因素，妥善应对。2023年，青龙街道未发生重大群体性事件。开展普法强基补短板，安全大排查大整治行动，深入2075户群众家中开展宣传教育、矛盾摸排。2023年，青龙街道签订责任书60份，开展安全检查365家（次），发现隐患问题438项。牢固树立“环保优先、绿色发展”理念，落实安全生产监管责任。完成敬业钢铁厂中央环保督察3个问题整改，杨家箐渣库生态环境隐患问题通过省级验收、天安环保科技有限公司钢渣积极推进复绿工作。开展“安全生产月”“安全生产万里行”活动，以安全生产宣传“五进”（进学校、进企业、进家庭、进社区、进农村）活动为载体，加强居民群众和员工安全生产法律法规普及和安全生产生活学习教育，发放宣传册1200余份。

6. 乡村振兴工作开展情况。2023年青龙街道对15户农村建房涉及宅基地面积1797.08平方米进行联审联批，不断完善联审机制，存量批而未供土地销号强势推进。突出绿色生态发展，在茶花箐、普达箐、打金甸开展了约6000亩的红枫、华山松种植，在华家箐村依托低效林改造项目，完成1000亩17.4万株的方竹种植。青龙街道4个村委会列入“多规合一”实用性村庄规划编制并已通过县级审查及村民决议，其中双湄、赵家庄2个行政村“多规合一”村庄规划经安宁市城乡规划委员会2023年第1次会议审议通过并取得市政府批复。

7. 生态环境保护治理工作完成情况。2023年，青龙街道建立了环境卫生整治长效机制，层层压实责任。共清扫集镇及村庄道路面积398907平方米，清理垃圾死角80余个，清理小广告86余次、宣传单350余张，清洗四分类垃圾桶、果皮箱5196余个，清洗路面75800平方米。共出动垃圾清运车1044余辆次，垃圾压缩车辆清运生活垃圾到小海口196余车，开展辖区零星裸露垃圾全消除环境卫生大整治行动197次，零星裸露垃圾问题点数197个，清除零星点位197个，清理垃圾3.5余吨，投入清洁人员272余人次，清理农村生活垃圾1851.72吨。完成4533.3公顷的森林病虫害的防治工作，防治效果较为明显。完成赵家庄村国家级森林乡村创建项目建设。农村生活污水处理设施覆盖19个村小组，其中建有氧化塘18个、480立方，化粪池25个。青龙街道34个自然村全部达到农村人居环境整治二档标准（二档村庄26个、三档村庄8个），已全部录入云南省人居环境整治平台，自然村入户道路全部硬化100%覆盖，青龙街道共有水库坝塘37座，库容合计737.63万立方米，计划蓄水641.87万立方米，到12月28日，蓄水486.5万立方米，占计划蓄水的75.79%。为了保障春耕备耕工作，组织各村（居）委会，疏通沟渠38条97.5千米，2023年全年，市级河（湖）长巡河11次，街道级河（湖）长巡河123次，村（社区）河（湖）长巡河118次，共计252次。新增村庄绿化面积1800平方米，新增城市绿化面积1200平方米，新增绿地400平方米。回收秸秆220车，共计98.5吨用于肥料化，其余的156吨用于粉碎还田、132吨用于饲料化。年内实现磷石膏消耗201.61万吨，完成目标任务的201.61%。

8. 文化旅游工作开展情况。2023年，青龙街道利用辖区新时代文明实践所（站、点）开展活动238场，其中在春节、元宵、清明、端午、中秋等节日开展形式多样的“我们的节日”主题活动14场，开展各类群众性文化活动26场次。成功申报辖区内安宁黑陶非遗传承人1名，彝族刺绣传承人1名。做好辖区内的2个县级文物保护单位和8处登记文物安全保护工作，建立了文物“四防”安全检查制度，每月定期开展安全检查，共计开展文物安全检查20次。安宁市市级文物保护单位李方英故居抢救性修缮于2022年1月4日开工建设，历时11个月，于2022年12月9日竣工，2023年10月25日通过了省级文物专家组的初步验收。李方英故居活化利用被列入2023年安宁市政府工作报告中“九大提升行动”重要工作之一，其也是安宁红色资源挖掘利用的现实需要。开展“流动书包”志愿服务工作开展送书服务72次，赠阅书籍2962册，其中电子图书150册，受益群众达1300余人次。“流动书包”志愿服务项目被遴选为全国基层公共文化服务高质量发展典型案例，该项工作主要参与者文化中心文化专干李桂萍在由中宣部、中央文明办等部门联合举办的第二届全民阅读大会上荣获“乡村阅读推广人”荣誉称号。持续用好“活力青龙”微信公众号和抖音号，积极策划遇见青龙、野淘计划、乐享青龙等一系列优质报道，在微信公众号推文944篇，在抖音号发布视频57条。在国家级传统媒体刊登8篇，省级传统媒体刊登54篇，学习强国刊登9篇，安宁市级（魅力安宁、乐享安宁APP）刊登253篇。积极推进国家4A级旅游景区青龙峡提升改造项目及完成安宁市级文物保护单位李方英故居抢救性修缮及活化利用项目—安宁市革命历史教育展览馆建设，带动乡村农文旅产业发展新动能

9. 森林防火工作开展情况。2023年，青龙街道签订森林草原防火责任书2365份，共发放、粘贴各类宣传材料21530份，召开各类森林防火宣传会议118次；广播宣传1156次；宣传车宣传926台次；学校防火课68课时；微信、短信宣传1293条；刷新悬挂永久性标语牌（碑）75块，半永久性标语牌（碑）85块，悬挂临时性标语194条，防火宣传旗300套，卡点房刷新率达到100％，创造了浓厚的森林防火宣传氛围。新建防火通道22.5千米，修缮完毕防火通道30.7千米；修缮和维护防火水窖46个，储水点29个，并做好了储水准备。全年检修调试森林防火智慧灯杆63个，新增安装7个。应用3台无人机辅助森林草原防灭火监测巡查，全年在林区飞巡共计215架次。共安排54个固定卡点和20个流动哨，共计105名巡山守卡人员上岗履职，整个防火期累计巡山护林14266人次。印发《青龙街道办事处关于加强林区林缘企业森林防灭火高火险期安全生产工作的通知》，发放安宁市森林防火“三化工作法”工作手册84本，印发《青龙街道关于集中开展“大调研、大走访、大普法、大宣传”专项行动工作方案》，切实按照“包村定组联户”的工作责任制，将街道全体干部职工分配至各村小组开展入户调研、走访调查、隐患排查、森林防火、普法宣传等工作，全方位疏通矛盾郁结、意识盲区，强化辖区群众森林防火意识，堵塞漏洞、消除隐患，发现问题，整改问题

10. 安全生产管理及防灾减灾工作开展情况。一是落实安全生产监管责任，突出对重点企业、重点时段及重大节假日活动期间开展安全生产大检查、安全专项检查工作，成立安全生产检查工作领导小组并开展了各阶段安全隐患检查，签订责任书54份，共开展安全检查443家（次），下发检查记录443份，发现隐患问题120项（注：均为现场整改），整改隐患120项，领导带队对重点节假日及重点时段的生产经营单位、其他领域安全专项检查70家（次），发现隐患7项，及时整改7项，整改率100%；二是进一步完善《青龙街道森林防火应急预案》，实行领导干部对辖区5个村（居）委会联系制度，与各村（居）委会及驻街道企业负责人签订了2023年森林草原防火责任书2365份，新建防火通道22.5千米，修缮防火通道30.7千米，修缮和维护防火水窖46个，储水点29个，全年检修调试森林防火智慧灯杆63个，新增安装7个；三是强化消防安全意识，签订消防安全责任书62份，消防安全防火公约书256份，开展消防安全知识宣传活动2次，发放宣传材料1600余张，粘贴宣传布标2块，开展消防安全应急演练4次，认真排查火灾隐患，查出消防安全隐患142处，当场整改131处，责令各村（居）委会监督限期整改11处。开展城镇燃气安全及在建工程安全检查工作。共检查集镇2户液化气经营户，检查内容包括气瓶堆放，报警器、应急灯安装，对检查出的问题已下发整改通知书限期整改，对集镇餐饮用户33户，青龙峡景区用户5户，5个村（居）委会共有居民2278户进行拉网式排查用气户196户，在排查过程中，对发现的问题当面提出整改，并向农户宣传用气安全知识；四是结合“河（湖）长制”工作要求，积极应对汛情，完善防洪应急救援预案，储备防汛物资，落实各项防汛措施，2023年全年，市级河（湖）长巡河11次，街道级河（湖）长巡河123次，村（社区）河（湖）长巡河118次，共计252次；五是全力抓好食品安全工作，建立完善食品安全责任制，积极开展食品安全专项整治工作。

（四）部门管理制度

为规范内部控制管理，健全内部控制机制，提高风险防范能力，建立设计规范、运行有效的内部控制体系，保证单位经济业务安全稳健运行，青龙街道办事处结合部门具体工作实际情况，制定并实施了《安宁市人民政府青龙街道办事处机关制度汇编》，制度汇编收录了《安宁市人民政府青龙街道办事处机关内部控制基本制度》《安宁市人民政府青龙街道办事处机关预算管理办法》《安宁市人民政府青龙街道办事处机关预算绩效管理办法》《安宁市人民政府青龙街道办事处机关财务收支管理办法》《安宁市人民政府青龙街道办事处机关经费报销管理办法》《安宁市人民政府青龙街道办事处机关政府采购管理办法》《安宁市人民政府青龙街道办事处机关内部采购管理办法》《安宁市人民政府青龙街道办事处机关建设项目管理办法》《安宁市人民政府青龙街道办事处机关合同管理办法》《安宁市人民政府青龙街道办事处机关档案管理办法》《安宁市人民政府青龙街道办事处机关信息公开制度》《安宁市人民政府青龙街道办事处机关党风廉政建设责任制度》等管理制度；此外青龙街道办事处还单独制定了《青龙街道办事处行政事业资金管理办法》《青龙街道办事处公务用车管理制度》及《青龙街道干部职工管理制度（试行）》等内部管理制度，确保部门绩效目标实现。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年青龙街道年度部门总收入为7911.95万元；其中，财政拨款一般公共预算收入7,521.3万元、政府性基金预算财政拨款收入358.88万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.92万元，其他收入30.85万元。2023年度部门年初结转结余资金3510.95万元，其中：基本支出结转2.39万元，项目支出结转和结余3508.56万元。

2023年青龙街道办事处年末部门决算支出10,721.20万元，其中：基本支出1670.46万元，项目支出9050.74万元。年末结转和结余701.70万元，其中：财政拨款结转和结余1.53万元，非财政拨款结转700.17万元。

（六）政府采购情况

2023年青龙街道办事处根据《中华人民共和国政府采购法》《云南省政府采购管理暂行办法》《安宁市人民政府青龙街道办事处机关政府采购管理办法》《安宁市人民政府青龙街道办事处机关内部采购管理办法》的有关规定，编制了政府采购预算，年初市本级政府采购预算额度为244.35万元，实际完成政府采购226.53万元，其中：政府采购货物支出3.10万元、政府采购服务支出223.43万元，政府采购执行率92.71%，政府采购执行不到位，应加强预算管理。

（七）固定资产情况

青龙街道办事处固定资产按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《行政事业单位国有资产年度报告管理办法》（财资（2017）号）、《政府会计制度》及《青龙街道办事处财务管理制度》执行。单位财务实行一级预算财政管理体制，执行政府会计核算管理制度，设会计部门兼管街道办事处资产，负责组织国有资产的申请购置、清查、登记、统计汇总及日常监督检查工作。单位建立了固定资产实物登记卡，详细记载固定资产的购建、使用、出租、投资、调拨、出让、报废、维修等情况，在固定资产管理和使用方面，对通用设备、专用设备、车辆由保管员进行管理，并定期进行维修、保养，做好相关检查记录，出现问题及时处理，确保设备处于完好状态，能够正常运行，无重大事故发生；办公设备管理和使用方面，在日常工作中将使用和保养相结合，办公设备出现了问题，及时进行维修，保证办公设备能够正常运转，最大限度发挥资源利用效益，延长办公设备的使用年限。单位固定资产的配置、购入、清查、处置、监督等均按制度执行，并报主管部门和财政部门批准。

青龙街道办事处2023年末固定资产原值2,829.68万元，其中：土地、房屋及构筑物2,163.03万元、设备607.15万元（含车辆220.82万元）、图书档案22.57万元、家具、用具、装具及动植物36.93万元，累计折旧1,677.87万元，固定资产净值1,151.81万元。当年新增固定资产260.59万元（包含新购固定资产255.92万元、调拨增加固定资产4.67万元）；报废处置固定资产0.00万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

根据《安宁市青龙街道办事处2023年“大赶考”绩效考核目标任务表》《青龙街道2022年工作总结暨2023年工作计划》结合部门职能职责及创新实干“大赶考”工作部署，坚持目标导向、问题导向、重点导向，狠抓各项工作任务落实，奋力实现青龙跨越发展新篇章，2023年度青龙街道办事处整体支出绩效目标主要包括以下方面：

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证市委、市政府各项任务顺利完成。做好街道党的建设各项工作，领导和开展街道社会治安综合治理工作，做好群团、国防教育、兵役、民兵等工作，做好街道人大代表联系及相关工作。

2. 研究本街道经济发展、社会建设等方面的重大问题，做好经济发展计划，服务全市经济工作，推动产业结构调整，提高经济综合发展实力；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济组织，认真执行国家的法律法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业农村、林业、水务等工作。

3. 发展街道教育体育、科技、文化旅游及卫生健康等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。承担并协助有关部门做好自然资源、生态环境、市场监管、应急管理、信访、就业和再就业、社会保险和社会救助、企业退休人员、退役军人事务、殡葬改革、残疾人就业、民族宗教、老龄、普法教育、司法调解和法律服务等工作。

4. 按有关要求，配合相关部门做好派驻街道机构的日常管理工作，完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）部门项目具体计划目标

青龙街道办事处2023年年初预算申报设定了34个项目绩效目标，年末所有项目均已按预设目标全部完成。年初部门具体项目及设定的绩效目标如下：

三、评价思路和过程

（一）评价思路

根据部门自评的要求，青龙街道办事处成立了部门预算支出绩效评价工作小组。根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）提出的部门整体绩效评价是全面反映部门整体职能履行情况，从职能设置、职责分工、重点工作确定、科学配置资源等角度考察，确保部门职责的科学、充分履行。本次部门整体绩效评价将主要按照以下步骤内容开展：（1）确认当年度部门整体支出的绩效目标。符合并确认部门战略目标、部门职能、中长期工作规划、年度工作计划，梳理并确认各条线工作任务及要求，在此基础上明确部门的绩效目标。（2）梳理部门内部管理制度及存量资源。整理总结部门适用、在用的相关内部控制制度，分类整理部门的存量资产、新增资产，分类整理部门的年末职工总数。（3）分析确定当年度部门整体支出的评价重点。分类整理部门年度工作计划，各项工作应与部门职能或规划对应。按照年度工作计划对应的部门职能或规划内容，分析确定当年整体支出评价的评价重点。（4）构建指标体系。按照投入、过程、产出三方面内容，构建指标体系。

在上述基础上，按照绩效指标评价体系，对青龙街道办事处上述几个方面的内容进行科学、客观的评价。最终形成评价结论并撰写自评报告，审核上报。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，以进一步提高和改善今后工作的质量。通过绩效评价，规范部门预算支出管理，提高预算资金的使用效率，推动预算单位开展财政支出绩效评价工作；通过组织预算单位开展部门整体支出绩效评价工作，探索建立规范的部门预算支出绩效评价指标体系，完善整体支出预算编制方法，并为以后年度部门预算编制和安排提供参考；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善预算编制、执行、监督体系，提升绩效管理质量，提高财政资金使用效益，促进部门更好地履行职责。

（三）评价依据

1．《中华人民共和国预算法》；

2．财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）；

3．《政府会计制度》；

4．《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）；

5．《昆明市财政局关于做好2023年预算绩效管理工作的通知》（昆财绩〔2023〕5号）；

6．《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）；

7．《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》（安财发〔2021〕262号）；

8．《安宁市财政局关于开展2023年预算支出绩效评价的通知》；

9．《安宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划规划和2035年远景目标纲要》；

10．《安宁市青龙街道办事处2023年“大赶考”绩效考核目标任务表》；

11．《安宁市财政局关于批复2023年部门预算的通知》；

12．《安宁市人民政府青龙街道办事处2023年度部门决算》；

13．青龙街道2022年工作总结暨2023年工作计划；

14．2023年度部门整体支出绩效目标申报表；

15．部门三定方案、预算批复、相关制度、办法、部门决算报告、年初计划、年终总结、资金文件等其他相关文件及资料。

（四）评价对象及评价时段

1.评价对象

部门整体支出绩效：主要包括市级财力安排的年初预算（包含年度预算追加、年中预算调整）纳入部门整体支出绩效目标管理的基本支出、项目支出的全部资金。

2.评价时段

评价时段为2023年度。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1. 评价结果

通过对青龙街道办事处2023年度部门整体支出绩效评价共性指标体系投入、过程、产出三个方面的指标进行综合评价，自评得分为93.57分，评价等级为“优”。绩效评价得分如下：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架得分表

2.主要绩效

青龙街道办事处部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，按照《安宁市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》设立三级评价指标体系，具体构成如下：一级指标由投入（30分）、过程（20分）、产出（50分）3项构成，二级指标8项，三级指标34项，满分100分。部门整体支出绩效评价指标体系及评分见下表：

（二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，各绩效指标评价情况如下：

1.投入指标分析

从综合评价得分看，投入指标满分30分，评价得分29.30分（得分率97.67%）。反映出青龙街道办部门整体支出目标设定基本合理，预算配置控制基本有效。具体分析情况如下：

（1）绩效目标管理

绩效目标管理从“绩效目标可行性、完整性、合理性、明确性”四方面进行评价，指标满分10分，评价得分9.5分。青龙街道办事处在2023年度继续贯彻落实新发展理念，在安宁市委、市政府的领导下，结合创新实干“大赶考”工作部署，坚持目标导向、问题导向、重点导向，狠抓各项工作任务落实，持续唱响“工业强镇、生态美镇、文旅兴镇”主旋律，全力以赴将青龙打造成为安宁经济发展新引擎。部门中长期规划、年度工作目标设定合理、完整，符合客观实际，能够适应《安宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划规划和2035年远景目标纲要》，但部分项目绩效目标设置模糊、不够清晰明确等问题，不能充分反映部门履职效益情况。

（2）部门职能职责

部门职能职责从“部门职能职责的明确性与科学性”、“年度工作目标与部门职能职责的适应性”等四个方面进行评价，指标满分10分，评价得分10分。青龙街道办事处根据《安宁市人民政府青龙街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》（安办通〔2019〕37号）及《青龙街道党工委青龙街道办事处关于调整部分内设机构和相关单位职能职责的通知》（青发〔2020〕75 号），青龙街道办事处部门职能职责界定依据充分、清晰，部门所设定的具体目标与部门职能职责相适应，年度工作目标与部门职能职责对应匹配，部门内设科室及下属单位具体职责明确。

（3）预算配置

预算配置从“在职人员控制率、‘三公经费’变动率、公用经费项目预算合理性、特定目标类项目支出预算合理性、重点项目支出安排率”五个方面进行评价，指标满分10分，得分9.8分。

青龙街道办事处2023年度部门人员类、运转类公用经费预算根据人员经费、公用经费标准进行了合理编制，年度特定目标类项目支出预算依据充分、符合资金使用范围；青龙街道办事处2023年末人员编制数66人（其中：行政编制27人，事业编制39人），在职实有人员57人（其中：行政编制22人，事业编制35人），未超过核定的编制数，在职人员控制较好；青龙街道办事处2023年“三公”经费预算批复数为26.55万元，年度部门支出“三公”经费16.90万元；青龙街道办事处2023年纳入绩效自评支出超过50万元（含50万元）的重点项目共18个，重点项目支出合计8,500.07万元，占项目总支出93.92%。

2.过程指标分析

从综合评价得分看，过程指标满分20分，评价得分19.20分（得分率96%）。反映出青龙街道办事处部门整体支出过程管理存在一定的不足。具体分析情况如下：

（1）预算执行

预算执行从“预算完成率、预算调整率、‘三公经费’控制率、支出进度率、公用经费控制率、政府采购执行率”五个方面进行评价。指标满分9分，评价得分8.20分。2023年度青龙街道办事处全年预算数为10,721.20万元，支出决算数为10,721.20万元，预算完成率100%；2023年度青龙街道年初预算项目调剂资金总额为131.84万元，预算调整率3.54%；2023年“三公”经费预算批复数为26.55万元，决算支出16.90万元，与预算安排数相比节约9.65万元，三公经费控制率63.65%；2023年，青龙街道预算资金支付按计划完成预算执行，各时间节点的预算执行进度均符合年度预算批复要求，支付进度率100%；2023年公用经费预算安排批复数为103.29万元，公用经费执行数为93.10万元，公用经费控制率为90.13%；2023年初市本级政府采购预算批复额度为244.35万元，实际完成政府采购226.53万元，其中：政府采购货物支出3.10万元、政府采购服务支出223.43万元，政府采购执行率92.71%。

（2）预算管理

预算管理从“财务管理制度健全性、资金使用合规性、财务监管、预决算信息公开性和完善性”四个方面进行评价。指标满分9分，评价得分9分。青龙街道办事处为加强经费管理、规范经费使用、严格审批制度、提高资金使用效率，根据《会计法》、《行政单位财务规则》等法律法规，结合实际制定了《安宁市人民政府青龙街道办事处机关制度汇编》等内控制度，财务管理制度健全、完整，部门内部财务管理、资金收支、会计核算等管理制度执行到位；资金使用符合部门预算批复的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生；严格按照财务管理制度执行、监管，内部控制执行有效；按时完整地公开年度财政预决算信息，按规定时限公开的预决算信息完整、准确，与部门预决算执行情况相匹配。

（3）资产管理

资产管理从“资产管理制度健全性、固定资产在用率”两个方面进行评价。指标满分2分，得分2分。青龙街道办事处固定资产管理基本规范，设置了固定资产明细账和卡片账，资产保管使用安全，根据《安宁市行政事业单位国有资产管理办法》等有关规定，结合单位实际制定了《青龙街道国有资产管理内部控制制度》，资产管理制度得到有效执行，促进了职责履行和绩效目标任务完成，加强了固定资产管理，维护了固定资产安全和完整；2023年年底，青龙街道办事处固定资产总额（账面原值）为2829.68万元，在用固定资产总额（账面原值）为2728.97万元，闲置固定资产0.00万元，待处置固定资产100.71万元，固定资产在用率为96.44%，对于资产移交、报废车辆、报废办公资产均按行政事业单位处置流程进行申报。

3.产出指标分析

从综合评价得分情况看，产出指标满分50分，综合评分45.07分（得分率90.14%）。反映出部门职能职责履行良好，完成部门年度计划主要任务，社会效益、经济效益、生态效益、服务对象满意度等较好。具体分析情况如下：

（1）履职履责

履职履责从“考核任务实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率”四个方面进行评价。指标满分30分，得分27.07分。按照《安赶考办〔2024〕2号 关于安宁市2023年“大赶考”年终考核结果的通报》，青龙街道年终考核结果得分为99.26分，根据市委“赶考办”对各部门的工作实绩考核分数折算。该项得分（大赶考考核得分/110）×30＝（99.26/110）×30＝27.07，故履职履责得分为27.07分。按照《安赶考办〔2024〕2号关于安宁市2023年“大赶考”年终考核结果的通报》《安宁市2023年“大赶考”绩效考核创新目标任务表（青龙街道）》，2023年初青龙街道办事处“大赶考”绩效考核任务28个，根据《青龙街道2023年“大赶考”创新目标任务自检自查报告》及赶考办《安宁市“争当排头兵”高质量发展大竞赛活动2023年度大竞赛成绩通报》项目支出明细整理后2023年青龙街道办事处实际完成的项目共24个，考核任务实际完成率85.71%；完成及时率85.71%，质量达标率85.71%，重点工作办结率85.71%。

（2）效果效益

效果效益从“经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度”五个方面进行评价。指标满分20分，得分18分

（A）经济效益：一是完成固定资产投资27.94亿元，完成任务的79.83%；二是完成工业和信息化投资完成26.56亿元，完成任务的88.53%；三是完成农业投资0.32亿元，完成任务的106.67%，超额完成0.02亿元；四是规模以上工业总产值完成15.27亿元，超额完成3.51亿元，完成任务的129.85%；五是招商引资到位内资完成23.15亿元，完成任务的136.18%，超额完成6.15亿元；六是一般公共预算收入完成1,615万元，完成任务的72.29%。2023年面临市场经济下行的压力，部分经济指标未能达到预期目标，但街道坚持工业化发展道路不动摇，推动传统产业转型升级，实现工业企业的绿色发展为工作要求，区域总体社会经济建设持续健康发展

（B）社会效益：创新老年幸福食堂“四方联动”模式，累计为近10万人次老年人提供上门送餐服务，先后为603名老年人提供免费体检服务，不断提高辖区老年人幸福感、获得感。人文关怀保障到位。统筹完善社会救助体系，落实应保尽保、动态管理，累计救助、补助2万余人次，发放各类救助、补助金超337万余元。为1333人次办理大病二次报销，发放报销金50.00万元，大幅降低辖区群众就医压力。受理拖欠农民工欠薪案件34件，全力构建和谐劳动关系。农村劳动力转移任务指标300人，现已完成617人，完成率205%。引导性培训任务指标150人，完成252人，完成率168%。激活医保电子凭证5680人，激活率93.65%。完成创业担保贷款申报4户放贷2户。办理就业创业证38本，年审就业创业证1110本，登记失业信息152条，登记就业信息21条，申报社保保险补贴7人。认真开展防止返贫监测帮扶集中排查工作，研究制定帮扶方案，制定“一户一策”帮扶计划。便民服务更加优化，累计投入80余万元提升改造街道、村（社区）两级便民服务中心，加快“一网通办”综合受理窗口和“办不成反映窗口”建设，实现“一部手机办事通”全覆盖，促进便民服务更加标准化、规范化、便利化，为群众办理事项9830件，满意率达100%。畅通群众参与乡村治理的议事渠道，新建村民“议事亭”8个，收集问题140个，已交办140个，逐步形成了基层治理“共谋划”、服务提升“同出力”的新局面。完成石林县、富民县等多家县区政务服务局观摩交流接待工作，收获一致好评。

（C）生态效益：共清扫集镇及村庄道路面积398907平方米，清理垃圾死角80余个，清理小广告86余次、宣传单350余张，清洗四分类垃圾桶、果皮箱5196余个，清洗路面75800平方米。共出动垃圾清运车1044余辆次，垃圾压缩车辆清运生活垃圾到小海口196余车，开展辖区零星裸露垃圾全消除环境卫生大整治行动197次，零星裸露垃圾问题点数197个，清除零星点位197个，清理垃圾3.5余吨，投入清洁人员272余人次，清理农村生活垃圾1851.72吨。完成4533.3公顷的森林病虫害的防治工作，防治效果较为明显。完成赵家庄村国家级森林乡村创建项目建设。农村生活污水处理设施覆盖19个村小组，其中建有氧化塘18个、480立方，化粪池25个。青龙街道34个自然村全部达到农村人居环境整治二档标准（二档村庄26个、三档村庄8个），已全部录入云南省人居环境整治平台，自然村入户道路全部硬化100%覆盖，青龙街道共有水库坝塘37座，库容合计737.63万立方米，计划蓄水641.87万立方米，到12月28日，蓄水486.5万立方米，占计划蓄水的75.79%。为了保障春耕备耕工作，组织各村（居）委会，疏通沟渠38条97.5千米，2023年全年，市级河（湖）长巡河11次，街道级河（湖）长巡河123次，村（社区）河（湖）长巡河118次，共计252次。新增村庄绿化面积1800平方米，新增城市绿化面积1200平方米，新增绿地400平方米。回收秸秆220车，共计98.5吨用于肥料化，其余的156吨用于粉碎还田、132吨用于饲料化。年内实现磷石膏消耗201.61万吨，完成目标任务的201.61%。

（D）可持续影响：一是人员队伍建设情况。实施村干部培养工程，组织村（社区）干部参加能力素质和学历水平提升行动和安宁市村组干部“订单式”培养项目；开展村级组织“大岗位制”工作，并制定“一村一策”工作方案；组织全体员工定期培训、进行政策专题学习、熟悉政策法规、提高业务能力，注重人员素质及业务水平的提升，逐步完善人员队伍建设。二是信息共享、公开情况。项目组通过调研和网站资料收集了解到，按照政府信息公开有关规定，青龙街道办事处在安宁市人民政府政务网官网依规定公开年度报告、政府文件、财政资金信息（财政预决算公开、“三公”经费）、人事及公务员招考信息等。青龙街道办事处与下属被监管村、社区形成互相协作的工作机制。三是长效管理创新情况。青龙街道办事处以规范管理决策、提高工作效率、资产保值增值和合理承担社会责任为重点，把服务民众、提高居民素质、增加居民人均可支配收入、推进乡村振兴、改善人居环境等作为基本要求，对青龙街道办各办公室、中心实行分类监管、综合考核、规范管理，从而提高效率，保障部门工作长期可持续发展。

（E）服务对象满意度

本次青龙街道办事处部门整体支出绩效评价共计发放问卷数量60份，实际回收问卷60份，问卷回收率100%。据统计，通过调查对象：A类人群（被服务对象）、B类人群（社会群众）及C类人群（内部职工）的走访调查，综合满意度为96.09%，满意度较高。

五、主要经验做法

1．街道办建立完善了内部管理制度，对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

2．部门根据年初所设立的绩效目标，明确工作对象、细化了工作内容、改进了工作程序、统一了工作标准，强化了结果应用，部门绩效自评工作实现全覆盖，质量和实效性得到提升。

3．年度预算执行中，采取项目跟踪、数据抽查和情况反映等方式，动态了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支出进度和项目实施情况，提高了资金使用效率和项目管理效益。

4．规范收支行为，确保基本需求，缓解财政困难，保障重点支出，维护农村基层政权和社会政治的稳定，促进农村经济和社会事业的健康和谐发展，开创街道财政工作的新局面。

5．在部门支出绩效管理工作中不断完善预算绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价管理和评价结果应用的程序和方法，查找资金管理及项目执行过程中可能存在的薄弱环节，并采取相应措施，确保各项资金合法合规合理地使用。

六、存在的问题

1．绩效目标设定不明确，部分项目直接按资金文件名称作为项目绩效目标；部分指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与部门年度的任务数相对应，但部分指标设置不明确，指标值不清晰，评分标准不够具体。

2．街道办事处所属各预算单位预算编制不够严谨，项目资金预算编制还不够完整、细化；项目预算年初编制不明确导致年中预算调整数据较大，预算调整率较高，年末决算数较之年初预算形成较大差异。

3．绩效管理理念有待加强，绩效管理对具体指标的选取和细化不够明确，部分指标选取不易量化，不利于绩效考核工作。

4．预算管理方面存在不足，部分项目预算申报不够细化，预算资金申报不够合理，前期准备工作不够充分，影响了项目支出的顺利实现。

七、改进措施及建议

1．提高部门整体绩效管理水平，加强领导，统一思想、明确责任，制定由相关部门牵头、各部门参与的绩效评价管理制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；加强队伍建设，抓好绩效评价管理队伍的建设和业务指导，培育组建专家队伍，并加强业务培训；建立长效机制，把绩效评价作为各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作考核的长效机制。

2．进一步加强财务管理、资产管理和资金管理，规范会计核算，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。

3．从工作实践看，事前绩效评估的工作效果要好于事后绩效评价，部门的绩效管理重心应从事后绩效评价向事前绩效评估转移，进一步对项目的数量和金额进行一定的压缩，突出预算绩效管理的成本效益原则。

4．依据单位年度工作计划和资金使用需求，科学合理测算编制项目预算，根据预算批复制定与预算相匹配的绩效目标，绩效目标量化细化并严格执行，强化绩效跟踪，加强资金使用管理，提高预算执行率。

                  安宁市人民政府青龙街道办事处

                        2024年6月04日