一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市文化和旅游局，作为市政府工作部门，加挂市文物局牌子。设2个内设机构，其中行政单位一个安宁市文化和旅游局，参公管理单位一个安宁市文化旅游市场综合执法大队。安宁市文化和旅游局、安宁市文化旅游市场综合执法大队所有经费都是归入安宁市文化和旅游局机关收支决算。下设4个科室，分别为办公室、文化科、旅游科、市场管理科。

安宁市文化和旅游局机关编制13名、实有人数13人，其中行政编11人、机关工勤2人。设局长1名（正科级），副局长2名（副科级）。执法队编制6人，在职4人（1人公务员，3人工勤）。合计编制19人，2023年末实际在职17人。

部门职能

安宁市文化和旅游局主要职能：

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，拟订促进旅游市场发展的实施意见并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技与信息化创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

9.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导文化和旅游市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作。

13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

14.规范和监督文化、旅游行业秩序和服务质量；受理文化、旅游行业的举报投诉；维护文化、旅游行业经营者和消费者的合法权益；负责文化、文物、旅游统计工作；指导文化、旅游行业精神文明建设。

15.负责推进全市旅游标准化工作；负责推进旅游厕所革命、智慧旅游建设工作；承担旅游景区质量等级划分评定、推荐工作。

（三）部门工作完成情况

1.积极打造公共文化服务典型案例。打造云南省安宁市“流动书包”志愿服务，“小小书包走四方，志愿服务伴书香”志愿服务品牌被中央宣传部、国家发展改革委、文化和旅游部组织遴选为基层公共文化服务高质量发展典型案例。

2.持续推进新型文化空间建设。根据昆明市关于开展2023年度“最美公共文化空间”典型案例推荐遴选工作的通知要求，督促指导局属各基层文化单位，各街道文化综合服务中心加强新型文化空间建设，组织上报了“螳川河畔的城市文化客厅—安宁市图书馆 ”、“安宁市县街街道石庄村滇剧传习馆”、“安宁市八街街道办事处八街红色革命历史教育基地”，其中“螳川河畔的城市文化客厅—安宁市图书馆 ”遴选入选省级名单。县街街道大石庄村成功申报为2023-2025年度云南省民间文化艺术之乡。

3.积极组织开展文旅志愿服务专项行动。加强文旅志愿服务培训力度，进一步提高文旅志愿者服务意识、服务能力和团队凝聚力，提升文旅志愿服务水平，助推文旅行业深度融合发展。“文化慕课”、“行走的盲文书”、“流动书包”、“九渡困境儿童有声书屋”、“鲁木纳龙狮”、“遇见安宁”等文旅志愿服务品牌已经颇有影响力。2023年以来，新注册登记3支文旅志愿服务队，招募的文旅志愿者常年活跃在图书馆、博物馆、景区景点等各类公共文化旅游服务场所，在“云南公共文化云”和“一部手机做志愿”平台累计注册志愿者362人，参加服务活动的志愿者达264人次，志愿服务时间超过1,437小时，服务广大市民及游客超过9万人次。

4.市图书馆总分馆体系建设取得实效。市图书馆总分馆制服务体系现已基本建设完成。截止2023年底，各分馆及基层站点累计总藏量313,760册，278,879种，较2022年同比增长25.1%，25.3%；新办读者借阅证2,219个，较2022年同比增长233%，读者借阅人次3,808人次，借阅册次154,900册次，比去年同期增长165%，548%。在“4·23世界读书日”暨公共图书馆服务宣传周期间，安宁市九街道图书馆分馆结合自身实际，组织开展了不同类型的读书会、故事会、讲座、培训、展览等等一系列的全民阅读活动17场，成为对总馆开展活动的有效补充。

5.行走的盲文书服务又添新内容。2023年以来，市图书馆通过上门宣讲，让刘光文按摩室、沙绍宝盲人按摩室等数十名视障人士及时了解全国两会精神。已开展9年的市图书馆为民服务特色活动“行走的盲文书”又增添了新的内容。图书馆党支部以读习近平总书记两会金句和全国两会与视障人士息息相关的各项提案、议案给视障人士听的方式让他们第一时间了解两会动态。为更好地将国家政策方针、党的惠民政策，党的“好声音”传递给更多的视障人士，为视障人士“点亮心灯”，让他们看得到“诗和远方”，图书馆党支部深化“行走的盲文书”品牌建设。党员志愿先锋队努力当好政策“宣传员”，为视障人士每月收集围绕政治政策、经济发展、民生保障等与他们息息相关的国家大政方针，以上门宣读的方式为视障人士答疑解惑，不断将新理念、新政策、新知识送到视障人士手中，使视障人士也能及时了解到正在发生的国家大事，让他们坚信在中国共产党的领导下，生活会越来越好。

6.“流动书包再出发”赓续优秀经验。青龙街道“流动书包”项目取得较好服务效果，作为新的基层公共文化传播方式，先后在人民日报、中国新闻出版总署报、云南日报、昆明日报等多家国家级及省、市级媒体获得报道；连续三年获得中央文明办、中宣部、文旅部及云南省、昆明市颁发的多个推选奖项。为持续向群众输送更高质量的文化内容，市图书馆在全市各街道推广开展“流动书包”再出发志愿服务工作。以高质量发展为主线，依托安宁市图书馆总分馆制服务网络，构建“市图书馆——街道分馆——村（社区）基层服务点——群众”的“四级三传递”送书模式。安宁市图书馆总馆负责图书来源，购买更新数字资源，制作电子书折页，丰富送书内容，增加电子视、听、读图书文献资源。同时在市级媒体平台“乐享安宁”APP上全新开设上线“安图阅读”栏目，通过手机APP、微信公众平台等渠道，让广大城乡群众足不出户即可享受图、文、视、听等全方位数字文献资源服务，真正打通图书资源与基层读者之间“最后一公里”

7.暑期托管志愿服务全新升级。暑期托管志愿服务作为市文化和旅游局品牌服务项目之一，今年在以往开展经验的基础上充分研判打磨，服务方式和服务内容都有了有益创新。

8.高校合作“馆校”互通。安宁市博物馆联合云南经济管理学院（商学院）、云南技师学院（云南工贸职业技术学院）等高校约300余名师生开展爱国主义教育活动，以馆藏文物及历史为背景，带领了学生们了解悠久深厚的历史文化底蕴，领略华夏民族璀璨的历史文化魅力，传承爱国精神，培育和践行社会主义核心价值观，传承和弘扬中华优秀传统文化，用历史激发学生对传统文化的热爱之情。

9.持续加强各级不可移动文物修缮力度。一是完成曹溪寺（山门、天王殿、方丈室、财神殿）屋面修缮、八街文庙消防工程续建工程2项文物工程。二是组织完成温泉严氏别墅、袁氏别墅、邵九武庙、甸中大村民居、李方英故居修缮工程5项修缮工程验收；三是组织完成招霸村土主庙、摩所营村锁水阁2项修缮方案评审。

10.旅游品牌创建初见成效。成功创建云南交通运输职业学院景区为国家3A级旅游景区，组织完成云南金牌旅游村（温泉社区、后山崀村）、云南乡愁村（牧羊村）的创建申报，审核推荐11家乡村民宿申报国家等级旅游民宿，7家通过省、市级评定验收。

（四）部门管理制度

为防范和控制业务风险严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，结合单位情况修订了拟定《安宁市15分钟文化圈打造实施方案》《安宁市非物质文化遗产保护工作实施方案》《安宁市公共文化服务目录》《公共文化服务包资金使用管理办法》等。

部门资金来源及使用情况

2023年部门财政拨款收入1,548.09万元，其中：本年收入1,469.77万元，上年结转收入78.33万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,469.77万元。

2023年部门预算总支出1,548.09万元，其中：基本支出538.83万元，与上年对比减少329.93万元，下降37.98%。

政府采购情况

2023年无政府采购支出。

固定资产情况

截至2023年12月31日，文旅局机关固定资产118.85万元，2023年无处置资产，2023年新增资产0.74万元，购置执法用手机两部。

截至2023年12月31日，我单位账面在建工程1,842.76万元，在建工程系文物资产。

二、绩效目标

（一）部门总目标

安宁市文化和旅游局以党的二十大精神为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于旅游工作的重要论述、考察云南重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府决策部署，践行“三法三化”，坚持稳中求进工作的总基调，以完善基础设施为依托，以文化惠民工程为载体，加强文艺精品创作，强化文旅市场监管，加快文化产业发展，推进机制体制创新；打造“滇西旅游第一站、昆明康养首选地”，推动旅游业提档升级，极大地推进了全市文化旅游各项事业的快速发展。

（二）部门项目具体计划目标

1.打造公共文化服务典型案例。打造云南省安宁市“流动书包”志愿服务，“小小书包走四方，志愿服务伴书香”志愿服务品牌。

2.打造文旅志愿服务品牌。2023年以来，新注册登记3支文旅志愿服务队。

3.打造文旅志愿服务品牌。

4.市图书馆总分馆体系建设取得实效。

5.争创云南省级旅游品牌。创建国家3A级旅游景区1个。6.安宁文庙、武庙投入使用。

7.完成2个专题博物馆建设。

8.完成2个专题博物馆建设。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

各科室根据年度绩效自评工作计划，提出年度绩效评价目标，报办公室（财务）汇总，经预算绩效管理领导小组研究确定年度绩效评价对象，并按照安宁市财政局要求的时间报送当年拟开展绩效自评的项目。

（二）评价目的

通过绩效自评，严格落实《《中华人民共和国预算法》》，建立健全绩效预算管理机制，提升最高政府效能。根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

    根据我部门基本情况，设置了预算编制科学、基本支出足额保障、确保项目支出重点安排、严控“三公”经费支出四个具体任务；预算编制科学的主要任务是部门中期支出规划、年度履职目标编制科学、年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完整，依据真实，目标明确。经验是加强预算管理合理安排财政资金，增强行政成本意识，细化经费预算编制，各项支出遵照预算执行，提高预算执行力。预算绩效管理中存在问题是预算执行进度偏慢，加强同财政部门联系协调、同时同单位科室及时沟通做好资金申报需求。

评价依据

按照安宁市财政《关于开展2023年预算支出绩效自评的通知》精神,根据安发〔2021〕13号文件《中共安宁市委、安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、安财发〔2021〕262号文件《安宁市部门预算绩效自评管理办法》、和安财发〔2022〕15号文件《安宁市2022年度预算绩效管理工作方案》、《中华人民共和国预算法》等有关规定，贯彻落实中共安宁市委关于开展大赶考提振精气神推动大跨越的要求，按照实干担当、争创一流、比学赶超的目标，扎实开展预算绩效管理各项工作，强化结果应用，健全完善预算绩效管理制度体系，进一步加强和提升预算绩效管理水平。

评价对象及评价时段

2023年预算支出绩效自评工作对象为我单位2023年预算内所有项目，评价时段：2023年4月份至2023年6月份。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

2023年度，安宁市文化和旅游局实现了资金预算目标，同时硬化预算约束机制，强化各责任科室的支出主体责任，加强预算执行动态监控和跟踪问效，确保项目资金的均衡性、有效性、安全性，较好地完成了各项工作任务，实现了资金使用绩效，部门整体绩效综合自评为“优”等级，通过项目的实施，有效支持了部门职能的发挥，保证了各项工作顺利完成。

2.主要绩效

积极打造公共文化服务典型案例。打造云南省安宁市“流动书包”志愿服务，“小小书包走四方，志愿服务伴书香”志愿服务品牌被中央宣传部、国家发展改革委、文化和旅游部组织遴选为基层公共文化服务高质量发展典型案例。

持续推进新型文化空间建设。组织上报了“螳川河畔的城市文化客厅—安宁市图书馆 ”、“安宁市县街街道石庄村滇剧传习馆”、“安宁市八街街道办事处八街红色革命历史教育基地”，其中“螳川河畔的城市文化客厅—安宁市图书馆 ”遴选入选省级名单。组织推荐县街街道大石庄村申报2023-2025年度云南省民间文化艺术之乡，目前已顺利通过省文旅厅组织的专家组实地评审调研。

打造文旅志愿服务品牌。2023年以来，新注册登记3支文旅志愿服务队，招募的文旅志愿者常年活跃在图书馆、博物馆、景区景点等各类公共文化旅游服务场所，在“云南公共文化云”和“一部手机做志愿”平台累计注册志愿者362人，参加服务活动的志愿者达264人次，志愿服务时间超过1437小时，服务广大市民及游客超过9万人次。

市图书馆总分馆体系建设取得实效。截止2023年10月9日，各分馆及基层站点累计总藏量313,760册，278,879种，较2022年同期同比分别增长25.1%，25.3%；新办读者借阅证2219个，较去年同期同比增长233%，读者借阅人次3,808人次，借阅册次154,900册次，分别比去年同期增长165%，548%。

“流动书包再出发”赓续优秀经验。青龙街道“流动书包”项目取得较好服务效果，作为新的基层公共文化传播方式，先后在人民日报、中国新闻出版总署报、云南日报、昆明日报等多家国家级及省、市级媒体获得报道；连续三年获得中央文明办、中宣部、文旅部及云南省、昆明市颁发的多个推选奖项。            

争创云南省级旅游品牌。云南交通运输职业学院成功创建成为国家3A级旅游景区，A级旅游景区数量由2家跃升至3家。2023年，全市评定国家丙级旅游民宿6家；温泉筠居民宿获评国家丙级旅游民宿，2023年12月13日温泉小村被云南省文化和旅游厅评定命名为云南最美乡愁旅游地。全年超额完成云南省级旅游品牌项目创建目标。

安宁文庙、武庙投入使用。2022年12月完成主体建设，目前正在进行室外绿化工程，春节前可投入使用。2022年12月完成主体建设，2023年可投入使用，下一步拟作为市博物馆分馆使用。

完成2个专题博物馆建设。册峨民族文化传承陈列馆和白甸村藕相博物馆两个分馆已完成建设投入使用，并免费对社会开放。

具体绩效分析

2023年安宁市文化和旅游局不断推动服务工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。整体支出绩效评价分数96分，项目支出绩效评价分数96分。

主要经验做法

  （一）领导重视，措施有效。绩效评价是衡量资金使用效果的重要手段。安宁市文化和旅游局高度重视，成立了以主要领导为组长、分管领导为副组长，财务部门牵头，其他各部门负责人配合的绩效评价工作领导小组，严格执行财政部门绩效管理有关规定。

（二）加强项目绩效指标日常管理。在项目设立之初，尽量保障项目指标设立的合理性及正确性，提高项目绩效自评工作的效率，减少对项目绩效指标再调整的工作。

六、存在的问题

2023年因财政财力情况，使得我局部分项目资金不能正常到位，影响项目开展成果。绩效工作收集数据不太全面，在绩效报告编制和报表质量有待提高。

七、改进措施及建议

在今后的预算资金管理中，我单位将严格执行绩效管理要求，充分认识部门整体绩效和项目评价的重要性，逐步树立以绩效目标为导向，以制度建设为保障的管理理念，落实 “谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益。

一是加强宣传培训，进一步强化预算绩效管理意识，加强业务培训和指导，完善绩效评价指标的准确性和适用性，提高业务科室参与绩效评价工作的积极性和主动性，明确部门职责，提高工作效率。

二是加强运行监控，进一步加强预算执行管理，建立健全各项管理制度，科学规划预算编制的精确度，加强绩效目标和资金日常使用的运行监控，及时发现和纠正预算执行偏差，确保财政资金使用在刀刃上。

三是加强结果运用，进一步加强绩效评价与预算资金安排挂钩，对绩效好的业务科室的项目原则上优先保障，对绩效一般的业务科室的项目要督促改进，对绩效较差的业务科室的项目资金要压减，加强专项资金整合力度，提高资金使用效益。