一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市博物馆是2019年8月机构改革由安宁市文物保护管理所（安宁市博物馆）调整为安宁市文物保护管理所、安宁市博物馆。调整后，安宁市博物馆为安宁市文化和旅游局所属全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制2名（专技），在职2名。

（二）部门职能

根据相关法律法规，组织实施全市可移动文物和民间珍贵文物的征集、收藏、修复研究、宣传、展示工作；传承优秀历史文化、开展馆藏珍贵历史文物的宣传展示工作；开展馆藏文物的修复和日常维护；依托国有博物馆，依法指导督促社会博物馆开展工作；开展博物馆间的交流与协作。

（三）部门工作完成情况

1.政治思想工作

2023年安宁市博物馆在安宁市文化和旅游局党组、行政的领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于文物工作系列重要论述和重要指示批示精神，坚持每周五组织开展政治学习，加强各项规章制度落实，提升博物馆工作队伍素质，加强政治思想建设。

2.文物安全工作

（1）安宁市博物馆认真做好馆藏文物的保护、修复工作，加强藏品的防锈、防霉、防虫工作，定期进行检查，发现问题及时处理，未发生文物安全事故。

（2）2023年元旦、春节、清明、国庆等节假日前召开安全工作会议，对节日期间博物馆安全工作进行安排部署，要求值班及安保人员加强对馆内安全情况的监控和巡查力度，全面排查对人员和文物安全造成隐患的因素，严格落实节日期间值班制度，全面落实各项安全管理措施和应急预案，严防任何安全隐患问题的出现。

（3）每月组织人员开展火灾隐患排查工作，通过全面排查，对电气安全隐患、用火安全隐患、危险物品安全隐患、设施设备安全隐患、消防安全管理问题、可能引发火灾的其他隐患和问题进行整改，使博物馆安全得到进一步保障，进一步提高消防安全管理水平，增强火灾防控能力。

3.文物征集工作

2023年从龙宝寺征集到柱础一个，在云南省文物总店征集了扇面字画7件（套），对我馆研究和丰富馆藏文物有着促进作用，让馆藏文物数量及藏品类型得到了增加。

4.文物鉴定工作

2023年由云南省文物鉴定委员会专家对安宁市博物馆馆藏50余件（套）文物进行现场鉴定评估，其中元、明、清时期名碑名帖39余件，完整的民国初年甲马雕版——九皇经一套，明代石刻文物6件，明清时期石狮两对，鉴定结果为：1件套国家一级文物，31件套国家三级文物。

5.博物馆分馆建设工作

根据市委、市政府要求，每年需新建两个博物馆分馆。2023年新建白甸村藕相博物馆、太平册峨民族文化传承陈列馆。目前安宁市博物馆已建立十个博物馆分馆。

6.博物馆宣传工作

（1）“走出去，引进来”交流联展

安宁市博物馆以“走出去，引进来”的形式不断深化博物馆间的互动交流模式，引进了江苏省仪征市“雨花‘石’韵——仪征雨花石精品展”，安徽省阜阳市“熠熠文光 昭昭文华 ——冯文光先生捐赠书画展”。同时将安宁市博物馆的“螳川遗风  连然古韵——安宁名碑名帖拓片展”带到了建水县博物馆展出，将“古韵生辉——云南安宁甲马年画展”带到了甘肃省通渭县博物馆展出。安宁市博物馆以“走出去，引进来”的形式不断深化博物馆间的互动交流模式，带着馆藏主题展走出去，为国内其他地区的观众带去安宁丰富多彩的历史文化盛宴，作为文化使者宣传展示安宁市深厚的历史文化、打造安宁名片的同时也为安宁市民引进全国各地的丰富的历史文化展览，充分发挥自身文化优势，以优秀历史文化促进文化宣传。

（2）中国传统节日宣传活动

2023年开展了“我们的节日·春节”“我们的节日·清明”“喜迎国庆 欢度中秋”等系列主题活动，以“流动博物馆”“安宁文史讲坛”进社区、进校园等形式丰富广大群众节日文化生活，推广传统节日文化和精神内涵，弘扬中华优秀传统文化。

（3）“安宁文史讲坛”进市政协、进街道

2023年第一期“安宁文史讲坛”进市政协活动，通过唐代王仁求碑、宋代曹溪寺、元代安宁文庙等为安宁市政协委员开展“以物话史”专题讲座，让大家了解安宁悠久的历史脉络和文物背后的历史故事。

2023年第三期弘扬、传承历史文化——“安宁文史讲坛”进街道活动，在连然街道综合文化站展开。安宁市博物馆以书法为引，向广大市民展示安宁市浓厚的文化底蕴，进一步弘扬中华优秀传统文化。

（4）“5·18 国际博物馆日”宣传活动

2023年“5.18国际博物馆日”系列活动，到安宁一中开展“流动博物馆”进校园及2023年第二期“安宁文史讲坛”，邀请《云南日报》文体科教中心主编郑千山教授为安宁一中600余名师生宣讲了“国学经典与现代生活”。通过“5.18国际博物馆日”系列活动，促进和推动本市精神文明建设，激发博物馆的活力，用“一方水土”滋养“一方空间”。探索历史文化之美，增强文化自信，丰富精神文化生活。

（5）学雷锋纪念日活动

“3·5”学雷锋日，安宁市博物馆开展“让爱‘看’得见，让爱‘听得’见”主题志愿服务活动，呼吁全社会关注盲聋人士，促进和谐社会共建共享。

（6）“文化和自然遗产日”宣传活动

围绕“保护文化遗产，传承中华文明”的主题开展了2023年“文化和自然遗产日”宣传活动，利用“流动博物馆”向广大群众介绍了我市文化遗产情况、博物馆基本概况、馆藏精品文物等，吸引了大批市民热情参与。安宁市博物馆通过开展本次宣传活动，旨在将保护文化遗产意识融入群众的日常生活中，增进安宁市群众的文化认知。不仅传承了保护文化遗产的责任与担当，还推动了新一年文化和自然遗产保护和发扬的发展，让“文化与自然遗产日”成为群众也能庆贺的日子，最终达到服务群众，服务社会的目的。

7.青少年、大学生社教研学活动

2023年接待了安宁市第七、第八幼儿园、安宁一中、安宁中学、昭通盐津三中和云南经济管理学院（商学院）等学校约2000余名师生，发挥了博物馆作为安宁市爱国主义教育基地、安宁市中小学生综合实践活动基地的重要作用。

同时安宁市博物馆开展2023年暑期志愿活动，以“流动博物馆”进校园的形式，连续走进安宁市和平学校、安宁市第一中学、安宁市连然小学、安宁市第一小学和安宁中学，累计参与学生人数达1300余人，充分发挥博物馆的宣传教育职能。

8.博物馆陈展设施提升改造工作

安宁市博物馆是国家级重点文物保护单位，2000年建成开馆至今已二十三年，馆内展柜照明设备老化陈旧，为进一步改善展厅环境，提升博物馆服务水平，市博物馆进行了提升改造，按照博物馆行业文物灯光照明设计规范标准对展柜照明灯光实施升级改造，在保护文物、环保节能的同时，为观众提供更美观、艺术的展陈灯光环境。

9.安宁市博物馆2023年全年免费开放312天，累计接待参观游客14.86余万人次。

（四）部门管理制度

安宁市博物馆严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《政府会计》《云南省博物馆 纪念馆免费开放专项资金管理办法》，根据安宁市博物馆实际工作，制定了《安宁市博物馆财务管理制度》《安宁市博物馆预算管理制度》《安宁市博物馆专项资金管理制度》等，严格执行财经纪律和财务制度，本着专款专用、高效合理的原则安排好专项经费，项目按照工作进度细化资金使用计划，根据项目实际进度情况进行资金的使用。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年安宁市博物馆全年收入164.41万元，其中:一般公共预算财政拨款收入164.41万元。

2023年安宁市博物馆全年支出164.41万元，其中:基本支出73.78万元，项目支出90.63万元。

（六）政府采购情况

1.政府采购复印纸2852.00元。

2.政府采购物业管理服务161179.20元。

（七）固定资产情况

2023年安宁市博物馆固定资产原值86.68万元，期末累计折旧24.16万元，期末净值62.51万元。其中:文物和陈列品期末原值40.37万元，期末净值40.37万元；通用设备期末原值40.38万元，期末累计折旧19.65万元，期末净值20.73万元；家具、用具、装具及动植物期末原值5.92万元，期末累计折旧4.52万元，期末净值1.41万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.政治思想工作:在安宁市文化和旅游局党组、行政的领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于文物工作系列重要论述和重要指示批示精神，坚持每周五组织开展政治学习，加强各项规章制度落实，提升博物馆工作队伍素质，加强政治思想建设。

2.博物馆安保工作：安全保卫工作是博物馆重要也是首要工作之一。博物馆首先要确保文物安全和游客安全，在确保安全的前提下才能完成馆藏文物安全及对外宣传展示等相关工作。

3.文物保护管理工作：文物“四防”（防火、防盗、防爆、防其他责任事故）安全工作；加强文物“四防”（防火、防盗、防爆、防其他责任事故）安全工作落实。

4.文物征集工作：藏品征集工作是博物馆展示、教育、研究等多项业务工作的基础，是博物馆获得藏品的重要途径。安宁市博物馆作为国家三级博物馆，需不断丰富和充实馆藏文物，我们将拓宽征集渠道，坚持“捐赠”、“购买”两手抓，同时也通过新媒体和信息网络发布平台发布藏品征集公告，动员社会力量参与藏品征集，征集本馆空白藏品及有较高文化价值和教学科研价值的历史文物，不断丰富馆藏的种类和数量。

5.文物修复工作

馆藏文物不管是战国或西汉时期的青铜器、陶器、还是唐代王仁求墓出土的陶器，以及征集的社会流散字画及其他文物，由于年代久远，都要求科学保护维修，确保完好，以便传承展示。

6.文物资料调查搜集工作

（1）甲马是民间文化的重要组成部分。甲马分类根据其功用也是各司其职，而印制甲马的木版雕刻，其本身也是一项精美的艺术，云南甲马运用中国人物画的线描技法，造型表现富有丰富的想象力，甲马绘画语言单纯简洁，视觉效果干净洗练，是云南民间信仰的视觉呈现，其仪式表现了当地的民俗文化特征，我们积极调查搜集相关的资料，争取尽快完成甲马文化展览策划设计，让市民和游客能饱览丰富的甲马文化。

（2）安宁具有两千多年的盐文化历史，由于社会进步变迁，现盐文化方面的实物文物几乎损失殆尽。我们要积极寻找相关的资料，争取尽快完成盐文化展览设想，让市民和游客能饱览安宁的盐文化历史。同时也对社会流散文物进行调查等工作。

7.对外宣传展览工作：我单位主要功能除保护传承历史文化，就是宣传展示历史文化，提升城市品牌，进行两个精神文明建设，充分发挥爱国主义教育基地的重要作用，使其成为旅游经济发展的强有力支柱。

（二）部门项目具体计划目标

1.2023年安宁市博物馆在安宁市文化和旅游局党组、行政的领导下，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记关于文物工作系列重要论述和重要指示批示精神，坚持每周五组织开展政治学习，加强各项规章制度落实，提升博物馆工作队伍素质，加强政治思想建设。

2.认真做好馆藏文物的保护、修复工作，加强藏品的防锈、防霉、防虫工作，定期进行检查，发现问题及时处理。

3.安宁市博物馆安全管理实行人防、物防、技防和犬防四道防线。于年初和安保服务公司签订博物馆安保服务合同。安全保卫人防工作必须24小时在岗，白天3人，夜间两人。在犬防上配有两只文物警卫工作犬来协助安全工作，利用犬只的嗅觉和听觉进行文物和博物馆的安全防范。和110联网，和安宁市人民政府签订消防安全责任书。

4.2023年元旦、春节、清明、国庆等节假日前召开安全工作会议，对节日期间博物馆安全工作进行安排部署，要求值班及安保人员加强对馆内安全情况的监控和巡查力度，全面排查对人员和文物安全造成隐患的因素，严格落实节日期间值班制度，全面落实各项安全管理措施和应急预案，严防任何安全隐患问题的出现。  

5.每月组织人员开展火灾隐患排查工作，通过全面排查，对电气安全隐患、用火安全隐患、危险物品安全隐患、设施设备安全隐患、消防安全管理问题、可能引发火灾的其他隐患和问题进行整改，使博物馆安全得到进一步保障，进一步提高消防安全管理水平，增强火灾防控能力。

6.2023年从龙宝寺征集到柱础一个，在云南省文物总店征集了扇面字画7件（套），对我馆研究和丰富馆藏文物有着促进作用，让馆藏文物数量及藏品类型得到了增加。

7.2023年由云南省文物鉴定委员会专家对安宁市博物馆馆藏50余件（套）文物进行现场鉴定评估，其中元、明、清时期名碑名帖39余件，完整的民国初年甲马雕版——九皇经一套，明代石刻文物6件，明清时期石狮两对，鉴定结果为：1件套国家一级文物，31件套国家三级文物。

8.对外宣传展览工作

(1)“走出去，引进来”交流联展:引进了江苏省仪征市“雨花‘石’韵——仪征雨花石精品展”，安徽省阜阳市“熠熠文光 昭昭文华 ——冯文光先生捐赠书画展”。同时将安宁市博物馆的“螳川遗风  连然古韵——安宁名碑名帖拓片展”带到了建水县博物馆展出，将“古韵生辉——云南安宁甲马年画展”带到了甘肃省通渭县博物馆展出。安宁市博物馆以“走出去，引进来”的形式不断深化博物馆间的互动交流模式，带着馆藏主题展走出去，为国内其他地区的观众带去安宁丰富多彩的历史文化盛宴，作为文化使者宣传展示安宁市深厚的历史文化、打造安宁名片的同时也为安宁市民引进全国各地的丰富的历史文化展览，充分发挥自身文化优势，以优秀历史文化促进文化宣传。

(2)中国传统节日宣传活动:2023年开展了“我们的节日·春节”“我们的节日·清明”“喜迎国庆 欢度中秋”等系列主题活动，以“流动博物馆”“安宁文史讲坛”进社区、进校园等形式丰富广大群众节日文化生活，推广传统节日文化和精神内涵，弘扬中华优秀传统文化。

(3)“安宁文史讲坛”进市政协、进街道:2023年第一期“安宁文史讲坛”进市政协活动，通过唐代王仁求碑、宋代曹溪寺、元代安宁文庙等为安宁市政协委员开展“以物话史”专题讲座，让大家了解安宁悠久的历史脉络和文物背后的历史故事。2023年第三期弘扬、传承历史文化——“安宁文史讲坛”进街道活动，在连然街道综合文化站展开。安宁市博物馆以书法为引，向广大市民展示安宁市浓厚的文化底蕴，进一步弘扬中华优秀传统文化。

(4)2023年“5.18国际博物馆日”系列活动，到安宁一中开展“流动博物馆”进校园及2023年第二期“安宁文史讲坛”，邀请《云南日报》文体科教中心主编郑千山教授为安宁一中600余名师生宣讲了“国学经典与现代生活”。通过“5.18国际博物馆日”系列活动，促进和推动本市精神文明建设，激发博物馆的活力，用“一方水土”滋养“一方空间”。探索历史文化之美，增强文化自信，丰富精神文化生活。

(5)学雷锋纪念日活动:“3·5”学雷锋日，安宁市博物馆开展“让爱‘看’得见，让爱‘听得’见”主题志愿服务活动，呼吁全社会关注盲聋人士，促进和谐社会共建共享。

(6)“文化和自然遗产日”宣传活动:围绕“保护文化遗产，传承中华文明”的主题开展了2023年“文化和自然遗产日”宣传活动，利用“流动博物馆”向广大群众介绍了我市文化遗产情况、博物馆基本概况、馆藏精品文物等，吸引了大批市民热情参与。安宁市博物馆通过开展本次宣传活动，旨在将保护文化遗产意识融入群众的日常生活中，增进安宁市群众的文化认知。不仅传承了保护文化遗产的责任与担当，还推动了新一年文化和自然遗产保护和发扬的发展，让“文化与自然遗产日”成为群众也能庆贺的日子，最终达到服务群众，服务社会的目的。

(7)青少年、大学生社教研学活动:2023年接待了安宁市第七、第八幼儿园、安宁一中、安宁中学、昭通盐津三中和云南经济管理学院（商学院）等学校约2000余名师生，发挥了博物馆作为安宁市爱国主义教育基地、安宁市中小学生综合实践活动基地的重要作用。

同时安宁市博物馆开展2023年暑期志愿活动，以“流动博物馆”进校园的形式，连续走进安宁市和平学校、安宁市第一中学、安宁市连然小学、安宁市第一小学和安宁中学，累计参与学生人数达1300余人，充分发挥博物馆的宣传教育职能。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

按照安宁市财政局《关于开展2023年预算支出绩效评价的通知》精神，根据《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）、《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》（安财发〔2021〕262号）的相关要求，2023年我单位有7个项目纳入预算支出绩效自评。梳理本单位财务管理制度、专项资金管理制度，分析2023年度部门整体支出的绩效目标，构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过2023年预算支出绩效自评工作，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，找出预算绩效管理中的薄弱环节，针对性地完善绩效管理制度，不断增强和落实实施绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（三）评价依据

根据《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）、《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》（安财发〔2021〕262号）关于开展2023年预算支出绩效评价的通知。

（四）评价对象及评价时段

2023年预算支出绩效自评对象为安宁市博物馆2023年所有项目预算支出，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

2023年度我单位不断提高文物保护管理水平和业务素质，加强财务管理，规范资金使用，保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性，全面完成整体绩效目标任务。2023年安宁市博物馆部门整体支出绩效自评分数为99分，自评等级为“优”。

2.主要绩效

（1）安宁市博物馆认真做好馆藏文物的保护、修复工作，加强藏品的防锈、防霉、防虫工作，定期进行检查，发现问题及时处理，未发生文物安全事故。2023年元旦、春节、清明、国庆等节假日前召开安全工作会议，对节日期间博物馆安全工作进行安排部署，要求值班及安保人员加强对馆内安全情况的监控和巡查力度，全面排查对人员和文物安全造成隐患的因素，严格落实节日期间值班制度，全面落实各项安全管理措施和应急预案，严防任何安全隐患问题的出现。每月组织人员开展火灾隐患排查工作，通过全面排查，对电气安全隐患、用火安全隐患、危险物品安全隐患、设施设备安全隐患、消防安全管理问题、可能引发火灾的其他隐患和问题进行整改，使博物馆安全得到进一步保障，进一步提高消防安全管理水平，增强火灾防控能力。

（2）2023年从龙宝寺征集到柱础一个，在云南省文物总店征集了扇面字画7件（套），对我馆研究和丰富馆藏有着促进作用，让馆藏文物数量及藏品类型得到了增加。

（3）2023年由云南省文物鉴定委员会专家对安宁市博物馆馆藏50余件（套）文物进行现场鉴定评估，其中元、明、清时期名碑名帖39余件，完整的民国初年甲马雕版——九皇经一套，明代石刻文物6件，明清时期石狮两对，鉴定结果为：1件套国家一级文物，31件套国家三级文物。

（4）目前安宁市博物馆已建立十个博物馆分馆。根据市委、市政府要求，每年需新建两个博物馆分馆。2023年新建白甸村藕相博物馆、太平册峨民族文化传承陈列馆。

（5）“走出去，引进来”交流联展，引进了江苏省仪征市“雨花‘石’韵——仪征雨花石精品展”，安徽省阜阳市“熠熠文光 昭昭文华 ——冯文光先生捐赠书画展”。同时将安宁市博物馆的“螳川遗风  连然古韵——安宁名碑名帖拓片展”带到了建水县博物馆展出，将“古韵生辉——云南安宁甲马年画展”带到了甘肃省通渭县博物馆展出，安宁市博物馆以“走出去，引进来”的形式不断深化博物馆间的互动交流模式，带着馆藏主题展走出去，为国内其他地区的观众带去安宁丰富多彩的历史文化盛宴，作为文化使者宣传展示安宁市深厚的历史文化、打造安宁名片的同时也为安宁市民引进全国各地的丰富的历史文化展览，充分发挥自身文化优势，以优秀历史文化促进文化宣传。

（6）2023年开展了““我们的节日·春节”“我们的节日·清明”“喜迎国庆 欢度中秋”等系列主题活动，以“流动博物馆”“安宁文史讲坛”进社区、进校园等形式丰富广大群众节日文化生活，推广传统节日文化和精神内涵，弘扬中华优秀传统文化。

（7）“3·5”学雷锋日，安宁市博物馆开展“让爱‘看’得见，让爱‘听得’见”主题志愿服务活动，呼吁全社会关注盲聋人士，促进和谐社会共建共享。

（8）2023年“5.18国际博物馆日”系列活动，通过开展本次宣传活动，通过“5.18国际博物馆日”系列活动，促进和推动本市精神文明建设，激发博物馆的活力，用“一方水土”滋养“一方空间”。探索历史文化之美，增强文化自信，丰富精神文化生活。

（9）围绕“保护文化遗产，传承中华文明”的主题开展了2023年“文化和自然遗产日”宣传活动，旨在将保护文化遗产意识融入群众的日常生活中，增进安宁市群众的文化认知。不仅传承了保护文化遗产的责任与担当，还推动了新一年文化和自然遗产保护和发扬的发展，让“文化与自然遗产日”成为群众也能庆贺的日子，最终达到服务群众，服务社会的目的。

（10）青少年、大学生社教研学活动：2023年接待了安宁市第七、第八幼儿园、安宁一中、安宁中学、昭通盐津三中和云南经济管理学院（商学院）等学校约2000余名师生。同时安宁市博物馆开展2023年暑期志愿活动，以“流动博物馆”进校园的形式，连续走进安宁市和平学校、安宁市第一中学、安宁市连然小学、安宁市第一小学和安宁中学，累计参与学生人数达1300余人，充分发挥博物馆的宣传教育职能。

（11）安宁市博物馆是国家级重点文物保护单位，2000年建成开馆至今已二十三年，馆内展柜照明设备老化陈旧，为进一步改善展厅环境，提升博物馆服务水平，市博物馆进行了提升改造，按照博物馆行业文物灯光照明设计规范标准对展柜照明灯光实施升级改造，在保护文物、环保节能的同时，为观众提供更美观、艺术的展陈灯光环境。

（12）安宁市博物馆2023年全年免费开放312天，累计接待参观游客14.86余万人次。

（二）具体绩效分析

（详见附件1、附件5）

五、主要经验做法

1.加强组织领导。成立了以馆长为组长，财务部门牵头,其他各部门负责人配合的预算绩效管理工作领导小组。严格按财政及上级主管部门管理规定，明确责任、集中力量、突出重点，按时、按量、按质完成绩效自评的各项工作任务。

2.我单位本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

六、存在的问题

根据本次绩效评价情况，年初绩效目标按照工作计划设置，因工作有调整造成预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

七、改进措施及建议

在今后的预算绩效管理中，我单位将更细化、更精准执行绩效管理要求，充分认识部门整体绩效和项目评价的重要性，加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

一是加强预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，增强预算执行的规范性和严肃性，提高预算完成率及资金使用效益。

二是加强绩效评价相关文件和知识学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。