一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市图书馆设办公室、宣传辅导部、外借阅览部、采编部、参考咨询信息技术部5个内设机构。

2023年安宁市图书馆在职实有13人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

2023年车辆编制数为0。

（二）部门职能

安宁市图书馆属综合性普及型县级公共图书馆，为广大读者提供借阅、参考咨询、公益讲座、培训、展览和阅读推广活动等服务，同时承担着“全国文化信息资源共享工程”安宁市支中心工作，并指导统筹全市“农家书屋”工作。安宁市图书馆秉承“平等、开放、免费”的办馆理念，提供对外服务厅室10个，每周面向读者开放66小时，阅览坐席800个，至2023年12月，馆藏总量：293193册（其中：电子图书55000册）。

（三）部门工作完成情况

安宁市图书馆以提供优质公共文化服务满足人民群众日益增长的精神文化需求为宗旨，多措并举，多方联动，畅通线上线下渠道，2023年开展各类形式多样、内涵丰富的公共文化服务活动62场次。

1.抢占数字平台阵地，在市级媒体平台“乐享安宁”APP上设置“安图阅读”栏目，利用微信公众号平台扩大活动覆盖面与影响力。

安宁市图书馆充分利用微信公众号这一免费数字化服务平台，截至10月9日，安宁市图书馆官方微信公众号共有关注粉丝6687人，2023年新增关注1461人。2023年共在微信公众号上发布图书馆活动简讯、微信展和各类公告96篇，累计阅读次数5.03万次，阅读人数3.60万人。微信公众号简讯文章获《魅力安宁》和《乐享安宁》平台转载刊登29次，有效助力安宁市图书馆对开展各类活动的及时宣传。开展《书香话团圆——文学作品中的元宵节》、《志愿青春别样红——“学雷锋日”中国青年志愿者在行动》、《大国工匠——致敬新时代的劳动者》等微信展20场次，线上观展人数达3000人；举办《“寅虎辞旧岁 玉兔贺新春”知识竞答》等线上知识竞赛3场，参与人数200人；“金色螳川 美丽安宁”线上摄影作品征集活动1场，参赛50人。

除线上微信展外，安宁市图书馆还在馆内三楼大厅开展《腊雪迎春——你应该知道的春节年俗》、《重知识 爱阅读 护版权——你应该了解的版权知识》等线下展览4期，累计观展人数达5.2万人。

2.延伸服务触角，积极推进书香“五进”服务。

今年上半年，安宁市图书馆积极走出馆门开展全民阅读推广活动，让公共文化服务“进机关、进军营、进社区、进校园、进农村”，充分营造全民阅读氛围。

2月份安宁市2023年公益讲座“安宁文化讲坛”走进云南省森林消防总队训练大队，采取主分会场多地同步直播的形式，20个分会场共计3000余名来自全国各地的森林消防新训学员听取了讲座。8月，安宁市图书馆2023年文化讲坛“清风传家远”公益讲座在安宁市老年大学开讲，共计100余名老同志听取了讲座。

在“3•5”学雷锋纪念日即将到来之际，安宁市图书馆于3月3日在市域内开展了“3.5”学雷锋纪念日文明实践志愿服务活动”。在图书馆大门口布置了宣传点位，现场向市民赠送期刊，同时发放《遇见安宁》宣传手册、安宁市图书馆文创宣传袋。在活动现场共向市民赠送期刊400余册，发放《遇见安宁》宣传手册200余册、安宁市图书馆文创宣传袋200余个。同时为安宁市域内的10个学雷锋志愿者服务站配送了1000余册期刊供市民读者免费取阅。

4月23日，作为“4·23”世界读书日系列活动之一，安宁市图书馆与安宁中学嵩华校区在学校报告厅合作开展了“书香满校园 知识润童心”经典美文诵读活动。安宁中学嵩华校区小学部24个班全体师生分别以班级为单位参加了活动。

7月、8月安宁市图书馆分两期开展安宁市义务教育学校小学生暑期托管志愿服务工作。在两期托管志愿服务中，安宁市图书馆共计开展包含“小小图书管理员培训”、“少儿绘本阅读分享”、“红色经典阅读推广讲座”、“VR眼镜科普阅读体验”、“暑期少儿电影展播”在内5个项目的志愿服务活动14场，其中进校开展8场，到馆开展6场，共计服务安宁一小、安宁中学、昆钢小学等6家安宁市域内学校的870余名中小学生。

3.聚焦特殊群体关怀，拓展创新特色服务理念

为让特殊人群都能享受到公共文化服务带来的便利，安宁市图书馆结合视障人士等特殊群体的分布情况及馆内实际，采取走出去的服务模式，为盲人按摩室的视障人士提供免费送书刊、送有声读物和盲人听书机、宣读党和国家最新政策等上门服务。2023年为柳树花园辉康盲人按摩室、安宁市残联盲人中医按摩中心、金色国际康宁盲人按摩店和金方街道新村社区盲人按摩室的视障人士免费提供送盲文书刊上门服务4次共55册、有声读物22碟、免费有声书宣传折页100余份，为视障人士免费送听书机、便携式DVD播放机上门服务2次共2台，为有设备损坏的人士更换听书机2台，宣读“全国两会”最新政策1次。开展文化助盲影片放映暨盲人数字化培训活动2期，以现场解说电影的形式请视障人士“观看”电影4部，并就听书机使用方法及数字阅读方法进行培训，共服务盲人及家属140余人次。

在“6·1”国际儿童节当天，安宁市图书馆联合草铺街道文化服务中心到九渡书苑困境儿童有声特色分馆开展“关爱困境儿童 共度美好时光”——“6·1”国际儿童节慰问活动，带领当地困境儿童开展儿童绘本阅读分享活动，做手指操等亲子游戏，活动结束后给孩子们发放节日慰问礼品90余份。

4.积极开展其他形式多样、内涵丰富的文化服务活动，充分发挥文化服务效能作用。

文化服务活动助力节日氛围营造，丰富广大群众的精神文化生活。2023年在节假日开展“写春意 送吉祥”—迎新春书法名家写赠春联活动、安宁市2023年我们的中国梦——文化进万家“我们的节日•元宵节”“闹元宵 猜灯谜”活动、“4·23”世界读书日“书韵飘香 享读经典”好书赠阅活动、迎“七·一”红色电影展播活动等节庆日阅读推广线下活动4场，“书”新意迎“答”礼答题活动、“写创意福纸 迎新春佳节”主题活动等线上活动5场，在欢庆佳节时弘扬中华优秀传统，展现文化魅力。

“4·23”世界读书日系列活动精彩纷呈。4月8日下午，安宁市图书馆2023年公益讲座“文化讲坛”《摄影作品鉴赏交流研讨会》在图书馆培训教室举行。50余名摄影爱好者参加了讲座。4月21日上午，安宁市图书馆与安宁市党史地方志编纂委员会办公室联合开展了以“翰墨书香 轻音雅韵”为主题的读书分享活动。两个单位20名干部职工分别分享了《人生》《陶渊明—— 一种直面人生的勇气》《时间从来不语，却回答了所有的问题》等20册书的阅读心得。4月21日下午，安宁市图书馆联合安宁市第一小学于图书馆三楼培训教室开展“红色阅读伴成长，强国自有好少年”红色经典阅读活动，安宁市第一小学60余师生参加。4月21日下午，在市中心百花公园开展了“传递书香 共享阅读”为主题的期刊赠阅活动。本次活动共为市域群众免费发放期刊500册。4月23日在馆内开展了“书韵飘香　享读经典”好书赠阅活动，向前20名到馆的读者和新办理借书证的前20名读者免费赠送好书一本。

组织承办各类比赛助推公共文化事业繁荣发展。安宁市图书馆2023年“‘悦读有你’——寻找身边的讲书人”选拔赛于6月2日上午在图书馆3楼培训教室顺利举行。此次选拔赛共有8位选手参加，选手们从62本推荐书目中选择了自己心仪的图书，经过认真阅读，在比赛现场配上背景音乐或课件，向到场的读者们分享推荐了《小王子》、《理想国》、《没有围墙的大学》等8本书。从参加选拔赛的选手中选出2名优秀人员进行视频录制，并提交视频参加昆明市讲书人大赛。9月26日在安宁市文化馆小剧场举行了安宁市2023年“讲百年奋斗历程 颂红色峥嵘岁月”红色经典诵读比赛。本次大赛共有来自市级各部门、各街道、驻市各高校、各中小学校的49个参赛队组队编排62个节目参加比赛。经过紧张角逐，评选出一等奖4名、二等奖8名、三等奖16名，组织奖34名。并从获奖节目中挑选2个进行打磨提升参加昆明市级的相关比赛。

（四）部门管理制度

2023年我单位除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财政具体工作实际情况，执行并遵守《安宁市图书馆财务管理制度》等相关制度，部门预算管理制度健全并有效执行。以部门职责为主体，按照实际工作需要和人员报送预算，由分管领导审核后，财务人员汇总上报。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年部门财务总收入392.34万元，其中：一般公共预算财政拨款392.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2023年部门预算总支出393.03万元。财政拨款安排支出 392.95万元，其中：基本支出353.06万元，项目支出39.97万元。非财政拨款支出0万元。

（六）政府采购情况

 我单位2023年无政府采购。

（七）固定资产情况

2023年末我单位固定资产总额为722.73万元，其中土地、房屋190.78万元；通用设备11.62万元；专用设备0.00万元；图书和档案515.65万元；家具和用具4.68万元。与2022年相比固定资产总额减少了7.45万元，原因为：本年计提固定资产折旧费15.94万元，根据安财复〔2023〕38号报废19项固定资产，共8.93万元；根据安财复〔2023〕38号，收到中共安宁市委文明办无偿划拨触摸式终端设备一套1.72万元，故固定资产总额较上年有所减少。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2023年购置上架新书2147种，3566册，征订报刊629种，其中加工分编由安宁市委宣传部赠送图书资料862册、昆明市政协文史资料89册。共完成成人新书推荐微信版9期，向读者宣传介绍新书54册；少儿新书推荐微信版5期，向读者宣传介绍新书30册。为馆外流通点办理借还图书17次，共9194册。2023年完成装订报纸合订本163本，期刊合订本179本。为馆外期刊流通点赠送下架期刊9次，共计3200册次。保证了10个对外窗口的正常免费开放，每周面向读者开放66小时，设阅览坐席800个，开展各类公益讲座60余次。

（二）部门项目具体计划目标

1、书刊购置经费项目具体计划目标：2023年购置上架新书2147种，3566册，征订报刊629种。

 2、免开经费项目具体计划目标：保证了10个对外窗口的正常免费开放，每周面向读者开放66小时，设阅览坐席800个，开展各类公益讲座60余次。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

1.按照安宁市财政局下发文件要求，将我单位2022年预算内项目全部纳入项目绩效自评工作范围。2.收集整理并分析相关项目的立项依据，项目工作进度及项目完成情况并对每一个项目进行评分。3.分析2022年部门整体支出的绩效目标完成情况。4.梳理本单位财务管理制度及2022年末存量资源。5.形成项目绩效评价指标体系及部门整体绩效评价指标体系。

（二）评价目的

为了加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。通过对项目资金使用情况、项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提高可行性参考建议。

（二）评价依据

安宁市图书馆关于开展2023年预算支出绩效自评的通知。

（三）评价对象及评价时段

2023年预算支出绩效自评工作对象为我单位2023年预算内所有项目；评价时段：2023年1月份-2023年12月份。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

2023年度，安宁市图书馆实现了资金预算目标，同时硬化预算约束机制，强化各责任科室的支出主体责任，加强预算执行动态监控和跟踪问效，确保项目资金的均衡性、有效性、安全性，较好地完成了各项工作任务，实现了资金使用绩效，部门整体绩效综合自评为“优”等级，通过项目的实施，有效促进预算编制和规范财务管理水平，进一步健全完善单位内控机制。

2.主要绩效

 书刊购置经费项目具体计划目标：2023年购置上架新书2147种，3566册，征订报刊629种。其中加工分编由安宁市委宣传部赠送图书资料862册、昆明市政协文史资料89册。共完成成人新书推荐微信版9期，向读者宣传介绍新书54册；少儿新书推荐微信版5期，向读者宣传介绍新书30册。促进全民阅读，共建书香安宁，增强文化自信。

（三）具体绩效分析

2023年我单位设立的整体绩效目标依据是充分，符合客观实际，反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符，绩效目标工作任务可细化，绩效指标清晰、可衡量。设定的部门中长期规划、年度工作目标真实完整，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，具有可行性，与部门职能相符。年度预算安排的重点项目资金得到充足保障；使用预算资金符合相关财务管理制度的规定，具有完整的审批程序和手续，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；项目设立符合国家、省、昆明市、安宁市的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，且有相关文件依据，预算规模与年度部门总预算控制数相适应。整体支出绩效评价分数达到96分，项目支出绩效评价分数达到96分。

五、主要经验做法

加强项目实施过程中的跟踪监控力度。为保障项目实现预期目标，应加强实施过程中的绩效跟踪，重视对跟踪结果的运用，及时发现和纠正出现的问题，或适时进行目标调整，提高资金使用的效益和效果。

六、存在的问题

部门整体支出预算绩效管理上仍存在不足，绩效自评工作有待提高；绩效评价指标单一，收集数据不太全面。

七、改进措施及建议

加强预算绩效管理的基础性工作。统一思想认识，注重工作协调，积极培养基层部门绩效管理人才，努力提高预算绩效管理能力和知识水平，争取让更多的业务科室人员理解并参与到预算绩效管理工作中来；建立健全并完善单位预算绩效管理工作制度，保障单位绩效管理工作的协调一致。