一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、文艺辅导室、调研编辑室、民族民间传统文化工作室、电影“2131”工作室。

人员编制16个，2023年末实有人数15人；2023年末实有退休人员19人。

2023年车辆编制数为0。

（二）部门职能

1.负责全市群众文化社会宣传、教育、服务的开展，组织举办安宁地区群众文化活动，策划组织节庆文化活动及相关业务培训、文艺创作、群众文化理论研究、对外文化交流；

2.收集、整理本地区民族民间文化，开展本区域非物质文化遗产保护传承；

3.对安宁市范围内街道、农村、机关、厂矿、学校、部队、企事业单位的文化艺术活动给予辅导、指导、培训，完成艺术普及工作；

4.负责收集、保存、展览区域内美术、书法、摄影、雕塑等作品。并收藏优秀作品馆藏；

5.履行市文联工作职责，做好安宁市文学艺术的发展与繁荣。

（三）部门工作完成情况

2023年文化馆共计举办文艺演出33场,观众达10万余人；举办各类文化艺术培训、调研、采风活动共20期，参训人员达1300余人；举办线下展览3期、线上展览8期，流动展览8期，线下、线上观众达8000余人。共在云南公共文化云平台成功上传各类数字信息536余条，在安宁市文化馆总馆网站，共制作、编辑、上传了文化活动、资讯、慕课等信息996余条，平台访问量达34046人次，在文化馆微信公众号编辑上传各类文化活动资讯69条。开展文化志愿服务活动14场，并在云南省公共文化云志愿服务平台发布了文化志愿服务活动11场次，共招募文化志愿者180人次，累计志愿服务时长861小时。这些活动的举办，极大地丰富了广大群众的精神文化生活，受到社会各界的好评。

（四）部门管理制度

安宁市文化馆严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计法》、《云南省美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》，结合文化馆工作实际，制定了《安宁市文化馆财务管理制度》、《安宁市文化馆预算管理制度》、《安宁市文化馆差旅费管理办法》、《安宁市文化馆免费开放经费发放标准》等，严格执行财经纪律和财务制度，本着专款专用、高效合理的原则安排好专项经费，项目按照工作进度细化资金使用计划，根据项目实际进度情况进行资金的使用。

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入情况

2023年收入数为476.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入469.04万元，其他收入（非同级财政拨款收入）7.40万元。

2.支出情况

2023年安宁市文化馆总支出476.44万元，财政拨款支出469.04万元，非财政拨款支出7.40万元，其中：基本支出405.60万元，项目支出70.85万元。

（六）政府采购情况

2023年无政府采购。

（七）固定资产情况

2023年固定资产原值年初数1818.94万元，年末数1821.54万元，其中：土地、房屋及构筑物1767.12万元，通用设备42.92万元，家具、用具、装具及动植物11.50万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.举办各类群众性文艺演出活动，组织全市业余文艺团队进行演出、展示。2.对全市区域内的文艺骨干进行业务培训，提高全市文艺骨干表演水平，提高业务水准。3.为了能够使我市的“非物质文化遗产”工作得到更好的开展，在我市区域内继续挖掘、收集各种非物质文化遗产项目进行申报，对我市现有“非物质文化遗产”保护名录，传承进行有效的管理，进一步提升传承效果。

（二）部门项目具体计划目标

1.目标任务：组织开展各类群众性文艺演出10场以上；开展各类培训及采风活动2期以上。

完成情况：组织开展各类群众性文艺演出33场；开展各类培训及采风活动20期。

2.目标任务：开展线上线下美术、书法、摄影及少儿书画展览4期以上，流动展览6期以上。

完成情况：开展线上线下美术、书法、摄影及少儿书画展览11期，流动展览8期。

3.目标任务：文化馆免费开放全年大于245天。

完成情况：全年免费开放时间为365天。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

按照安宁市财政《关于开展2023年预算支出绩效自评的通知》精神，根据《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）、《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》（安财发〔2021〕262号）和《安宁市2022年度预算绩效管理工作方案》（安财发〔2022〕15号）的要求，按照预算支出全方位、全过程、全覆盖的要求对2023年度财政预算安排的项目开展预算支出绩效自评，2023年我单位纳入项目预算支出绩效自评的项目有11个，其中重点项目有4个。

（二）评价目的

1.通过绩效自评，掌握项目相关制度建设及执行情况，项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效，考核2023年度绩效目标的实现情况。以完善项目管理制度，保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性。

2.通过绩效自评，从项目投入、项目的过程管理、项目的产出情况、项目效益和社会公众（或服务对象）满意度及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实际存在的问题，并提出相应的对策建议，为相关部门进一步完善文化项目管理工作，更好地发挥财政资金在促进公共文化服务建设中的引导作用提供参考。

3.通过绩效自评，为指导预算编制、优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

4.通过绩效自评，构建科学、规范的绩效评价指标体系，对项目进行经常性的评价，及时反映项目的经济效益、社会效益及其他效益。

（三）评价依据

根据安发〔2021〕13号文件《中共安宁市委、安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、安财发〔2021〕262号文件《安宁市部门预算绩效自评管理办法》、和安财发〔2022〕15号文件《安宁市2022年度预算绩效管理工作方案》、《中华人民共和国预算法》等有关规定，贯彻落实中共安宁市委关于开展大赶考提振精气神推动大跨越的要求，按照实干担当、争创一流、比学赶超的目标，扎实开展预算绩效管理各项工作，强化结果应用，健全完善预算绩效管理制度体系，进一步加强和提升预算绩效管理水平。

（三）评价对象及评价时段

2023年预算支出绩效自评对象为安宁市文化馆2023年预算支出的所有项目，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

通过各级文化专项资金有力引导，为了积极推进文化体制改革，进一步转变职能，促进文化事业繁荣发展，圆满完成了2023年各项任务。安宁市文化馆2023年部门整体支出绩效自评分数为95.00分，自评等级为“优秀”。

主要绩效

2023年工作成绩体现在以下几个方面：

1.基层公共文化服务，举办文艺演出33场,观众达10万余人；结合免费开放服务，组织、举办各类文化艺术培训、调研、采风活动共20期，参训人员达1300余人；举办书法、美术、摄影线下展览3期、线上展览8期，流动展览8期，线上线下观众达8000余人等。

2.文化艺术创作，编排原创花灯舞蹈《安宁小调》，受到观众的喜爱；组织创作的《您好、安宁》音乐作品，在2023年1月初云南省文化旅游厅组织的云南城市命名歌曲评选活动中荣获了三等奖；为2023年昆明安宁温泉高原半程马拉松创作原创迎宾歌曲《安宁等你来》。

3.积极推进数字文化共享工作，不断完善云南公共文化云及安宁市文化馆网站资源建设。2023年共在云南公共文化云平台成功上传各类数字信息536余条，在安宁市文化馆总馆网站，共制作、编辑、上传了文化活动、资讯、慕课等信息996余条，平台访问量达34046人次，在文化馆微信公众号编辑上传各类文化活动资讯69条。开展文化志愿服务活动14场，并在云南省公共文化云志愿服务平台发布了文化志愿服务活动11场次，共招募文化志愿者180人次，累计志愿服务时长861小时。

（二）具体绩效分析

根据2023年各项工作任务完成以及资金使用等情况，结合各级部门对于绩效考核的相关要求，文化馆2023年整体绩效目标完成较好，达到预期目标，在资金使用中能够严格按照各项规章制度执行，做到专款专用各项指标任务均达到绩效目标标准，绩效自评分数为95.00分。

五、主要经验做法

建立健全绩效评价信息，客观、完整、及时反馈，探索建立绩效指标管理制度。下一步，需要不断完善项目档案管理，加强全过程资料的收集、整理和保管，以项目为中心，建立完整的项目资料档案。加强绩效评价机制，减少资金结余。

六、存在的问题

2023年我单位较好地完成了预算收支管理工作，保证了各项工作的顺利开展，但是在部门预算支出和资金安排及使用的过程中还是存在一些问题，预算编制计划与预算执行会存在一定的偏差，在各项目预算时的科学化及精细化上还需要进一步加强。

七、改进措施及建议

在今后的预算资金管理中，我单位将严格执行绩效管理要求，充分认识部门整体绩效和项目评价的重要性，逐步树立以绩效目标为导向，以制度建设为保障的管理理念，落实 “谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益。

一是加强宣传培训，进一步强化预算绩效管理意识，加强业务培训和指导，完善绩效评价指标的准确性和适用性，提高业务科室参与绩效评价工作的积极性和主动性，明确部门职责，提高工作效率。

二是加强运行监控，进一步加强预算执行管理，建立健全各项管理制度，科学规划预算编制的精确度，加强绩效目标和资金日常使用的运行监控，及时发现和纠正预算执行偏差，确保财政资金使用在刀刃上。

三是加强结果运用，进一步加强绩效评价与预算资金安排挂钩，对绩效好的业务科室的项目原则上优先保障，对绩效一般的业务科室的项目要督促改进，对绩效较差的业务科室的项目资金要压减，加强专项资金整合力度，提高资金使用效益。