安宁市残疾人联合会2023年度部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市残疾人联合会于1999年10月成立（以下简称市残联），为中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体、事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，单位性质属于群团机关，下设三站室：康复站、就业站、用品用具供应站。2019年4月22日，经中共安宁市委机构编制委员会同意，整合三站室，成立安宁市残疾人综合服务中心，为安宁市残疾人联合会所属公益一类全额拨款事业单位。

截止2023年12月31日，市残联共有在职人员编制11人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有11人：行政5人，工勤1人，事业5人。在职人员控制率100%。

（二）部门职能

安宁市残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项残疾人业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业，主要职责是：1.根据国民经济和社会发展规划，制定我市残疾人事业发展战略，编制残疾人事业发展规划，制定年度工作计划并组织实施。协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策、法规，经批准后组织实施，对有关业务领域进行指导和管理。2.动员社会与有关部门密切合作，积极开展残疾预防和残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。3.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。4.团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。5.弘扬社会主义人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。6.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。做好综合、组织、协调和服务。7.指导和管理各类残疾人社团组织。8.开展残疾人事业的对外交流与合作。9.承担市委市政府和昆明市残联交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况

2023年市残联在市委、市政府和上级残联的领导和指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握残疾人事业发展的新要求，充分履行“代表、服务、管理”职能，切实做好广大残疾人所想、所盼、所期，2023年市残联在康复救助服务、残疾人社会兜底保障工作、残疾人扶贫、残疾人就业创业、残疾人托养服务、残疾人宣传文化工作等方面较好地完成了计划目标，主要完成了：

1.兜住底线，抓牢残疾人保障体系

2023年，市残联深入贯彻落实市委“共同富裕”的发展战略，着力完善残疾人民生保障体系。一是全力推进实施“两补”政策，协助审核“两项补贴”3629名残疾人，其中1145名残疾人享受生活补贴和2484名残疾人享受护理补贴。二是残疾人医疗保险实现“全覆盖、全保障”，全额补助安宁市残疾人购买2023年度城乡居民基本医疗保险个人缴费部分，投入161.11万元为5330名残疾人代缴了保险费用。三是全面落实残疾人养老保险惠民政策，投入32.04万元为1602名三四级残疾人代缴费用，使符合条件的残疾人达到应保尽保。四是充分发挥意外伤害保险定期寿险等商业保险在构筑残疾人社会保障体系的补充作用，投入资金69.13万元为全市7277名残疾人投保，切实增强残疾人抵御风险的能力。五是实施残疾人临时困难救助工程，加大残疾人特殊困难临时救助力度，2023年共投入资金37.39万元救助了185人。

2.定位精准，抓强残疾人康复服务

市残联以残疾人需求为导向，强化全国残疾人基本状况和需求信息数据动态更新工作，包括残疾人的康复、就业、教育等需求，对全市7311名残疾人的基本状况和需求数据完成调查采集。一是加强残疾儿童康复救助制度实施，按照《安宁市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的工作方案》，拓宽救助年龄至0-17岁，实现残疾儿童应救尽救，2023年共投入资金85.30元，转介131人次残障儿童在定点康复机构接受免费康复项目训练，救助2名残疾儿童植入人工耳蜗。二是实施无业重度残疾人居家托养扶助项目。制定《安宁市2023年无业重度残疾人居家托养扶助工作方案》，完成2023年上半年托养扶助人员名单审核及发放工作，发放补助1012人，发放资金118.46万元。三是实施“阳光家园计划”重度残疾人托养项目。2023年度投入资金30万元，为100户残疾人家庭开展上门服务工作，得到广大残疾人和残疾人家庭的好评。四是强化残疾人精准康复服务。制定《安宁市2023年精准康复残疾人家庭医生签约工作方案》，推进残疾人家庭医生签约服务项目，全年签约4683名残疾人，投入资金51.51万元，不断满足残疾人的基本医疗及康复需求。五是实施对重度精神残疾人康复救助项目，对32名住院精神病人住院费用进行审核，分别向4家定点医疗机构拨付2023年住院精神病人治疗费、伙食费用共计13.79万元。六是着力残疾人辅助器具适配，在调查的基础上进一步体现辅具适配服务的个性化特征，救助2名残疾儿童装配人工耳蜗，发放残疾人辅助用品用具29人次30件，为残疾人带去生活便利，进一步增强残疾人的幸福感、获得感。

3.多措并举，抓细残疾人创业就业

市残联认真贯彻落实残疾人就业创业政策，制定实施《安宁市促进残疾人就业三年行动实施方案》。一是联合其他部门组织残疾人和用人单位开展2023年“春风行动暨就业援助月”招聘会现场招聘活动，设置适合残疾人的岗位20个，促进2家企业达成招聘残疾人面试意向，帮助无业残疾人群众更好就业。二是举办2023年第三十三次全国助残日残疾人促进就业专场招聘会，采用“现场”+“网络”方式进行，帮助企业与求职残疾人搭建就业沟通平台，5家用人单位面向残疾人，提供生产加工、保洁保安、酒店服务等10余个工种50余个岗位，为残疾人求职者提供了更多的选择和平台。三是开展“走访拓岗”活动，深入机关、企、事业单位，主动为残疾人寻找就业岗位，开拓10家用人单位35个岗位，通过残疾人服务系统精准推介工作，解决88名残疾人就业问题。四是扶持补助8名残疾人创业就业，发放补助资金8.5万元。五是强化就业补助慰问工作，慰问就业困难残疾人20名，并发放慰问金0.8万元；开展高校毕业残疾学生就业补助10名，合计补助1万元。六是加强盲人按摩店规范化建设，增强盲人就业能力，推动安宁市盲人按摩行业健康发展，对年审合格机构发放补助资金7户共计1.6万元，发放新申机构补助1户共计2万元。七是着力于探索选聘贫困残疾人担任农家书屋管理员建设，在县街街道选聘6名贫困残疾人担任村农家书屋管理员，完成考核管理，并给予补助2.16万元。八是严格落实按比例安排残疾人就业及残疾人就业保障金征收，配合税务机关做好2023年度核定征收残疾人就业保障金工作，完成105家单位就业年审，按比例安置275名残疾人就业。

4.凝聚力量，抓好残疾人教体文化

一是开展我市在校高中生、大中专残疾学生或残疾子女补助发放工作，增强残疾人教育扶持力度，2023年投入12万元资助60名（其中高中阶段25人，大学及研究生阶段35人）残疾学生和残疾人子女继续大、中专教育；联合中国狮子联会云南代表处开展残疾人助学入户调查及助学公益项目，对符合条件的在校残疾人及残疾人子女大学生发放助学金2.4万元。二是持续开展走访慰问关爱活动，在“春节”“助残日”“儿童节”“中秋节”等节日期间，累计慰问困难残疾人730余人次资金30万元，让每一位困难残疾人充分感受到党和政府的关怀，感受到社会主义大家庭的温暖。三是在温泉小学特殊教育学校，组织29名残疾儿童开展“关爱折翼天使”志愿服务活动，邀请非遗传承人带领儿童学习剪纸活动，让孩子们增强手眼协调能力、丰富校园活动。四是大力弘扬残疾人自强不息模范，组织开“百场宣讲走基层·党的二十大精神进万家”专题宣讲活动5场，宣讲自强不息残疾人优秀是生意，勉励广大残疾人从中汲取力量，收集全市各街道20名残疾人自强不息典型模范事迹材料，强化宣传报道，继续发扬自尊、自信、自强、自立精神，创造更加幸福美好的生活。

5.维护稳定，抓紧残疾人群体团结

市残联努力健全完善维护残疾人权益工作机制，积极协调参与涉及残疾人利益的地方性政策的制定和宣传，团结残疾人紧紧围绕在市委和市政府周围，依法发展残疾人事业。一是落实残疾人换证便民措施做好残疾人证换证。累计新办残疾人证316张，对70名符合条件的人员给予等级变更，注销死亡残疾人证228张，为8人办理到期换证，对20名残疾人证遗失的给予补办；采用“跨省通办”模式，为15名残疾人办理残疾人证迁移。二是深入推行残疾人证“网上办”工作，召开全市残疾人证“网上办”培训1次，组织全市9个街道残疾人工作者130余人参加培训，逐步形成“一个窗口受理、一个平台共享、一站式服务”的“线上线下”一体化服务管理体系，不断提高群众对网上办的满意度。三是开展上门服务办理残疾证工作，深入9个街道办事处，为肢体残疾人、智力残疾人、精神残疾人，特别是出行困难突出、长期卧床，瘫痪在家的残疾人上门现场鉴定、现场办理残疾人证138人，减免办证费用。四是抓好信访工作化解残疾人群众矛盾。调查处理、回复市长热线交办件23件，给予残疾人法律援助1件，解决外地残疾人在安乘坐公交车重复信访问题，救助异地上门求助残疾人2人，对1名残疾人给予信访就困金救助；配合公安、法院、检察院等相关部门，调取涉案残疾人档案9人次，有力地维护了残疾人群体平稳，做到以残疾人的立场，维护好残疾人的合法权益。

（四）部门管理制度

一是印发了《安宁市残疾人联合会内部管理规章制度（试行）》，确保部门各项经费开支和重大资金支出严格执行财务制度规定的开支范围和标准；二是建立健全了《安宁市残疾人联合会预算绩效目标管理办法》，进一步加强了全面预算绩效管理，着力提升绩效目标管理的科学性、规范性和有效性；三是在业务管理方面均制定修改完善了相应的项目方案或工作通知，有序推进年度工作目标任务的落实，确保部门绩效目标顺利实现。

（五）部门资金来源及使用情况

市残联2023年初预算批复资金为1236.34万元，其中：基本支出251.88万元，占年初预算批复资金的20.37%；项目支出984.46万元，占年初预算批复资金的79.63%。市残联2023年度财政预算拨款支出为1231.50万元，其中：基本支出251.88万元，占财政预算拨款支出的20.45%；项目支出979.62万元，占财政预算拨款支出的79.55%。实际支出较年初预算减少4.84万元，减幅为0.39%，主要原因为市残联于年底拨付的2023年昆明市“春城暖阳”扶残助残党建联盟项目扶持专项经费暂未支付。

（六）政府采购情况

政府采购管理方面，对于年度采购的货物及服务，由办公室、业务部门及财务人员共同实施，根据政府采购相关制度和流程，执行了公开招标或竞争性谈判、合同签署、合同执行、验收等环节的工作，采购管理、合同管理等内部控制执行较好。

2023年市残联政府采购预算资金93.75万元，实际执行金额87.68万元，节约资金6.07万元，节约率6.47%。

（七）固定资产情况

固定资产管理方面，市残联按照市财政局制定的《安宁市行政事业单位国有资产处置实施细则》（安财发〔2015〕60号）、安宁市人民政府办公室印发的《安宁市行政事业单位国有资产管理办法》（安政办〔2015〕47号）、《昆明市市级行政事业单位国有资产配置标准》（昆财绩〔2015〕53号），严格执行固定资产配置、购入、使用、清查、处置、监督等管理流程。

截止2023年12月31日，市残联固定资产原值753.34万元，固定资产账面价值为492.05万元，固定资产成新率为65.31%，主要为房屋构建筑物、办公家具、电子设备、应急保障公务用车一辆等。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2023年，根据省、市残联及市委、市政府工作要求，围绕“大赶考”目标任务，开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等各项工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。从而弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果，维护残疾人权益，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，尽快缩小残疾人状况与社会平均水平的差距，让残疾人与全市人民同步迈入全面小康社会。

经过对市残联工作进行归纳，总目标如下：

1.投入资金85.30元，转介131人次残疾儿童进入机构接受康复治疗，救助2名残疾儿童植入人工耳蜗；2.投入资金51.51万元，为4683名残疾人提供精准康复家庭医生服务；3.投入资金11.25万元，对23名残疾人自主创业就业及机动车驾驶技能取证进行补助；4.投入资金0.8万元，慰问就业困难残疾人20名；5.投入资金1万元，开展高校毕业残疾学生就业补助10名；6.投入资金2.16万元，补助6名残疾人农家书屋管理员；7.全面落实残疾人医疗及养老惠民政策，使符合条件的残疾人达到应保尽保，社会参保率100%，投入161.11万元为5330名残疾人代缴了城乡居民基本医疗保险个人缴费部分，投入32.04万元为1602名三四级残疾人代缴了残疾人养老保险费用；8.投入资金69.13万元，为全市7277名残疾人购买意外伤害险定期寿险，切实增强残疾人抵御风险的能力；9.投入资金240.20万元，开展扶助全市1012名无业重度残疾人居家托养；10.投入30万元，在“春节”“助残日”“中秋节”等节日期间开展慰问困难残疾人730余人次；11.投入资金30万元，开展100名残疾人“阳光家园”计划托养上门服务；12.投入资金37.39元，对185名因病因事造成临时贫困的残疾人及时给予临时救助；13.投入资金12万元，资助60名（其中高中阶段25人，大学及研究生阶段35人）残疾学生和残疾人子女继续大、中专教育；14.发放残疾人辅助用品用具29人次30件，为残疾人带去生活便利；15.投入资金45.72万元，用于开展残疾人基层组织队伍建设，发放102名残疾人联络员补贴；16.投入资金13.26万元，为32名精神残疾人提供精神病防治；17.投入资金3.6万元，对8户盲人按摩店规范化建设年审合格机构及新申机构发放补助。

（二）部门项目具体计划目标

1. 残疾人康复。主要开展残疾儿童康复筛查、救助，提供残疾人精准康复服务，免费发放辅助器具、假肢适配，精神病治疗等，增强自理和社会参与能力。

2. 残疾人就业创业。主要开展残疾人职业技能培训、残疾青壮年文盲扫盲培训，通过培训提高残疾人的技能和素质，为他们就业创造条件；加大对自主创业残疾人的扶持力度，鼓励残疾朋友自食其力，对残疾人实现自主创业的，按《昆明市残疾人自主创业扶持办法（试行）》提供相应创业补贴；开展职业技能取证及机动车驾驶技能取证补助，有效带动更多残疾人实现就业，推进我市残疾人就业多元化发展。

3. 残疾人社会保障救助。主要为残疾人因病因事造成的临时性困难提供救助，为符合条件的残疾人购买医疗保险、三四级残疾人购买养老保险进行补助，为持证残疾人购买意外伤害险及定期寿险，对无业重度残疾人提供居家托养扶助及上门服务，为困难残疾人及残疾人子女提供助学服务，对困难残疾群众进行节日走访慰问及帮扶等。

4. 残疾人事业发展。加强残疾人基层组织建设，加大对残疾人专职委员的业务培训，加强残疾人无障碍环境建设，残疾人信访工作，组织残疾人专门协会开展活动，不断扩大扶残助残宣传力度，在全社会营造关心、关爱残疾人的友好氛围，助推我市残疾人事业高质量发展。

5. 残联事业管理职能。主要用于确保机关日常运转正常所需的后勤保障、物业管理服务支出、历史遗留问题处理、党建阵地打造等。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

一是根据市财政局《关于开展2023年预算支出绩效评价的通知》要求，明确绩效评价工作的目的、对象、范围、工作步骤和相关要求；二是成立绩效评价工作领导小组，明确由财务部门牵头、业务部门积极配合完成；三是收集整理全年工作完成情况资料，充分讨论并制定完善市残联部门整体支出绩效评价指标体系，从产出指标、效益指标和满意度指标三个方面考虑设置具体的指标明细项和对应分值，进行逐项打分。

（二）评价目的

通过绩效自评，掌握2023年度安宁市残疾人联合会财政资金支出的年度绩效目标设定、工作进展执行情况、财政资金到位及使用管理结余情况、项目取得的成效等，概括分析部门项目设置的合理性、部门目标任务完成与履职情况等，总结经验、发现问题，提出今后工作改进的意见建议，不断提升财政资金使用效益和效率，为市残联更好的履行部门职责提供决策依据。

（三）评价依据

1、《中华人民共和国预算法实施条例》；

2、《中华人民共和国政府采购法》；

3、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

4、《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

5、昆明市人民政府办公厅关于印发《昆明市预算绩效管理暂行办法》的通知（昆政办〔2013〕129号）；

6、《中共昆明市委昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）；

7、《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）；

8、《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》（安财发〔2021〕262号）；

9、《昆明市委、市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》（昆发〔2012〕5号）；

10、《昆明市人民政府关于印发<昆明市“十四五”残疾人保障和发展规划>的通知》（昆政发〔2022〕17号）。

（四）评价对象及评价时段

1. 评价对象：2023年度市残联部门整体支出。

2. 评价时段

（1）前期准备（2024年5月8日至5月13日）

一是制定绩效评价实施方案；二是成立绩效评价工作领导小组；三是拟定评价计划。

（2）组织实施（2024年5月14日至2024年6月11日）

成立绩效评价工作领导小组后，市残联组织相关人员通过查阅资料、核实数据、归纳汇总等方式开展绩效评价自评工作，并根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分，最后形成部门整体支出绩效自评报告。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

通过对市残联2023年度部门投入（绩效目标管理，部门职能职责，预算配置）、过程（预算执行，预算管理，资产管理）、产出（履职履责、效果效益）3个一级指标8个二级指标34个三级指标进行评价、打分，最终自评得分97分，评定等级为优。

2.主要绩效

具体见本报告第一部分中第（三）点部门工作完成情况。

（二）具体绩效分析

一级指标得分情况表

1.投入指标中扣分项主要为绩效目标管理、部门职能职责及预算配置中均存在不同程度的问题，表现为绩效目标的合理性，年度工作目标与部门职能职责的适应性、匹配性，特定目标类项目支出预算的合理性需要进一步加强；

2.过程指标中扣分项主要为预算执行中还存在不同程度的问题，表现为预算完成率、预算调整率及支出进度率与预期还存在一定差异，需要进一步提高预算执行的管理能力；

3.产出指标中扣分项主要为履职履责、效果效益与预期水平还有一定差距，在实际工作开展过程中部分项目履职情况还不到位，对残疾人事业发展产生的社会效益及服务满意度有待进一步提升。

五、主要经验做法

市残联紧紧围绕市委、市政府的中心工作，结合“大赶考”目标任务，在部门预算执行过程中，能够加强财政资金使用管理，有序组织推进项目的实施，主要体现在：1.领导重视，组织有保障。市残联成立了以党组书记、理事长为组长，分管领导副理事长为副组长，部门负责人、财务人员及相关业务工作人员为成员的绩效评价工作领导小组，逐步形成上下联动、绩效管理与业务管理相结合的模式。2.资金管理日趋规范，项目责任清楚明晰。市残联研究制定了部门分工及个人岗位职责，将各项目标任务细化到部门、责任到人，有效地推进各项工作目标任务的完成；同时，不断加强财务人员继续教育学习培训力度，进一步加强对部门预算资金的使用管理，很好的将预算资金管理、绩效目标管理与业务管理有机结合，注重预算绩效目标申报和绩效跟踪，规范事前和事中控制，对预算执行中的偏差及时予以修正，为全面做好预算绩效管理工作奠定了良好基础。

六、存在的问题

残疾人工作是一项复杂的、长期的、系统性的工作，工作面多线广，涉及到就业、扶贫、康复、社会保障、文化体育、教育、托养等与残疾人息息相关的方方面面，通过开展绩效评价，市残联还存在如下问题：一是绩效目标设定方面应加强论证；二是资金使用效益有待进一步提高；三是绩效管理理念有待进一步增强；四是单位内部财务人员业务能力需进一步提升。

七、改进措施及建议

 在今后的工作中，市残联将着重从以下几方面进行改进：一是加强单位内部预算绩效管理的学习，强化预算绩效管理理念。对于预算绩效管理工作，单位内部应自上而下都要加强绩效管理思想的教育和培训，通过培训学习，统一绩效管理工作的思想，牢固树立绩效管理大局意识，克服预算绩效工作就是财务人员的事情这种偏见，使绩效目标成为衡量工作好坏的依据。二是加强单位内部制度建设。注重绩效管理基础工作建设，完善预算绩效管理相关制度，提高预算绩效管理工作水平和质量，按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。