安宁市妇女联合会2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市妇女联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

（二）部门职能

安宁市妇女联合会是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，其中心工作是注重解放思想、改革创新，依法维权，大力宣传贯彻男女平等基本国策，扎实做好组织妇女、引导妇女、服务妇女和维护妇女儿童合法权益的工作。充分发挥群团组织在社会主义民主中的作用，增加群团组织改革创新活力，进一步加强和改进党的群团工作，调动广大基层妇女干部的工作积极性，促进我市经济社会各项事业协调发展，充分发挥基层妇女干部在经济社会建设中的作用。为了认真学习贯彻“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，围绕中心，服务大局，认真履行组织妇女、引导妇女、服务妇女，统筹推进城乡区域妇女发展，切实维护妇女儿童合法权益的职能，深入开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”、“双合格”家庭教育实践四大主体活动，努力构建群众化、社会化的工作格局。

（三）部门工作完成情况

1. 2023年，安宁市妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，在中共安宁市委和昆明市妇联的领导下，深入实施“巾帼凝心铸魂、巾帼建功赋能、家家幸福安康、巾帼维权纾困、强基增效促活”五大工程，团结带领全市广大妇女奋进新时代，建功新征程。安宁市环保妈妈志愿服务队荣获中华全国妇女联合会“巾帼文明岗”称号，安宁市人民检察院荣获中华全国妇女联合会“全国维护妇女儿童权益先进集体”称号，“安宁传万家”巾帼志愿服务工作在云南省妇女参与人居环境专项整治暨“家健康”行动现场培训班上作经验交流。“安宁传万家”巾牌调解室开展婚姻家庭矛盾纠纷工作在昆明市2023年基层妇联干部履职能力提升培训班上作经验交流。省妇联农布央宗主席、景绚副主席分别率队到我市开展家庭文明建设、妇女儿童权益保护、以政府购买方式服务妇女儿童和家庭、妇女儿童权益保护调研暨“六一”儿童节慰问，安宁市妇女儿童维权工作、家庭文明建设等工作得到省、市妇联充分肯定。各项工作被媒体宣传报道315条，其中央级6条，省级65条，昆明市级32条，安宁市级212条。

2.政治引领有深度。紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线，成立由18个单位26名妇女干部组成的巾帼宣讲团，开展“巾帼大宣讲暨百场宣讲走基层 党的二十大精神进万家”专题宣讲33场3967人参加。召开《习近平走进百姓家》学习座谈会2次52人参与。举办40余人的廉洁家风故事分享活动。通过微信公众号“安宁女声”向16083名粉丝推送妇女儿童相关信息145期660条，其中原创推文261条，转发推文399条。召开重点工作安排会，对全市妇联系统2023年重点工作作专题安排。

3.理论学习有高度。开展理论学习中心组学习9次，党组会“第一议题”学习24次，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大学习辅导读本。开展党性党风党纪党规、党的宗旨意识和廉洁从政警示教育13次。运用“第一种形态”开展针对性的廉政谈话13人次、谈心谈话21人次。召开市妇联党支部警示教育大会，用两名受到党内警告处分同志的案例警示教育全体党员，切实增强法纪意识，筑牢思想防线。

4.妇女发展有广度。开展2023年“春风行动暨就业援助月”现场招聘会3场，300多家企业参与，发放宣传单6070份，服务2480人，促进882名女性就业。开展安宁市2023年“职引未来 筑梦青春”百日千万线上线下招聘活动，线上线下约80家企业提供600个工作岗位1000余人参与，线上招聘会直播带岗观看人数超11万人次。开展创业创新技能培训28场1063名妇女参训；开展新媒体运营直播带货培训48人。指导安宁市女企业家联合会召开成立一周年主题年会。11家会员单位出资4.68万元支持温泉、青龙灭火工作，同步开展形式多样的捐款捐物和公益活动。发放创业担保贷款27户465万元。

5.巾帼建功有强度。安宁市妇联荣获昆明市2023年“同悦书香 相伴成长”家庭亲子诵读大赛优秀组织奖，安宁市3户家庭分别荣获昆明市“最美春城书香家庭”、“最佳原创阅读家庭”、“优秀亲子阅读家庭”。两名基层妇联执委获云南省“最美妇联执委”。2户家庭获昆明市最美家庭、3户家庭获昆明市绿色家庭、1户家庭获云南省健康家庭、1户家庭获云南省最美家庭、61户家庭获昆明市健康家庭。安宁市妇联代表队获昆明市2023年国际妇女节女子趣味运动会第三名。

6.志愿服务有亮度。“安宁传万家”巾帼志愿队围绕市委、市政府中心工作，紧扣全国文明典范城市创建、健康县城创建、基层市域社会治理等重点工作，开展特色鲜明的巾帼志愿服务活动1831场18163人参加，服务188440人次。6支巾帼志愿服务特色小分队开展志愿服务76场，受益2012人。开展巾帼志愿服务能力提升培训20场934人。

7.家风建设有厚度。常态化广泛开展寻找“最美家庭”、“绿色家庭”活动。155户家庭参与评选，命名2023年安宁市最美家庭18户、绿色家庭5户；推荐参评2023年云南省清廉家庭2户、健康家庭4户、2023年昆明市健康家庭103户。开展好家风好家训宣讲109场听众4046人。开展“激扬家园情 奋斗新征程”家风家教宣传活动49次1838人参加。举办安宁市2023年健康县城建设7个专项行动“家健康”主题活动。

8.家庭教育有宽度。举办“爱满安宁福满家”家庭教育启动仪式，并开展系列培训3场，线上线下16208人受益；录制家教微课堂视频15个，在安宁女声微信公众号同步播放。开展家庭教育知识“四进”专题培训4场1884人参加。各级妇联开展家庭教育知识讲座207场10642人受益。各级妇联开展安宁市2023年“书香飘万家·阅启新征程”亲子阅读活动106场2890人参加。以家长学校、儿童之家为依托，开展预防学生溺水和交通事故专项行动90次6445人参加。

（四）部门管理制度

安宁市妇女联合会内部管理制度健全。为进一步加强和改进部门的工作作风，不断提升机关行政效能促进目标管理考核的科学化、制度化、规范化，制定了《安宁市妇女联合会主席办公会制度》《安宁市妇女联合会办公会议制度》《安宁市妇女联合会党组工作规则》《安宁市妇女联合会公务员平时考核工作方案》《安宁市妇联公务接待管理办法》《安宁市妇女联合会财务管理制度》、《安宁市妇女联合会固定资产管理制度》等制度。对预算管理的形式、范围、原则、预算构成、预算原则、预算调整、预算调整程序、预算监督等内容作了具体的规定。用制度管理干部职工，严格要求干部职工按制度办事，制度覆盖到每个工作环节、办事领域，进一步提升广大干部职工的工作热情和办事效率。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年我单位本年收入169.22万元，其中：财政拨款收入167.38万元，占总收入的98.91%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%，经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.84万元，占总收入的1.09%。

2023年我单位本年支出173.14万元，其中：基本支出150.86万元，占总支出的87.13%；项目支出22.28万元，占总支出的12.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。

2023年我单位本年收入收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。较上年140.60万元对比，增加28.62万元，其中：财政拨款收入较上年135.60万元对比，增加31.78万元；主要原因分析：在2023年我单位人员工资等级增加，社保基数的调整，我单位人员经费较上年增加，2023年办公费较上年增加0.65万元，培训费较上年增加0.54万元。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年持平。

2023年我单位总支出较上年148.53万元对比，增加24.81万元，其中：基本支出较上年110.60万元对比，增加40.26万元；主要原因分析：在2023年我单位人员工资等级增加，社保基数的调整，我单位人员经费较上年增加，2023年办公费较上年增加0.65万元，培训费较上年增加0.54万元；项目支出较上年37.93万元减少15.65万元，主要原因分析：2023年项目较上年减少，其中妇女儿童工作经费较上年减少18.26万元，增加安宁女声”公众号运营项目专项经费项目等，综上所述2023年项目支出较上年减少 ；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年持平。

（六）政府采购情况

2023年我单位政府采购1.07万元，政府采购货物支出1.07万元。

（七）固定资产情况

固定资产原值年末数10.22万元，与上年相比增加0.67万元，增幅7.02%，增加的原因：2023年我单位为了更好地完成部门工作，配置一台保密扫描仪。应缴财政款年末数174.82元，与上年相比增加41.45元，增幅31.08%，增加的原因：应缴财政款为2022年、2023年银行存款利息，因在2023年未能及时上缴，已在2024年1月上缴财政。应付职工薪酬年末数91.60元，与上年相比增加91.60元，增幅100.00%，增加的原因：91.60元为个人多缴失业保险，在2024年1月退回给个人。

二、绩效目标

（一）部门总目标

安宁市妇女联合会以规范预算绩效管理结构为基础、以预算项目为载体、绩效管理为主线，围绕新时期妇联的基本职能，进一步加强制度建设，提高财政资金使用绩效，促进管理效能提升。

（二）部门项目具体计划目标

1.2023年低收入妇女“两癌”救助专项资金，计划支出0.35万元，实际支出0.35万元，主要用于支付低收入妇女“两癌”救助。

2.抗疫慰问专项资金计划支出0.20万元，实际支出0.20万元，主要用于抗疫慰问相关费用支出。

3.妇女儿童工作专项经费，计划支出1.74万元，实际支出1.74万元；

4.2022年创业担保贷款省级奖励补助资金，计划支出6.64万元，实际支出6.64万元。

5.2020安宁市网络文化节工作专项资金，计划支出1.02万元，实际支出1.02万元。

6.安宁女声”公众号运营项目专项经费，计划支出5.00万元，实际支出5.00万元。

7.安宁市2023年春节道德模范身边好人慰问专项经费，计划支出0.05万元，实际支出0.05万元。

8.2022年第二批创业担保贷款服务补助经费，计划支出1.18万元，实际支出1.18万元。

9.2022年第二批创业担保贷款服务补助经费，计划支出1.18万元，实际支出1.18万元。

10.“两癌”救助专项资金，计划支出1.00万元，实际支出1.00万元。

11.2019年昆明市妇联创业贷款服务专项资金，计划支出0.47万元，实际支出0.47万元。

12.2022年省级就业创业及农村劳动力转移专项资金，计划支出0.51万元，实际支出0.51万元。

13.妇女运动会工作专项资金，计划支出1.05万元，实际支出1.05万元。

14.妇联2022年创业担保贷款工作中央财政奖励性补助资金，计划支出1.06万元，实际支出1.06万元。

15.新时代女性学堂专项资金计划支出2.00万元，实际支出2.00万元。

三、评价思路和过程

（一）评价思路 确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的 通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

根据安宁市财政局关于2023年绩效自评的通知，安宁市妇女联合会决算报表，安宁市妇女联合会预算批复安宁市妇女联合会工作总结及相关材料。

（二）评价对象及评价时段

1.评价对象：安宁市妇女联合会2023年项目。

2.评价时段：2023年1月1日至12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

1.评价结果：优。

2023年安宁市妇联在市委市政府的领导下，紧紧围绕安宁市政府的中心工作，服务大局，充分发挥党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带作用，牢牢把握联系和服务妇女群众这根生命线，高质量完成各项工作任务。

2.主要绩效

1.2023年，安宁市妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平关于妇女儿童和妇联工作的重要论述，在中共安宁市委和昆明市妇联的领导下，深入实施“巾帼凝心铸魂、巾帼建功赋能、家家幸福安康、巾帼维权纾困、强基增效促活”五大工程，团结带领全市广大妇女奋进新时代，建功新征程。安宁市环保妈妈志愿服务队荣获中华全国妇女联合会“巾帼文明岗”称号，安宁市人民检察院荣获中华全国妇女联合会“全国维护妇女儿童权益先进集体”称号，“安宁传万家”巾帼志愿服务工作在云南省妇女参与人居环境专项整治暨“家健康”行动现场培训班上作经验交流。“安宁传万家”巾牌调解室开展婚姻家庭矛盾纠纷工作在昆明市2023年基层妇联干部履职能力提升培训班上作经验交流。省妇联农布央宗主席、景绚副主席分别率队到我市开展家庭文明建设、妇女儿童权益保护、以政府购买方式服务妇女儿童和家庭、妇女儿童权益保护调研暨“六一”儿童节慰问，安宁市妇女儿童维权工作、家庭文明建设等工作得到省、市妇联充分肯定。各项工作被媒体宣传报道315条，其中央级6条，省级65条，昆明市级32条，安宁市级212条。

2.政治引领有深度。紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线，成立由18个单位26名妇女干部组成的巾帼宣讲团，开展“巾帼大宣讲暨百场宣讲走基层 党的二十大精神进万家”专题宣讲33场3967人参加。召开《习近平走进百姓家》学习座谈会2次52人参与。举办40余人的廉洁家风故事分享活动。通过微信公众号“安宁女声”向16083名粉丝推送妇女儿童相关信息145期660条，其中原创推文261条，转发推文399条。召开重点工作安排会，对全市妇联系统2023年重点工作作专题安排。

3.理论学习有高度。开展理论学习中心组学习9次，党组会“第一议题”学习24次，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大学习辅导读本。开展党性党风党纪党规、党的宗旨意识和廉洁从政警示教育13次。运用“第一种形态”开展针对性的廉政谈话13人次、谈心谈话21人次。召开市妇联党支部警示教育大会，用两名受到党内警告处分同志的案例警示教育全体党员，切实增强法纪意识，筑牢思想防线。

4.妇女发展有广度。开展2023年“春风行动暨就业援助月”现场招聘会3场，300多家企业参与，发放宣传单6070份，服务2480人，促进882名女性就业。开展安宁市2023年“职引未来 筑梦青春”百日千万线上线下招聘活动，线上线下约80家企业提供600个工作岗位1000余人参与，线上招聘会直播带岗观看人数超11万人次。开展创业创新技能培训28场1063名妇女参训；开展新媒体运营直播带货培训48人。指导安宁市女企业家联合会召开成立一周年主题年会。11家会员单位出资4.68万元支持温泉、青龙灭火工作，同步开展形式多样的捐款捐物和公益活动。发放创业担保贷款27户465万元。

5.巾帼建功有强度。安宁市妇联荣获昆明市2023年“同悦书香 相伴成长”家庭亲子诵读大赛优秀组织奖，安宁市3户家庭分别荣获昆明市“最美春城书香家庭”、“最佳原创阅读家庭”、“优秀亲子阅读家庭”。两名基层妇联执委获云南省“最美妇联执委”。2户家庭获昆明市最美家庭、3户家庭获昆明市绿色家庭、1户家庭获云南省健康家庭、1户家庭获云南省最美家庭、61户家庭获昆明市健康家庭。安宁市妇联代表队获昆明市2023年国际妇女节女子趣味运动会第三名。

6.志愿服务有亮度。“安宁传万家”巾帼志愿队围绕市委、市政府中心工作，紧扣全国文明典范城市创建、健康县城创建、基层市域社会治理等重点工作，开展特色鲜明的巾帼志愿服务活动1831场18163人参加，服务188440人次。6支巾帼志愿服务特色小分队开展志愿服务76场，受益2012人。开展巾帼志愿服务能力提升培训20场934人。

7.家风建设有厚度。常态化广泛开展寻找“最美家庭”、“绿色家庭”活动。155户家庭参与评选，命名2023年安宁市最美家庭18户、绿色家庭5户；推荐参评2023年云南省清廉家庭2户、健康家庭4户、2023年昆明市健康家庭103户。开展好家风好家训宣讲109场听众4046人。开展“激扬家园情 奋斗新征程”家风家教宣传活动49次1838人参加。举办安宁市2023年健康县城建设7个专项行动“家健康”主题活动。

8.家庭教育有宽度。举办“爱满安宁福满家”家庭教育启动仪式，并开展系列培训3场，线上线下16208人受益；录制家教微课堂视频15个，在安宁女声微信公众号同步播放。开展家庭教育知识“四进”专题培训4场1884人参加。各级妇联开展家庭教育知识讲座207场10642人受益。各级妇联开展安宁市2023年“书香飘万家·阅启新征程”亲子阅读活动106场2890人参加。以家长学校、儿童之家为依托，开展预防学生溺水和交通事故专项行动90次6445人参加。

（二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。详见“2023年度部门整体支出绩效自评指标评分表”。

五、主要经验做法

根据年内可预见的工作任务，确定安宁市妇联本年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时，为科学、准确地编制下年度部门预算积累经验。

六、存在的问题

对预算绩效管理知识的学习存在局限性，预算绩效管理的合理性、科学性还需加强。

七、改进措施及建议

进一步加强对预算单位绩效管理相关知识培训。