安宁市工商业联合会2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

安宁市工商业联合会2023年度整体支出绩效评价共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

安宁市工商业联合会2023年末实有人员编制5人。在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

（二）部门职能

安宁市工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分：

1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；

3.协助政府管理和服务非公有制经济；

4.促进行业协会商会改革发展；

5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；

6.引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；

7.依法加强会产管理、经营和保护。

（三）部门工作完成情况

工商联按照“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”的要求，围绕中心工作，努力加强自身建设。一是完成巡察整改验收评估。自觉接受市委第三巡察组对工商联党组的常规巡察，对反馈出的43个问题截止1月份已全面整改完毕，并于4月11日通过市纪委市监委组织的巡察整改验收，整改工作取得预期效果，工作作风得到明显改进，干事创业精气神明显提升。二是抓好理论武装。组织召开党组会议等各类会议31次，认真落实第一议题和首课制度，深入学习党的二十大、《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》及各级党的重要会议精神，确保工商联工作的正确政治方向，组织工商联干部职工参加各级学习二十大宣讲培训15人次，教育引导党员同志增强党性，发挥先锋模范作用。三是持续推进工商联和商会改革发展。以创建全国“五好县级工商联”和“四好商会”为抓手，加大工商联和商会改革力度，创新商会运行机制、活动方式和服务手段，激发商会内在活力和发展动力，打造商会工作特色品牌，当好服务企业的“店小二”。今年安宁市工商联获评云南省“五好”县级工商联；安宁市青年企业家商会、八街商会成功创建为2023年度昆明市“四好”商会。四是借会提能，助推工商联工作再创新高。12月13日，承办昆明市新时代“两个健康”先行区同创互促暨“梧桐树工程”现场推进会，安宁市围绕相关工作开展在会上进行经验交流分享，我市2家商会和1家民营企业做书面交流。

（四）部门管理制度

1.制定财务管理制度，内控制度。

2.按规定时限及时公开部门预决算信息，内容完整。

3.制定资产管理办法，严格审批，使用效率高。

4.严格按照《安宁市工商业联合会财务管理制度》、《内部控制管理制度》进行日常活动管理。

（五）部门资金来源及使用情况

1.资金来源：财政全额拨款。

2.使用情况：严格按照人员编制、部门发展规划审批人员经费和项目经费的支出。

（六）政府采购情况

2023年我部门无任何政府采购事项。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，我部门自用固定资产10.13万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:通用设备5.51万元，占比54.39%；家具和用具4.62万元，占比45.61%。我部门固定资产成新率为65.70%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.五好县级工商联建设工作；

2.四好商会建设工作。

（二）部门项目具体计划目标

1.建设五号县级工商联：一是加强了党组建设，配齐配强领导班子；二是完成巡查整改验收评估，工作作风得到明显改进，干事创业精气神明显提升；三是借会提能，承办昆明市新时代“两个健康”先行区同创互促暨“梧桐树工程”现场推进会，会上进行经验交流分享。

2.建设四好商会：一是加大工商联和商会改革力度，创新商会运行机制、活动方式和服务手段，激发商会内在活力和发展动力，打造商会工作特色品牌，当好服务企业的“店小二”；二是抓好理论武装，组织召开党组会议等各类会议、培训，提高干部职工的思想觉悟。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

1.首先确认安宁市工商业联合会2023年度部门整体支出绩效目标，衡量目标完成率达到多少。

2.其次通过目标完成率来确定内部管理制度存在缺陷，对当年重点项目收支管理不足进行改善，对存量资源进行整合，计划合理的资源出处。

3.最后根据相关文件依据，构建绩效评价指标体系，严格对每个项目进行评价，重点对个别重点项目进行评价，在项目资金使用过程中是否达到既定效果，并且对未达到预期效果的项目做出改进措施。

（二）评价目的

通过收集部门基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.安统请〔2022〕2号文件；

2.安发〔2016〕18号文件；

3.安政务〔2022〕7号文件；

4.云财绩〔2020〕11号文件；

5.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕11号)；

6.《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）；

7.《昆明市财政局关于做好2023年预算绩效管理工作的通知》（昆财绩〔2023〕5号）；

8.《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）；

9.《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》（安财发〔2021〕262号）；

10.《安宁市2023年度预算绩效管理工作安排》。

（四）评价对象及评价时段

2023年1月1日-2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

预算绩效自评工作严格按照绩效评价管理考核要求，从预算绩效目标管理、专项资金管理、预算执行进度、绩效评价和资金分配和使用等方面，认真组织了自查。经自查，我部预算绩效目标管理合理，专项资金管理规范，预算执行进度依规执行，资金分配和使用按预算执行，部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

2.主要绩效

（1）项目绩效指标完成分析：产出指标、效果指标、效率指标；（2）项目成本性分析：项目是否有节支增效的改进措施、项目是否有规范的内控机制；（3）项目效率指性分析：完成的及时性、验收的有效性；（4）部门绩效目标实现分析：项目绩效是否促进部门绩效目标的实现、项目绩效与规划和宏观政策的适应性、项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。安宁市工商业联合会2023年度涉及项目支出共3个，并且全部列为重点项目进行绩效评价，共计项目支出6.09万元，三个重点项目平均自评分为100.00分。

（二）具体绩效分析

1.“三公”经费变动率：我部门2023年“三公”经费较2022年相比增加40.00元，增长幅度为8.33%，增长的主要原因为开展工作需要接待寻甸县工商联到安宁考察学习产生公务接待费520.00元。我部门厉行中央八项规定本着厉行节约原则，控制三公经费最优化，但尚未完成“三公”经费只减不增的要求，未能确保“三公”经费逐年递减，因此给予酌情扣分。

2.预算完成率：我部门2023年部门支出决算数为144.57万元，部门支出预算数为168.70万元，预算完成率为85.70%，未能达到95%的标准，因此给予酌情扣分。

3.政府采购执行率：单位由于办公设备未到报废年限，2023年并未进行政府采购。

五、主要经验做法

1.部门绩效管理组织体系建设情况：

（1）制定项目绩效计划，确定绩效指标；

（2）绩效沟通与辅导，保证绩效管理过程的有效性；

（3）绩效考核与反馈，对前一绩效周期的成果进行检验和反馈；

（4）绩效诊断与提高，总结提高并进入下一循环。

2.部门绩效管理推进情况及措施：

（1）进一步推进预算绩效管理，提高项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，也为将来后续项目提供借鉴。

（2）建立“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的绩效评价机制。

六、存在的问题

1.单位的预算计划性不够。

2.项目支出实施进度计划性不够。

3.加强财务管理，完善管理制度。

4.保证项目实施取得更好效果。

七、改进措施及建议

1.管理经验：严格按照绩效目标管理、绩效跟踪管理、绩效评价管理、结果应用四个方面进行绩效自评。

2.项目绩效目标修正建议：对项目绩效目标自查中发现的问题，提出书面反馈意见，明确整改时限，研究整改措施限期整改。

3.我单位厉行节约。认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，比上年逐年递减。

4.机关节能降耗。严格控制水、电、燃油费用支出，比上年支出减少。

5.遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

6.严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省委、省政府和市委市政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。