安宁市机关事务管理局2023年度部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.部门机构设置

安宁市机关事务管理局内设6个机构：办公室、物业管理科、公共节能管理科、公务用车管理科、接待服务中心、食堂管理科。

2.编制情况

2023年末编制数16人，在职在编实有人数14人，其中：财政全供养14人；公务用车平台在编实有车辆31辆；退休人员26人。

（二）部门职能

职能职责：1. 根据党和国家的有关方针、政策，结合市级机关实际，研究制定关于机关事务的具体办法和规章制度并组织实施。2.负责全市机关事务的管理、服务、保障工作；推动市级机关事务体制改革，开展后勤服务社会化、市场化，增强后勤服务保障能力，做好后勤服务监督管理工作。3.承担市委、市政府委托国有资产的配置、使用、处置、产权界定、清查登记等资产管理工作；负责全市行政事业单位办公用房统一调配管理、规范使用等管理工作；负责全市公务用车的编制、配备、更新、报废处置以及安宁市应急综合服务公务用车平台运行管理工作。4.负责协调、指导、监督和管理全市公共机构节能等工作。5.负责国家、省、市和滇中新区到我市进行调研、参观、考察、检查等的公务接待工作；负责安宁市外县级以上党委、人大、政府、政协到我市的参观、考察、学习、交流等公务接待工作；负责安宁市委、市人大、市政府、市政协主要领导的公务接待工作；组织、协调、配合相关部门做好市级重要会议、重大活动的接待、服务和保障工作。6.市委、市政府交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况

1.圆满完成重要保障任务。以“节俭务实、安全高效”为原则，完成2023昆明安宁温泉高原半程马拉松赛事等10次大型活动的后勤保障服务工作。做好两会、大赶考陈述会等大小型会议2872场次、上级视频会议148场次、外出会议保障10余次，接待保障人数88685人次。严格落实接待工作标准要求，完成公务接待90批，商务接待113批共计3500余人。

2.带头落实“过紧日子”要求。一是大力压减经费开支，在服务保障中集约节约使用资金。全年公务接待经费支出同比下降1.34%，公务用车运行经费同比下降2.59%，后勤保障物资采购同比下降3.6%。二是努力节约能源资源，节能工作取得明显成效。2023年人均综合能耗50.52千克标准煤/人，同比下降7.7%；单位建筑面积能耗2.21千克标准煤/平方米，同比下降0.5%；人均水耗18.14立方米/人，同比下降7.2%，餐饮浪费同比下降10%。全市52家党政机关全部创建为节约型机关及节水型单位，创建率达100%。安宁市机关事务管理局于2023年9月被国家机关事务管理局、中直管理局、国家发展改革委、财政部授予“节约型机关”称号。

3.完成安宁市机关事务综合管理一体化平台建设，实现办公用房、智慧机关食堂、智能会议、智慧物业四大业务系统的构建及公务用车业务系统的集成。机关事务服务保障更加规范、工作流程更加优化，服务效能更加凸显，满意度测评结果较上年增长16.5%，“三公”经费较上年下降26.85%。

4.标准化综合试点建设扎实推进。开展内部岗位标准化培训20余期，培训率达100%。按照管理规范要求，逐项编制标准化管理标准，制定了22项组织内部标准及标准类规范性文件，构建了机关事务标准化体系框架结构图和标准明细表，形成了“7+N”标准体系。

（四）部门管理制度

安宁市机关事务管理局为全额拨款事业单位,执行事业单位财务管理制度。为规范领导干部决策行为，严格决策程序，提高领导干部决策的科学化、制度化、规范化，更好地贯彻民主集中制原则，加强党风廉政建设，强化机关重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额资金使用方面的监督和管理，制定并执行《安宁市机关事务管理局“三重一大”决策制度》。

（五）部门资金来源及使用情况

部门资金来源为财政预算内资金，2023年度收入、支出年初预算3275.74万元，本年度完成预算收入、支出2461.40万元,年末结转0.04万元。

安宁市机关事务管理局资金拨付，做到手续完备，并按照《安宁市机关事务管理局“三重一大”决策制度》、《安宁市机关事务管理局财务管理制度》对重大项目安排、大额资金使用等事项集体研究同意后方可支付，资金按照预算批复科目使用，无截留、挤占、挪用资金和虚列支出等情况。

（六）政府采购情况

我单位2023年政府采购货物支出37.11万元，工程支出0万元，服务1128.58万元。

（七）固定资产情况

截至2023年末，安宁市机关事务管理局固定资产账面价值1775.87万元，其中：房屋建筑物381.02万元、设备1241.96万元、家具用具152.89万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

安宁市机关事务管理局紧紧围绕市委、市政府中心工作，按照既定的工作目标任务，认真做好事务管理等各项服务工作，保证了各办公区工作高效有序运转，促进了市委、市政府各项决策部署的落实，较好的完成了各项目标任务。

（二）部门项目具体计划目标

1.圆满完成重要保障任务。以“节俭务实、安全高效”为原则，完成2023昆明安宁温泉高原半程马拉松赛事等10次大型活动的后勤保障服务工作。做好两会、大赶考陈述会等大小型会议2872场次、上级视频会议148场次、外出会议保障10余次，接待保障人数88685人次。严格落实接待工作标准要求，完成公务接待90批，商务接待113批共计3500余人。

2.严格落实公务用车管理制度，实行集中统一管理、统一调度，从严把好市本级机关公务用车和事业单位业务用车配备更新审批关，防止超标准、高配置配备车辆。同时加快公务用车平台信息化建设，接入省级公务用车信息化平台，实现省、市、县（含乡镇）三级信息互联互通，实现公车管理和公务出行“全省一张网”，可通过手机APP实现公务用车使用无纸化审批、派遣车辆和加油、维修、租赁社会车辆等事宜，行驶里程及所到之处皆有记录、有数据存储，公务出行更便捷，便于监督，进一步降低了行政成本。今年共派出平台公务用车5118车次，行驶里程38多万公里，加油780次，油耗3.6万升，费用27.85万元，平台车辆使用率达到了100％。

3.积极践行绿色发展理念。认真贯彻落实习近平生态文明思想，在市委、市政府、宁湖3个集中办公区建设新能源汽车充电桩50枪，组织全市52家党政机关和27家事业单位创建为节约型机关、节水型单位，创建率达分别达100%和66%。

4.物业服务快捷及时。及时发现并排除隐患问题。全年对市委、市政府、老干部局、宁湖大厦办公区设施设备维修维护共计7366单（次），及时维修排险，消除故障，确保各办公区供水、供电，电梯等设备正常运行。强化安保人员业务培训，提高安保人员安全意识、责任意识，严格执行24小时值班、来访登记、值班巡查等规章制度，热情耐心接待来访办事群众，积极配合信访、公安等有关部门做好接访维稳工作。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内部管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（二）评价目的

通过收集部门（单位）基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门（单位）资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

《中华人民共和国预算法》、《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）、《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》（安财发〔2021〕262号）等。

（四）评价对象及评价时段

1.绩效评价对象

安宁市机关事务管理局基本支出、项目支出和资产运行，以及涉及到的职责履行、履职效益等绩效情况。

2.绩效评价时段

2023年1月1日—2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

安宁市机关事务管理局2023年部门整体支出绩效自评最终得分91分，评价结果为“优”。指标得分情况详见下表：

2.主要绩效

安宁市机关事务管理局2023年度按照管理局工作职责、年度工作任务开展全年的工作，做好机关后勤保障工作。2023年实现年度目标，预算配置合理，管理规范，职责履职良好。主要表现在以下方面：

（1）项目决策方面：部门制定了工作中长期规划目标，目标明确合理；年度工作计划与年度工作目标相一致，并与部门中长期规划目标相结合；部门职能科学合理，与年度工作计划与年度工作目标互相衔接；基本支出预算配置合理；但绩效目标的设定指标细化量化不够、缺乏可考核性，项目支出预算编制方面有待加强。

（2）项目管理方面：预算管理规范，预算完成率达到要求；预算管理制度完善，规范了财务管理工作；“三公”经费实际执行数严格控制在预算内；管理制度健全且有效执行；政府采购合理规范。

（3）项目绩效方面：紧紧围绕年初确定的目标，进一步强化组织领导，较好的完成了年度工作任务，职责履行良好；社会公众和服务对象满意度良好，目标群体对部门职责履行及履职效果普遍持肯定态度；但在队伍建设和机制创新方面还有待加强。

（二）具体绩效分析

1.项目决策过程分析

从综合评价得分情况看，部门决策指标满分为20分，实际得分18分（占该项目满分值的90%），绩效分析情况具体如下：

（1）项目立项

根据综合评价得分情况，此项指标满分为9分，实际得分9分（占该指标分值的比率为100%）。安宁市机关事务管理局在项目立项前充分考核相关依据，明确项目与部门职责的充分性和相关性，分年设立了长短期目标。

（2）项目预算

此项指标满分为11分，实际得分9分（占该指标分值的比率为81.82%）。在编制预算时，安宁市机关事务管理局充分考虑预算编制科学性及合理性，但在细化度及规范性上有所欠缺，未明确匹配单价及标准。

2.项目管理

根据综合评价得分情况，此项指标满分为20分，实际得分15分（占该指标分值的比率为75%），反映出安宁市机关事务管理局项目管理制度及财务制度较为健全和有效，但在项目风险管理、项目评价结果管理方面有所不足。

3.项目绩效

（1）项目产出

此项指标满分为30分，实际得分29分（占该指标分值的比率为96.67%）。反映出机关事务管理局2023年按照相关规定完成了房屋管理工作、节能工作、公务用车管理工作安保服务工作等任务。

（2）项目效益

此项指标满分为30分，实际得分29分（占该指标分值的比率为96.67%）。反映出机关事务管理局2022年工作产生了良好的效益，社会公众及被服务对象满意度达95%。

五、主要经验做法

2023年安宁市机关事务管理局严格按照年初预算在规定的时间节点，结合工作实际合理安排使用各项经费，既保证了经费科学合理使用，同时又控制住了不必要的经费支出，确保了2023年围绕全市中心工作，认真履职，统筹兼顾，各项后勤服务工作了良好运行。

基本支出方面按照年初预算及年中调资要求严格进行支出，未出现错漏等情况，解决了人员经费保障问题，提高了工作积极性和工作效率。项目支出方面严格按照年初预算，专款专用，确保各项工作顺利开展。

六、存在的问题

预算绩效管理水平有待提高。一是对绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等流程未形成系统的管理制度文件且绩效人员专业综合能力有待提高。二是绩效目标申报表填报质量有待提高。按照区财政局的要求填报了绩效目标申报表，但绩效目标申报表尚存在填报不规范、内容不完整、无勾稽关系等情况。

七、改进措施及建议

（一）强化预算绩效管理意识，提高预算绩效管理水平

1.完善预算绩效管理制度建设。绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等流程形成系统的管理制度文件。

2.加强部门绩效目标申报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。把预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本单位预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标，不断提高绩效目标表编报水平。

（二）建议市财政局加大业务知识培训

特别是新财政政策、新系统操作的培训，提高工作人员的综合素质。

（三）加强队伍建设和机制创新

在以后的工作中加强队伍建设，每年至少对部门人员开展一次业务或政策等培训，提升部门人员的业务能力；同时，将已建立的人员绩效考核机制、信息化建设管理等相应的管理创新机制和措施，进一步细化和量化，使得相关考核措施更加科学合理。