安宁市总工会2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.安宁市总工会为中共安宁市委领导下的群团组织，机构规格为正科级，2023年我单位原使用的行政编制规范为事业编制，单位性质规范为参照公务员管理法的事业单位，设定内设机构为2个，分别是办公室、劳动经济法律保障科。

2.安宁市总工会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员4人）。离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

（二）部门职能

1.贯彻执行党的路线、方针和政策，根据市委、市政府、昆明市总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定安宁市工会工作的方针和任务，指导全市各级工会工作；

2.依照法律和《中国工会章程》，定期向安宁市工会代表大会、全委会报告工作；组织和指导全市各级工会认真履行工会的职能；贯彻执行市工会代表大会的决议，开展工会的各项业务工作；综合各级工会的意见建议，解决需要由市总工会与有关党政方面协商解决的问题；

3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想动态、愿望和要求，并提出建议和意见；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益；

4.负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究，为全市各级工会提供理论政策服务；监督检查《工会法》、《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设；

5.代表和组织职工参与我市政治、经济、文化、社会、生态事务管理；指导企事业单位落实职工民主管理各项权利，坚持和完善职工代表大会制度，制定加强职工民主管理的具体政策和意见并监督实施；指导企业工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度；

6.参与市级劳动执法检查、视察、劳动人事争议仲裁和重大劳动争议案件的调查处理；参与市协调劳动关系三方联席会议工作，共同研究解决劳动关系方面的重大问题；参与全市构建和谐劳动关系工作；指导并参与全市工会劳动法律监督、劳动争议调解、法律服务和法律援助工作；探索建立联系引导劳动关系领域社会组织机制；

7.负责全市工会的组织建设和制度建设；协助各街道党工委和市级有关部、委、办、局(公司)党委(党组、党工委)管理工会干部；协同有关部门研究制订全市工会干部的管理制度和教育培训规划，并组织实施；

8.教育职工增强主人翁责任感，提高职工的思想道德和科技文化业务素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍;组织、发动职工投身改革和现代化建设，开展劳动和技能竞赛;指导和协调全市各级工会围绕提高职工技术素质，增强创新能力，促进企业技术进步，开展合理化建议、技术攻关改造、革新发明、技术协作等群众性经济技术创新活动。组织选树推荐全国、省、市级劳模；

9.会同有关部门监督安全生产和劳动保护法律、法规的实施；协助企业搞好职工安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事故的调查处理；

10.负责全市工会经费的“收、管、用”，对本级和下一级工会经费收支开展审查审计；管理工会资产，监督财经法规的贯彻执行和工会经费的合理使用；

11.承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况

1.全面落实意识形态工作责任制，与党组成员、责任部门及基层工会签订意识形态责任书30份，准确把握意识形态领域态势，筑牢意识形态安全防线。专题研究意识形态工作1次，召开意识形态领域分析研判会4次；通过“安宁工运”公众号发布宣传信息613篇，弘扬主旋律，传播正能量，牢牢把握思想意识形态领域斗争的主动权；开展“奋楫新时代 笃行逐梦人——劳模事迹百场宣讲走基层·党的二十大精神进万家”专题宣讲活动10场，受众人数达3500余人；举办中国梦·劳动美“凝心铸魂跟党走 团结奋斗新征程”2023年安宁市职工学习党的二十大精神知识竞赛活动，选出3支优胜队伍参加昆明市竞赛并获得优秀组织奖。

2.承办2023年昆明市新时期产业工人队伍建设改革工作现场会；年内召开了产改调度会4次、工作推进会2次；成功申报省级产改示范单位4个、昆明市级产改示范企业12个；以“全员练兵、分级竞赛、层层选拔、集中展演”的方式组织了技能竞赛；成功申报2023年云南省工人先锋号1个，推荐评选云南省金牌劳动关系协调员2人，培育推荐昆明市劳动模范和先进工作者7人，推荐申报昆明市劳模创新工作室1个、昆明工匠创新工作室1个，昆明市“汇磅礴之力•展云南之美”立功竞赛优胜集体1个、优秀个人1名。

3.成功申报2023年省级乡镇（街道）职工之家示范单位2个、省级爱心妈妈屋2个，昆明市级母婴空间2个；申报省级“最美工会户外劳动者服务站点”3个；2023年新建“工会驿站”6个；创新打造职工绿色健康小屋10个；去年率先在社区建设服务职工“15分钟服务圈”示范点，今年在企业成功推广并新建5个示范点；以“八大行动”深入开展新就业形态劳动者温暖服务，举办2023年安宁市新就业形态劳动者五一送温暖系列活动，组织200名新就业形态劳动者免费健康体检。全年慰问新就业形态劳动者350人，发放慰问金10.5万。

4.组织开展了“春风送岗”“夏送清凉”“金秋助学”和“冬送温暖”系列活动；组织开展我市第十九期职工医疗互助工作，共有272家单位，31697名职工参加；组织600余人次困难女职工开展免费健康体检和“两癌”筛查活动。

（四）部门管理制度

我单位2023年依据《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，扎实有效推进部门的管理工作，结合我单位实际，制定了《安宁市总工会财务支出审批制度》及相关的议事规则等相关的部门管理制度。上述两个制度规定了各项单位内部事项根据相关的议事规则进行讨论研究，单位资金的审批流程详细，根据金额大小进行审批流程，预算支出票据在0.50万元以下（含0.50万元）的由部门负责人及分管领导直接审核后，报常务副主席审批；预算支出票据在0.50万元以上（不含0.50万元）、3.00万元以下（不含3.00万元）的，经主席办公会讨论同意后，再由常务副主席审批;预算支出票据在3.00万元以上（含3.00万元）的，经党组会讨论同意后，再由常务副主席审批。建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明；根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门项目支出有法可依；制定相关管理办法，确保经费合理合规使用。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年我单位总收入252.22万元。其中：财政拨款收入252.22万元，占总收入的100.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他0.00万元，占总收入的0.00%。

2023年我单位总支出252.23万元。按照资金来源分析：财政拨款支出252.23万元，占总支出100.00%；其他0.00万元，占总支出0.00%。按照支出性质分析：基本支出208.40万元，占总支出82.62%；项目支出43.84万元，占总支出17.38%。按照支出经济分类分析：工资福利支出173.34万元，占总支出的68.72%，商品和服务支出18.80万元，占总支出7.45%；对个人和家庭的补助60.10万元，占总支出的23.83%。2023年预算项目支出43.84万元，与实际支出数相比未出现超预算情况。2023年我单位项目资金严格按照预算执行，做到专款专用，合理规划资金的使用，避免出现超预算情况，保证项目工作按质按量按时完成。

（六）政府采购情况

我单位2023年政府采购金额为0.00万元，进行预算编制时政府采购金额为0.00万元，故我单位2023年不存在超预算的情况。

（七）固定资产情况

由于我单位2022年根据根据中共安宁市委办公室关于工青妇独立建账的函，安宁市总工会于2022年1月1日开始独立核算，我单位2022年、2023年均未购进固定资产。

二、绩效目标

（一）部门总目标

1.持续加强职工思想引领工作，勇于担起引导团结广大职工听党话、跟党走的政治责任。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，与学习贯彻党的二十大精神、中国工会十七大、省总十二届十次全会、安宁市委七届二次全会和昆明市总工会第十六次工代会精神有机结合起来，认真贯彻落实习近平总书记在全国劳模先进表彰大会上的重要讲话精神。进一步加强全市基层工会信息宣传工作，紧扣全市“十四五”重要规划部署，围绕争当排头兵大讨论大竞赛活动，深化“中国梦·劳动美”主题宣传教育，举办党的二十大精神宣讲活动。加强职工书屋、职工之家等工会阵地建设，充分利用“两微一端”等新媒体技术，打造线上线下深度融合的服务职工文化网络。

2.主动融入“十四五”发展大局，凝聚职工发展合力，助力安宁经济发展，与安宁职教园区形成联动机制，依托驻市高校在职业技能人才培养的优势，推动职教院校在专业设置及人才培养等方面与安宁市产业行业需求高度契合，搭建完善校企合作平台。围绕全市人才强市战略，深入开展职工技能提升培训和学历提升专项工作。深化“求学圆梦”行动，每年资助不小于50名一线职工提升学历层次。

3.深化职工服务体系建设，工会服务更暖心。全面做实送温暖、困难救助、医疗互助、金秋助学等传统服务项目，促进工会服务职工规范化、精准化、常态化。加强就业援助、贷免扶补等工作力度，协同企业举办招聘会、劳务交流会等各类活动，促进应届毕业生、农民工等重点群体充分就业。扎实做好关心关怀劳动模范和一线职工，持续做好节日慰问、疗休养、健康体检等相关工作。抓好落实新修订的“1+10”帮扶制度，健全困难职工家庭生活状况监测预警和常态化帮扶机制。加强对因疫情灾害或重大疾病造成生活困难职工的帮扶救助，完善困难职工“微心愿”社会帮扶机制。提升“三中心”综合服务功能为着力点，构建“中心+街道（村、社区）职工之家+企业基层工会”的协作型、共享型服务职工工作新格局。精心打造“优质商品及服务+工惠卡+广大职工”的“服务职工三角模式”，通过商家组团式供应和服务，让广大职工享受电子工惠卡的消费福利。

4.聚焦新就业形态劳动者，大力推行“双覆盖双推行”工作，探索实施重点群体入会工作项目化，着力探索新就业形态劳动者的建会方式、入会渠道、工作开展等方面的工作。围绕“先服务后入会”“先活动覆盖再组织覆盖”的原则，为新就业形态劳动者开展送清凉、送政策、送安全、送法律、送健康的“五送”活动，每年组织不低于100名已加入工会的新就业形态劳动者开展免费体检。

5.推进作风革命效能革命，全面提升工会组织活力。深化互联网+工会建设，实施数字工会建设工程，以安宁智慧工会平台、“安工e家”微信小程序为依托，通过数据信息交互共享，逐步实现线上登记入会、业务办理在线咨询、工会信息网上推送、工会会员网上互动。突出抓好“党工共建”工作，不断提升“两新”组织工会组建率。力争每年举办工会干部培训班2期、“学习党的二十大精神，建功‘十四五’”专题研修班1期及数期专题业务培训班，不断提高做好新时期群众工作的能力和水平，打造一支政治素质过硬、劳动情怀深厚、专业功底抓实、实践能力突出的优秀工会干部队伍。

（二）部门项目具体计划目标

1.创业担保贷款、贷免扶补相关项目的计划目标：支持劳动者自主创业，为保证自主创业资金，进行了创业担保贷款，提高自主创业的积极性，同时推动经济发展，认真履行职责，扶持更多的创业人员，提供小额担保贷款工作咨询服务。

2.安宁市2023年春节、中秋身边好人慰问经费的计划目标：安宁市2023年春节、中秋身边好人1人，春节及中秋节日进行慰问，为充分对道德模范的尊敬和关爱，弘扬时代新风，营造承德向善的浓厚氛围。

3.城镇低收入困难职工慰问专项资金的计划目标：依据安财社【2023】21号文件，进行安宁市困难职工元旦、春节、中秋和国庆节日慰问工作，提高安宁市困难职工的幸福度；每年进行安宁市困难职工一次性大病救助工作，为困难职工减少一定的经济负担，促使更多人民群众留在安宁市继续发展。

4.工会社会化工作者经费的计划目标：加强基层工会建设，规范乡镇街道工会管理，街道工会无人员编制，每个街道至少配备2名以上社会化工作者。

5.救助困难职工及劳模送温暖经费的计划目标：让职工和劳模反映的困难和问题，在中心得到依法、按程序的处理。使市委、市政府对广大困难职工和劳模的关心和厚爱得到最大程度地体现，对困难职工和劳模的慰问和救助，在一定程度上帮助困难职工和劳模解决生活上遇到的困难，推动脱困解困工作稳步进行。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

依照安宁市财政局相关绩效自评的要求，将本单位符合条件的项目纳入绩效自评工作；及时整理本单位财务管理制度及2022年末存量资源，分析相关项目绩效指标及部门整体支出的绩效目标，形成绩效评价指标体系。

（二）评价目的

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好的履行职责，促进政务服务事业的发展。

（三）评价依据

我单位根据《云南省项目支出绩效评价管理办法》（云财绩〔2020〕11号）、《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）、《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》（安财发〔2021〕262号）的相关要求开展我单位2023年绩效自评工作

（四）评价对象及评价时段

2023年预算支出绩效自评工作对象为我单位2023年预算内所涉及的项目，评价时段：2024年5月份-2024年6月份。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

我单位2023年在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，实现了资金使用绩效，整体支出自评分数为98.5分，部门整体绩效综合自评为“优”等级，通过项目的实施，保障部门职能的发挥，确保各项工作顺利完成。

2.主要绩效

（1）2022年度创业担保贷款相关项目的主要绩效：2022年我单位按照相关文件开展创业担保贷款服务，服务于需要创业的群体，2022年我单位创业担保贷款任务数为33户，实际完成了39户，贷免扶补任务数10户，实际完成12户，超额完成了此项工作；为在安宁创业的创业者多提供一份保障，同时带动安宁市就业率。

（2）2023年度中央普惠金融发展（创业担保贷款奖补）专项资金的主要绩效：2023年根据昆明市下发的相关文件，我单位认真开展此项工作，2023年我单位任务数为24户，实际完成了28户，大力带动了安宁市创业者的创业积极性，进一步带动了安宁市的发展。

（3）安宁市2023年春节、中秋身边好人慰问经费的主要绩效：2023年我单位春节及中秋期间进行了身边好人林世恩慰问，充分对身边好人的尊敬及关爱，大力弘扬时代新风，让安宁营造了承德向善的浓厚氛围。

（4）城镇低收入困难职工慰问专项资金的主要绩效：2023年我单位中秋、国庆共慰问困难职工100人，每人800元的标准进行慰问，完成1人一次性大病救助，每人5000元的标准进行慰问，安宁市困难程度有所改善，大力提高安宁市困难职工的幸福度。

（5）工会社会化工作者经费的主要绩效：2023年我单位保障安宁市33人社会化工作者补助的发放工作，完成了每个街道至少配备2名以上社会化工作者，大力增加社会就业岗位，让社会化工作者服务与基层，让更广大的人民群众参与到工会工作中来，使工会对职工的关爱精神深入人心。

（6）救助困难职工及劳模送温暖经费的主要绩效：2023年我单位共救助396人，分别是公交公司200人，每人300元标准进行救助；云之叶有限公司44人，每人300元标准进行救助；新就业形态劳动者150人，每人200元标准进行救助。大力维护困难职工的合法权益，在一定程度上帮助困难职工解决生活上遇到的困难，推动全市脱困解困工作稳步进行。

（二）具体绩效分析

2023年我单位按照预算绩效目标编制的要求，设置了合理合规的绩效目标，设立的部门整体绩效目标工作任务可细化，绩效指标清晰、可衡量；年度预算安排的重点项目资金得到充足保障；使用预算资金符合相关财务管理制度的规定，具有完整的审批程序和手续，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；部门加强了预算管理、规范财务行为，制定的财务管理制度健全完整。反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

五、主要经验做法

一是梳理单位绩效基础工作进行评价。通过开展单位整体绩效的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展一系列工作。发现单位现有绩效制度基础的不足之处和薄弱环节，通过“以评促建”的方式，推动单位如期完成绩效目标制定和实施工作。

二是坚持重要性原则。在整体评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及扶贫领域和关键岗位。在建立绩效评价的基础上，认真对照，真实完整地反应评价表和评价报告。

六、存在的问题

内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立了财务收支管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

七、改进措施及建议

（一）进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

（二）进一步完善内部控制制度，提高管理效能，更好的履行单位的职能。