安宁市供销合作社联合社

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

2023年纳入部门预算的单位1个，为安宁市供销合作社联合社（参照公务员法管理事业单位）。部门在职在编实有人数13人（财政全额供养13人），退休人员9人。

（二）部门职能

1.贯彻落实党中央、国务院、省、昆明市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策及安宁市决策部署，制定全市供销合作社的发展规划，指导服务全市供销合作社的改革发展，健全农村社会化服务体系。

2.指导全市供销合作社的组织体系和服务机制建设，巩固提升和创新发展基层供销社和农民专业合作社，推动多种形式的经济合作与联合。

3.负责对基层供销社及社有企业的生产经营活动进行指导、协调、服务、监督，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，提升农产品流通服务水平，开展农村合作金融服务，打造村级综合服务平台，更好履行为农服务职责。

4.负责协调农村合作经济组织与政府部门及其他社会组织的关系，维护其合法权益。

5.履行出资人职责，促进社有资产保值增值。

6.代表安宁市合作经济组织，参与国际合作社联盟活动，与国内外合作经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

7.负责基层供销社和社有企业的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。

8.完成上级交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况

1.开展实用技术培训，助力乡村振兴发展。全年开展农村实用技能培训17期，共计1511人次。（其中：农产品经纪人持证培训2期314人次；农产品经纪人普及培训2期185人次；农业科技知识培训7期702人次；党务知识培训1期57人次；安全生产培训2期155人；废旧物资行业培训1期63人；内部培训2期35人）。

2.推进农民专业合作社建设。市供销社指导新建各类农民专业合作社6个，吸纳178余位社员加入合作社，带动500余户农户开展种养殖业务，户均增收2000元以上。获得国家级农民专业合作社示范社1个，申报中华全国供销合作总社示范社1个，申报省级农民专业合作社示范社1个。

3.持续推进生产、供销、信用“三社融合”合作。安宁市农村信用社已发放18家农民专业合作社贷款1558万元，有效缓解农民贷款难的问题。

4.推动废旧农膜回收利用。社属企业安宁市物资回收总公司在全市9个街道办事处建成绿色回收站（点）28个、废弃农膜储运中心1个。回收农地膜182吨，农药包装物回收处置1.45吨。

5.推进桔杆综合利用。社属企业安宁市物资回收总公司主动承担了全市的农作物秸秆综合利用工作。全市的主要农作物秸秆综合利用量达9992吨，有效缓解农业面源污染。

6.废旧物资回收利用。实现废旧金属回收达2999吨，回收农膜182吨，完成全年任务数240吨的75.83%；回收塑料296吨，回收玻璃394吨，实现乡村再生资源销售额达972万元。

7.主动参与市场主体倍增工作，促进市域经济发展。一是依托基层社集贸市场内经营户和领办创办的农民专业合作社，迅速摸清底子，分类引导设立了一批基础好、有潜力的市场主体，机关干部职工主动上门为申请人提供填报注册，领取营业执照、公章，税务申报，代理记账等全程化服务。截至目前，已有114个单位完成注册登记；二是免费为244家新成立企业提供了税收申报工作。

（四）部门管理制度

2023年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得实际成效。一是抓好绩效目标编制、制定我社整体支出绩效目标；二是做好绩效运行监控，加强过程监控，在实施过程中加强监管；三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，为保障绩效管理的顺利实施，加强内部控制制度，规范各项业务流程，提升单位风险防范能力。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年部门财政拨款收入375.8万元，其中一般公共预算财政拨款375.8万元。

2023年支出375.8万元，其中基本支出320.6万元，项目支出55.2万元。社会保障和就业支出57.8万元；卫生健康支出21.9万元；商业服务业等支出270.8万元；住房保障支出24.8万元；一般公共服务支出0.5万元。

（六）政府采购情况

2023年我单位无政府采购。

（七）固定资产情况

我单位无固定资产。

二、绩效目标

（一）部门总目标

继续抓好基层组织建设，深入推进“乡村流通工程”建设，实施人才强社战略，建立健全供销合作社人才培养新机制，采取培训与引进相结合等多种形式培养社有企业人才队伍，建设一支适应现代企业制度、懂经营、会管理、能拼搏、肯干事的干部职工队伍。建立完善利益分配激励机制，为人才强社提供保障。加强上下沟通，指导服务，开展合作社知识培训，打造一支发展各类合作社的专业人才队伍，使之成为联系城乡、服务“三农”的重要力量。 建立以市级农村合作经济组织联合会为主体，街道农村合作经济组织指导服务站为骨干，村级农民专业合作社或农业行业（专业）协会为基础的市、街道、村三级农村合作经济组织指导服务体系，更好地为农民合作社、农村专业协会提供业务指导、人员培训、项目申报、工商登记、决策咨询等服务。

（二）部门项目具体计划目标

1.新建农民专业合作社专项资金，项目目标：在全市范围内引领、发展农民专业合作社和农民合作社和合作社联合社；加强与农村经济组织、新型农业经营主体等的合作，把科技引入农业，实现农业增效、农民增收的目的。通过采用“合作社+基地+农户”的经营模式，将农民增收与合作社增效有机结合，提高农户的效益，从而激发农民的积极性，提高农业产业化运营的进程，促进农村产业结构调整。计划2023年内完成新建农民专业合作社5家以上。

2.供销社“三社融合”贷款贴息资金，项目目标:2023年促成“三社融合"新型合作社建成10家以上。

3.农地膜回收奖补专项资金，项目目标：全市收购废弃农膜的绿色回收站点增加到20个以上，覆盖100%的街道办事处；废旧农膜回收利用率达到80%以上；地膜科学使用和回收利用水平得到全面提高、农田“白色污染”得到有效防控。

4.秸秆综合利用补助专项资金，项目目标：全市秸秆综合利用率稳定在95%以上。通过大力推广秸秆饲料化养殖技术和秸秆饲料化利用，可有效推动节粮型养殖，减少粮食消耗，降低养殖成本，同时能增加养殖厂的收益，为养殖户提供基料和饲料，提高秸秆综合利用率，实现资源有效利用和环境保护的互利双赢。

5.供销社农村实用型人才技术培训专项资金，项目目标：实施人才强社战略，建立健全供销合作社人才培养机制，采取培训与引进相结合等多种形式培养社有企业人才队伍，2023年培训培训农产品经纪人150人以上，农村实用技术人才500人次以上。

6.供销社为农综合服务平台运营专项资金，项目目标：立足新发展阶段，主动融入“三农”工作大局，将基层社改造与乡镇为农服务综合体建设有机结合，因地制宜、分类施策，推进基层供销社建设和改造，构建乡镇为农综合服务体。计划用两年时间改造提升基层供销社并建设为农综合服务体6个。

7.供销社综合改革专项资金，项目目标：通过综合改革，把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效、合作经济组织体系更完整、规模优势更加明显的为农民生产生活服务的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在加快推进高原特色农业现代化、促进农民增收致富、推动全面建成小康社会进程中发挥更加重要的作用，完成基层社提升改造两个。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

为全面真实的做出2023年支出绩效评价，我单位成立了绩效评价领导小组。明确了绩效总目标为：按照国家政策法规规定，结合我单位实际情况，建立健全财务管理制度和内控约束机制，依法有效的使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成部门职能目标，实现较高的工作效率和水平。绩效评价过程如下：

1.绩效评价设计过程绩效评价设计主要选择单位经费开支项目比较大,影响范围广的作为评价目标。评价指标的设计主要考虑项目实施对单位及社会的影响 。

2.绩效评价框架：包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。年度绩效指标包括产出指标和效益指标。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。效益指标包括经济效益指标和社会效益指标。

3.证据收集方法：财务部门提供项目开支情况，办公室提供开支效果。

4.绩效评价实施过程：年初制定项目绩效目标，年中检查进度，项目结束评估总结，提出改进意见。

（二）评价目的

1.增加公共支出透明度，提高公众对政府的信任度。

2.对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感。

3.规范财政资金使用与管理,提高财政资金使用效益；合理配置资源，通过财政支出绩效评价，获取有效的信息，节约财政资金，促进资源的有效配置。提高社会效益，通过对专业合作社扶持资金的补助以及农产品经纪人教育培训工作，为当地农民的增收创收起到了有利的作用，提高了群众满意度。

（三）评价依据

1.国家相关法律、法规和相关制度。

2.相关行业政策、行业标准及专业技术规范；预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料。 

3.各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策。

4.项目绩效目标。

5.申报论证材料和预算批复文件。

6.政府采购招标文件及合同。

7.项目验收报告、审计部门的审计报告。

8.统一制定的绩效评价工作规范。

（四）评价对象及评价时段

评价对象为2023年所有预算项目；按照工作安排与时间进度，积极配合财政做好重点评价和再评价工作。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

（1）通过本次部门整体支出绩效自评，未发现资金挤占、挪用等违规情况。各有关单位、科室严格资金使用审批制度，加强资金管理使用。按文件要求使用资金，将项目资金列入相应的预算科目核算，并按申请计划使用资金。

（2）在深化我市供销合作社改革，转变职能，建立新的管理体制上实现了新突破。推进了社有企业的重组，建立现代企业制度。构建、完善了农村流通网络体系的建设，发展了“两社一会”，提高了农民组织化程度。进一步改革创新机制，建立了新型的经营纽带。制定和实施“乡村流通工程”人才培养计划，培养了大批流通专业人才，促进农业产业升级，形成了一批特色优势产业。

2.主要绩效

通过绩效管理，工作取得的主要成果为：我单位明确年度工作目标，与我单位年度工作计划一致，并且合理；资源配置较于合理；部门分工明确，都在履行各部门职责；预算管理完成较好；有制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行；资金使用合规未出现资金占用情况，专款专用，及时拨付。在深化供销合作社综合改革，转变职能，建立新的管理体制上实现了新突破。推进了社有企业的重组，建立现代企业制度。构建、完善了农村流通网络体系的建设，发展了“两社一会”，提高了农民组织化程度。进一步改革创新机制，建立了新型的经营纽带。制定和实施“乡村流通工程”人才培养计划，培养了大批流通专业人才，促进农业产业升级，形成了一批特色优势产业。

（三）具体绩效分析

1.部门决策

（1）部门目标10分，自评分10分。我社年初制定了工作计划，绩效目标合理、明确。

（2）部门职能10分，自评分10分。我社下设三个科室，职能、职责清楚，人员到岗。

（3）预算配置10分，自评分10分。

2.部门管理

（1）预算执行9分，自评分8.4分。预算合理，支出进度未达标，其余各项做的都可以。

（2）预算管理9分，自评分9分。我社有相对健全的财务管理办法、财务管理实施细则，严格财经纪律，执行“三重一大”有关规定。

（3）资产管理2分，自评分2分。我单位物固定资产，会加强对流动资产的管理。

3.部门绩效

（1）部门履职履责30分，自评分29分。

（2）部门效果效益20分，自评分20分。

五、主要经验做法

（一）强化绩效理念，深入推进评价工作

进一步强化各部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

（二）强化事前准备，提升评价质量

在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

（三）强化结果应用，巩固评价成效

进一步严格问题整改落实，在加强评价结果与区级预算安排挂钩的工作力度的基础上，按照“谁评价、谁公开”的原则，将部门自评报告向社会公开，接受公众监督。

六、存在的问题

（一）绩效目标设定需加强

在实际工作中，针对绩效目标管理的落实绝大多数由单位财务人员执行，财务人员对业务科室的工作内容了解有限，若仅由财务人员协调开展绩效管理工作，难度大且效果不佳，对项目目标设定，绩效指标不够准确，有较大欠缺。

（二）供销系统队伍建设需加强

由于供销社人员少，年龄结构老化，财务人员缺乏，导致对资金的管理缺乏有效管理。需尽快补充编制内财务人员，稳定人员队伍，进一步提高管理人员的素质和水平。

七、改进措施及建议

将预算管理工作纳入本单位的经济社会发展综合考核，促使部门负责人牢固树立绩效理念，协同编制预算绩效目标。

加强预算申报过程的管理，严格按照预算目标申报流程，及时上传与项目密切相关的政策性依据文件。对于项目立项所依据的政策文件时效性较长的情况及时落实项目立项所依据的实时政策。