安宁市广播电视事业管理服务中心

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1、机构情况，包括当年变动情况及原因。

本部门内设三个部门：办公室，人员4名；事业部，人员3名；安播部，人员3名。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制11人。2023年末在职实有10人，其中：行政人员0人，事业人员10人。

（二）部门职能

为全市广播电视事业管理服务。负责全市广播电视信号传输技术检测，组织实施广播电视覆盖网络建设。负责全市广播电视广告内容、互联网视听节目、舆情、新媒体内容投放检查相关工作。负责全市广播电视安全播出日常工作。负责推进全市广播电视基本公共服务。

（三）部门工作完成情况

1、根据省、昆明市广播电视局的安排，圆满完成了2023年元旦、春节，全国两会、地方两会及杭州亚运会、中秋节、国庆、亚残运会期间广播电视安全播出重要保障工作。今年，安宁市开展了6次广播电视安全播出保障工作自检自查，组织相关安全播出单位开展应急演练4次，针对发现的问题提出整改意见，确保节目制作、信号传输及播出（发射）安全无事故，圆满完成今年各项广播电视重要保障期的广播电视和网络视听各项安全保障工作。

2、做好安宁市广播电视发射台、无线数字补点台站设备日常运行管理维护工作，今年现场检查维护市内台站共计60次，其中安宁市龙山广播电视发射台25次，青龙镇转播台17次，八街转播台18次。发现设备故障28次，其中安宁市广播电视发射台12次，青龙镇转播台7次，八街转播台9次，28次均已进行了故障排除，确保中央、省、昆明市以及安宁市本级广播电视节目正常播出。

3、完成连然、金方、太平、温泉、草铺5个街道昆明市乡镇（街道）广播电视公共服务中心示范点的建设工作，率先在昆明市实现广播电视公共服务基层为民服务示范点街道全覆盖，保证广播电视基层公共服务的有效通、长期通、时时通和全覆盖，保障人民群众的收听收看广播电视的文化权益，完成禄脿街道智慧广电助力乡村振兴项目试点建设工作。

4、加大对卫星广播电视地面接收设施（小锅盖）的监管力度，联合相关职能部门开展广播电视卫星地面接收设施专项整治行动4次；加强日常广播电视信号监测，坚决打击“黑广播”，今年共查处取缔“黑广播”2件，维护好广播电视播出秩序，确保社会稳定。

5、根据《云南省应急广播体系建设省级财政以奖代补实施方案》（云广发〔2022〕107号），积极争取省级补助资金，开展应急广播体系建设各项工作，加快推进我市应急广播体系建设，确保按质按量按时完成建设各项任务，今年完成了技术方案编制并通过省级部门评审，项目立项、编制招标文件、招投标等工作，2023年6月30日发布招标公告、7月31日上午10时开标，2023年8月11日安宁市广播电视局与中标单位中国铁塔股份有限公司昆明分公司签订项目建设安装服务合同，8月16日与工程建设监理单位签订监理合同，8月15日部分设备到货、8月18日项目正式开工建设，安宁市广播电视局分别于8月24日、25日组织工程建设单位人员分别到9个街道办事处开展应急广播建设专题调研，并指导街道做好应急广播建设相关工作，同时为有效推进安宁市应急广播体系项目工程建设，安宁市广播电视局下发了对安宁市应急广播体系建设项目予以配合的函，要求各街道、村（居）委会、各企事业单位切实配合好安宁市应急广播体系建设工作，及时协调解决工程建设中的问题，截止到9月25日安宁市应急广播体系建设完成1个安宁市县级平台、9个街道办事处平台、102个村（居）委会平台搭建以及550个村（居）小组终端设备安装工作，完成安宁市应急局、气象局应急信息发布端口设备安装、应急广播指挥中心、监控分前端设备安装及链路调试工作，安宁市广播电视局严格按照上级相关部门的要求，在2023年9月30日已经基本建设完成安宁市应急广播体系项目工程建设工作，进入系统调试阶段。

（四）部门管理制度

我单位自成立起，设立办公室、事业部、安播部三个部门。2023年我单位除根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规，还结合地方财政要求与我单位实际情况，以部门职责为主体，按照实际工作需要和人员报送预算，由分管领导审核后，经财务人员汇总上报，最终完成2023年年初预算工作。

（五）部门资金来源及使用情况

部门资金来源：本级财力安排。

使用情况：2023年我单位一般公共预算财政拨款收入年初预算数202.74万元，其中基本支出为187.74万元，项目支出15.00万元。2023年我单位决算收入为205.93万元，其中一般公共预算财政拨款为205.93万元；2023年决算支出205.93万元，其中：基本支出196.08万元，项目支出9.85万元。2023年我单位年末结转27.04元，原因主要是2023年9月个人所得税专项附加扣除政策更新，此前已上报9月工资表，造成个人部分个税多代扣，截止2023年12月底还剩27.04元未抵扣完，故本年结转数较上年增加。

（六）政府采购情况

2023年我单位政府采购金额合计为0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。

（七）固定资产情况

根据《行政事业单位国有资产管理办法》相关条例，我单位开设国资产系统账号，用以管理国有资产，并定期进行自查，保证账实相符，保证使用率达到最大化。2023年年末，我单位固定资产原值562,098.00元，其中通用设备476,898.00元，折旧288,073.50元，净值188,824.50元；家具、用具、装具及动植物85,200.00元，累计折旧11,833.50元，净值73,366.50元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

为全市广播电视事业管理服务。负责全市广播电视信号传输技术检测，组织实施广播电视覆盖网络建设。负责全市广播电视广告内容、互联网视听节目、舆情、新媒体内容投放检查相关工作。负责全市广播电视安全播出日常工作。负责推进全市广播电视基本公共服务。力争到2025年，系统完善、层次分明、衔接配套、科学适用的基本公共服务标准体系全面建立，标准化建设成为推动公共服务体系建设的基本途径；基本公共服务均等化总体实现，全国应急广播体系基本建成；公共服务覆盖面和适用性显著提高，内容需求反馈机制、运行维护机制、长效服务机制、绩效考核机制、政策保障机制更加健全；智慧广电得到普遍应用，公共服务数字化、高清化、网络化、智能化、移动化水平大幅提高，转型升级取得实质进展，实现由“户户通”向“人人通”、由“看电视”向“用电视”的新跨越。

(二）部门项目具体计划目标

为全市广播电视事业管理服务。负责全市广播电视信号传输技术检测，组织实施广播电视覆盖网络建设。负责全市广播电视广告内容、互联网视听节目、舆情、新媒体内容投放检查相关工作。负责全市广播电视安全播出日常工作。负责推进全市广播电视基本公共服务。根据省、昆明市广播电视局的安排，圆满完成了2023年元旦、春节，全国两会、地方两会及杭州亚运会、中秋节、国庆、亚残运会期间广播电视安全播出重要保障工作。安宁市计划开展6次广播电视安全播出保障工作自检自查，组织相关安全播出单位开展应急演练4次，针对发现的问题提出整改意见，确保节目制作、信号传输及播出（发射）安全无事故，完成今年各项广播电视重要保障期的广播电视和网络视听各项安全保障工作。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标，围绕一个中心要求，精心挑选项目，紧紧围绕全方位、全过程、全覆盖的要求，挑选重点项目开展绩效评价→梳理部门内部管理制度，坚持客观公正、简便实用的原则，从评价项目实际出发，实事求是，对存在的问题进行分析，提出解决方案→分析确定当年度部门整体支出的评价重点，坚持科学规范，准确高效的原则，逐项核对评价指标完成情况，确保评价程序规范，评价结果科学、准确，突出重点→构建绩效评价指标体系，确保报告质量，确保报告达到预期效果。

（二）评价目的

1.为部门科学决策制定提供依据：高质量的绩效评价带来的可靠结果可以放心使用和引用，有助于改进决策水平。以确定再投资或停止投资以节约资源，指出相关政策是否按计划实施以及资源是否有效利用。在制定和执行政府优先发展领域和目标、展示责任以及为独立审查程序提供证据方面都有重要意义。还能为以证据为基础的政策提供宝贵信息，有利于未来政策的制定，是政策周期中的关键性因素。

2.促进预算管理效率、资金使用效益的提升：根据对财政预算资金的目标，确定绩效评价的目标、选择适用的评价工具、工作流程和评价模型、组织安排以及质量控制措施、数据及相关证据的来源与合法性检验措施，对预算资金立项、组织与管理、财务管理及合规性的检查、资金使用效率的提升有重要意义。

（三）评价依据

1.成立评价工作组：由每个内设部门选出绩效管理人员成立绩效评价工作组；

2.收集自评所需资料：由自评小组收集每个项目所需的资料，并进行初步整理。

3.部署绩效自评工作：召开年度绩效自评工作部署会,组织相关人员开展业务培训。

（四）评价对象及评价时段

评价对象：年度工作计划及完成情况，专项资金项目完成情况。

评价时段：2024年4月至2024年6月。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

2023年，我单位共评价专项资金项目4个，年初制定的各项指标基本完成，硬化预算约束机制，强化各责任科室的支出主体责任，加强预算执行动态监控和跟踪问效，确保项目资金的均衡性、有效性、安全性。自评结果98.50分。自评等级为优。

2.主要绩效

省级广播电视事业发展专项资金：该项目包括直播卫星覆盖工程运维（村村通、户户通）、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维3部分，将有力保障全市直播卫星村村通工程，免费为农村用户提供60套电视节目和44套广播节目；有力保障省级节目无线覆盖工程正常运行，利用广播电视发射台免费为城乡居民提供云南省第一套广播节目，实现农村地区广播电视长期通，优质通；有力保障已建成的1个县级应急广播体系正常运转，促进达到国家基本公共服务指导标准。

温泉龙山广播电视发射台电费补助经费：调整指标划拨2022年中央广播电视事业发展专项资金80000.00元，用于支付2023年度温泉龙山广播电视发射台无线电覆盖设备运行电费，该经费已经全部支付完。

安宁市2022年优秀全额拨款事业单位工作人员嘉奖奖励经费：安宁市2022年优秀全额拨款事业单位工作人员嘉奖奖励经费，奖励人数1人，奖金1500.00元，2023年已完成发放。

遗属生活补助经费：2023年，我单位发放遗属生活补助1人，每月910.00元，整年完成发放10920.00元。

（三）具体绩效分析

1、加大对卫星广播电视地面接收设施（小锅盖）的监管力度，联合相关职能部门开展广播电视卫星地面接收设施专项整治行动4次；加强日常广播电视信号监测，坚决打击“黑广播”，今年共查处取缔“黑广播”2件，维护好广播电视播出秩序，确保社会稳定。

2、根据700Ｍ移频工作有关通知，我市涉及700兆频率迁移的三个电视发射台已经完成了发射频道频率迁移工作，由于安宁市三个无线发射台的电视发射机都没有备机，按照广播电视安全播出条例（第62号令），以及省、昆明市广播电相关要求，需对每台主发射机配置1台备用发射机，确保广播电视的安全播出及不中断播出。经部务会研究同意，结合工作实际需要，增加了数字电视发射机备品备件，切实加强广播电视安全播出保障能力。

3、做好安宁市广播电视发射台、无线数字补点台站设备日常运行管理维护工作，今年现场检查维护市内台站共计60次，其中安宁市龙山广播电视发射台25次，青龙镇转播台17次，八街转播台18次。发现设备故障28次，其中安宁市广播电视发射台12次，青龙镇转播台7次，八街转播台9次，28次均已进行了故障排除，确保中央、省、昆明市以及安宁市本级广播电视节目正常播出。

五、主要经验做法

我单位建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

（1）提高绩效工作的认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

（2）提高绩效自评的质量，规范绩效自评工作。通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

（3）加强绩效自评落实力度，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

六、存在的问题

1、预算绩效管理水平有待提高。

2、我单位部分项目绩效指标不清晰，内容不够具体，在绩效管理中发现，部分指标编制不全面。

七、改进措施及建议

1、加强政策学习，积极参加及定期举行业务培训，加强财务人员及科室报账员的业务学习，加强预算绩效分析。

2、进一步加大预算绩效评价结果的应用，更高效地使用各项资金；按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，下一步我单位将按安宁市财政局的要求完善绩效指标，进一步加强绩效指标管理。