中共安宁市委老干部局2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

市委老干部局是市委负责主管全市离休干部和副科级以上退休干部工作的职能部门，在市委的领导和昆明市委老干部局的指导下开展工作。市委老干部局下设行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：1.中共安宁市委老干部局机关；2.安宁市老干部活动中心（安宁市老年大学）。根据“三定”方案，2023年核定编制9名，其中：行政编制5名，事业编制4名，2023年底实有行政编制5名，事业编制3名。按照市公务用车管理改革方案，市委老干部局有离退休干部用车编制1辆，实有1辆。

（二）部门职能

（1）贯彻执行中央、省、昆明市和安宁市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和指示，负责全市离退休工作的管理，指导、检查、督促全市各级老干部工作部门贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策。

（2）对全市离退休干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，向市委、市政府提出意见和建议。

（3）负责落实离退休干部政治待遇，贯彻离退休干部“八项”制度，抓好离退休干部思想政治建设和党支部建设，切实从政治上关心老干部。

（4）负责落实离退休干部生活待遇，确保离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制正常运转，确保离休干部生活待遇得到落实，并针对新问题提出政策意见、建议。

（5）指导和督促各街道和市属单位抓好老干部活动中心（室）、老年大学的建设和管理，指导市老干部活动中心、安宁市老年大学（老干部党校）的建设、管理及服务工作。

（6）负责处理老干部来人来电来信来访，指导、督促全市老干部工作部门做好离退休干部信访工作。

（7）组织引导离退休干部在安宁发展建设中发挥作用，指导和抓好离退休干部管理。

（8）对全市老干部丧事和善后工作进行政策指导，并参与市委交办的重要丧事活动。

（9）指导和督促各街道、单位抓好离退休干部“四就近”工作。

（10）抓好老干部工作部门自身建设和干部队伍建设。

（11）完成市委、市政府和市委组织部及上级部门交办的其它工作任务。

（三）部门工作完成情况

强化政治引领，筑牢党建基石。一是举办学习贯彻党的二十大精神、开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、安宁市第七次党代会、市委七届四次、五次全会精神专题讲座、座谈会宣讲12次。二是与市委组织部在市委党校共同举办2023年离退休党支部党务知识培训班，全市离退休党支部书记及党务人员参加培训。三是完善党建工作经费保障机制。依据安宁市委组织部、市委老干部局、市财政局联合文件，从2023年起按照每个离退休干部党支部每年6000元的标准，追加30.6万元专项工作经费，已拨付到各离退休干部党支部。离退休干部担任的支部书记补贴（300元/人/月）、支委补贴（210元/人/月）由各单位在年度财政预算中纳入预算，合计金额32.4720万元。四是因地制宜开展离退休干部党建融入城市基层党建工作。局领导班子带领金方街道、连然街道组织委员及两个社区书记赴盘龙区联盟街道小坝社区、五华区大观街道篆塘社区篆塘路51号院共同参观考察离退休干部党建融入城市基层党建工作，并确定在金方街道晓塘社区、连然街道螳川社区开展试点工作。五是举办离退休干部2023年读书班活动，100余名离退休干部参与。六是以市委名义出台《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》（安办发〔2023〕8 号），全面贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，结合全市离退休干部党的建设工作实际，对强化政治建设、组织功能、管理监督、激励关怀、优势发挥和组织领导等6个方面22项内容作了安排部署，引导广大离退休党员干部为奋力推进安宁建设云南县域社会主义现代化先行区凝心聚力、献计出力。联合市委组织部、市财政局印发《安宁市离退休干部党组织工作经费使用管理办法（试行）》（安老通〔2023〕7号）《安宁市离退休干部党组织党建联络员选派管理办法（试行）》（安老通〔2023〕8号）全面推进中央、省委和昆明市委决策部署落地见效。七是召开全市离退休干部党建暨老干部工作推进会。全市65家党（工）委、党组分管党建领导参加。传达全省离退休干部党建工作推进会精神，解答安宁市《关于加强新时代离退休干部党的建设的实施意见》及配套文件，市公安局、金方街道晓塘社区就“模范党支部”、离退休干部党建融入城市基层党建工作作交流发言。八是召开2023年离退休干部中秋座谈会，市级主要领导与50名离退休干部共度佳节，会上离退休干部代表围绕中心工作提出宝贵意见和建议，共谋安宁美好未来。九是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。与市委组织部联合印发《关于组织离退休干部党员参加学习贯彻开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的通知》目标明确、计划详细统筹推进主题教育。十是履行帮扶责任，落实帮扶政策。累计开展定点帮扶走访6次，全体职工共11人积极捐款筹集资金1600元用于走访慰问，干部职工深入帮扶户了解掌握其生产生活情况，多措并举开展帮扶，采购禄劝农产品6600元，促进群众增收。

注重作用发挥，展现活动成效。一是组织县处级老领导到安宁产业园区开展“银发聚力彩云南·助力安宁新发展”参观调研活动。二是组织全市离退休干部110余人到晋宁上蒜小渔村、昆明规划馆、官渡区宝丰湿地公园等地开展“话传统、谈复兴、聚力量”专题调研活动3次。三是组织春城银霞宣讲团成员到学校、机关、村（社区）、企业，以党的二十大精神和“传承红色基因讲述安宁故事”为主题宣讲16场次。四是举办“智慧助老”电子医保卡应用及离退休干部医保政策专题宣传讲座、棋牌文体比赛、手工扎染体验、防电信诈骗知识讲座4次。

做优服务保障，提升服务水平。一是出台《安宁市关于进一步规范市直机关事业单位离退休干部工作有关具体事项的通知》（安老通〔2023〕1号）文件，健全规范服务制度。二是切实落实政治待遇和生活待遇。组织开展全市离退休干部定期学习活动10次、召开生日座谈会10次，全面完成46名离退休干部疗养、34名县处级干部体检工作，生活补贴按全省最高标准全面执行到位。截止10月初，看望慰问生病住院离退休干部29人次；全面落实12名离退休干部享受云南省8·13各项生活医疗待遇；春节前夕慰问离退休干部338人；中秋节前夕慰问离退休干部343人；积极协助相关单位部门做好12名去世离退休干部善后处理工作。

强化阵地建设，推进文化养老。一是制定出台《安宁市离退休干部学习活动阵地建设和管理规范》，建立形成三级离退休干部学习活动阵地网络。二是以民族团结进步示范创建为契机，夯实阵地建设，形成“一基地二长廊”模式（即：安宁市离退休干部党性教育基地、家风长廊、民族团结文化长廊）。三是借助昆明老干部工作40年契机，收集上报赓续荣光40年主题展览图片100余幅、理论文章及调研报告12篇。四是开展“六个一”系列活动庆祝安宁市老年大学建校20周年。以主题征文、视频征集、文艺演出、书画摄影展、编印专刊等方式，全方位多层次展示市老年大学教学成果。

巩固创建成果，凸显示范引领。一是稳步推进并申报金方街道晓塘社区、连然街道螳川社区离退休干部党建融入城市基层党建试点工作。二是继续推进离退休干部“银发先锋之家”、“社区老年大学”创建，巩固创建成果。6月，安宁市公安局退休第五支部荣获昆明市级“模范党支部”荣誉称号。昆明市委老干部局副局长李庆玲带队调研离退休干部工作，对安宁市管好用活动阵地，实施“党建引领 银发生辉”党建品牌创建给予充分肯定。全年，安宁市被命名昆明市级优秀志愿服务项目1个、最美春城银霞志愿服务队1个、最美春城银霞志愿服务之星5人；市委老干部局被市委组织部命名为“螳川先锋示范党支部”。三是加强交流，提升工作本领。晋宁区委老干部局局长梅玫一行到安宁开展参观学习，就老干部工作开展情况、昆明市离退休干部“模范党支部”建设、离退休老干部党员发挥示范引领作用等多个方面开展交流。福建泉州老年教育考察团、昆明市委老干部局副局长徐艳波、昆明市老干部活动中心主任王莉一行到安宁就老年大学建设工作进行考察交流学习，期间，与“全国示范老年大学”德化县老年大学负责人就办学情况、管理方法等先进经验进行交流学习。

（四）部门管理制度

市委老干部局严格执行市财政局预算管理规定，制定有《制度汇编》，规范化预算编制工作规程、流程和集体讨论制度，强化了内控管理建设，逐步实现了预决算管理的规范化。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年，市委老干部局年初预算397.31万元，其中，基本支出245.29万元，项目支出145万元，上级补助收入7.02万元,与2022年对比，基本支出增加4.5万元，项目支出减少10.9万元。基本支出增加的原因是人员增加和政策性增资，职工工资统发数增加和商品服务支出标准变化。项目支出减少的原因是厉行勤俭节约，缩减经费开支。

年度预算执行中，基本支出预算支出为225.11万元，增加6.22万元，原因主要是人员晋级晋升工资、社保及公积金增加等政策性增资；项目支出预算为169.10万元，减少284.99万元，减幅为62.76%，主要原因为：较上年度相减少了改扩建安宁市图书馆暨安宁市老年大学、老干部活动中心建设项目专项经费等。

（六）政府采购情况

2023年市委老干部局年初无政府采购预算，后因实际需求，2023年度政府采购支出合计1920元，购买复印纸。

（七）固定资产情况

2023年度资产总额195.70万元，负债总额1.50万元，资产负债率0.77%；2022年度资产总额237.35万元，负债总额0.77万元，资产负债率0.32%；2023年度资产较2022年度减少41.65万元。主要原因为：计提固定资产累计折旧。

二、绩效目标

（一）部门总目标

贯彻落实党中央关于离退休干部工作的方针政策和省委、昆明市委、安宁市委决策部署，按照党中央关于全面做好离退休干部工作的要求，牢牢把握为党和人民的事业增添正能量的价值取向，加强离退休干部思想政治引领和党组织建设、组织引导离退休干部发挥优势作用、完善和创新离退休干部服务管理工作，加强离退休干部活动阵地和学习阵地建设，全面落实老干部各项待遇，开创新时期离退休干部工作新局面。

（二）部门项目具体计划目标

一是根据党中央、国务院关于安排照顾好老干部的指示精神和老干部“基本政治待遇不变，生活待遇还要略为从优”的方针，按照昆组干〔2005〕281号、安组通〔2005〕16号文件精神，落实老干部政治、生活待遇。相关经费100%兑现到老干部手中，无克扣现象发生。二是按照省、昆明市委老干部局、老干部活动中心、老年大学年度工作目标考核责任要求，让离退休干部“老有所学、老有所教、老有所为、老有所乐”，组织实行老干部生日慰问、节日走访、生病住院看望等工作；落实老干部疗养制度和参观学习考察制度，举办健康知识讲座活动，组织开展老干部健康体检工作，关心关注老干部身体健康。全面保障老干部得到慰问看望和关心照顾。三是强化老干部活动中心、老干部党校、老年大学建设，服务质量明显提升，办学规模逐步扩大，办学效果得到社会普遍公认。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

通过确认当年度市委老干部局整体支出的绩效目标，来梳理老干部局内部管理制度及存量资源，分析确定当年度的整体支出的评价重点，从而构建绩效评价指标体系。

（三）评价目的

通过收集市委老干部局基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析老干部局资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（四）评价依据

工作组成员按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对每个季度的绩效自评来追踪项目完成情况及进度，得出结论，完成绩效评价实施过程。

（五）评价对象及评价时段

本次评价对象及时段为：中共安宁市委老干部局2023年的整体绩效评价。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

中国共产党安宁市委员会老干部局2023年认真按照省、昆明市委老干部局工作要求，结合安宁市实际，突出离退休干部管理服务工作，圆满完成了各项工作责任目标，实现了全市离退休干部工作的稳步开展。单位整体支出绩效评价得分96.31，评价等级为“优”。

2.主要绩效

（二）具体绩效分析

市委老干部局主要的7个项目，按照年度目标设定项目绩效，按照绩效评价指标体系逐项进行分析，具体结果如下：全市副科及以上离退休干部新春座谈会经费得分99.5分，自评等级优；老干部、老游击队员困难慰问专项经费得分97分，自评等级优；老年大学教育教学活动及办公经费得分99分，自评等级优；离休干部特需费经费得分98.18分，自评等级优；中秋、重阳节离退休干部慰问专项经费得分99.08分，自评等级优；全市副科及以上离退休干部定期活动经费得分99.26分，自评等级优。全市离退休党支部工作经费由财政直接发放到各个离退休党支部，故而未进行自评。

五、主要经验做法

（一）加强对公用支出中重点费用的管理

规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，按照国家规定的标准和范围列支，控制会议培训的数量、规模，简化会议培训的形式；控制差旅活动的人数和天数，不安排无明确目的的公务考察活动；坚持厉行节约的原则，控制和压缩办公经费支出，各项费用严格控制在预算额度内使用。

（二）规范办公用品及设备的购置管理

办公用品及设备购置执行预算管理制度，达到政府采购标准的商品购置，依照市财政局每年公布的政府集中采购目录及政府采购限额标准，按照政府采购的要求和程序，依法实行政府采购。

（三）规范资金结算管理

经费报批实行审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算有关规定，尽量采用银行转账或者公务卡结算方式，规范公务支出中的现金提取和使用，保证资金支付的安全、透明、规范，提高财政资金支付效率。

六、存在的问题

主要问题是预算与执行的矛盾问题，原因主要是在落实老干部生活待遇工作时，由于资金收紧缩，预算批复与实际需要缺口较大。

1.工作人员能力与新时代新要求有一定的差距。新时代离退休干部队伍在人员结构、思想观念、活动方式、内在需求等方面的新情况新变化，而当前老干部工作人员能力还不能全面适应新要求。2.活动阵地建设及运行成本预算资金存在缺口。在改扩建专项经费及后期整个活动阵地场所的水电、物业管理、绿化维护、临聘人员工资、示范中心（校）创建等将产生较大运行支出，需加强协调追加财政预算。

七、改进措施及建议

（一）加强部门预算绩效管理的监督检查。加强机制建设，加强经费使用中事前、事中监督，发现问题及时提出解决意见，强化考核结果应用，重视项目跟踪问效。

（二）夯实基础工作，重视痕迹台账材料的归纳、收集、整理。项目实施后及时组织支出绩效自评，对项目是否达到预算目标，检验资金支出效率和效果，分析存在问题，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益。