安宁市融媒体中心2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1.我中心机构为独立核算机构一个，内设部门10个：总编室、全媒体采访部、报刊部、电视部、广播部、新媒体部、专题部、运营部、技术部、综合服务部。

2.核定人员编制为40人，实有在职人员35人，退休人员21人。在编车辆2辆。

（二）部门职能

我中心属事业单位，财政拨款方式为财政全额拨款，主要工作职能在市委、市政府的正确领导及市委宣传部的指导下，全力推动融媒体建设，推动媒体融合发展，充分发挥各媒体间的聚合共振效应，不断提高新闻信息生产、传播和服务能力，努力为安宁经济社会发展提供强有力的思想舆论保障。

（三）部门工作完成情况

1.强化宣传策划，加强舆论引导。

围绕安宁市中心工作，策划制作“争做实干家 勇当排头兵 率先现代化”“创全国文明城市在行动”“创建全国民族团结进步示范市”等专栏，播发相关新闻300余条，传播好党委政府的声音，在全市上下形成了比学赶超的干事氛围。同时策划推出了“企业风采”“四季安宁”“人文安宁”“安宁速度”等系列产品，月均被中央、省市媒体采用100条以上，全面助力安宁外宣工作。“魅力安宁”微信公众号发稿2852篇，阅读量302.3万，互动量305.2万，连续9个月排名昆明各县（市）区第一名，粉丝数上升至9.67万。“乐享安宁”客户端发稿19015篇，阅读量6316.6万、互动量6262.7万（排名全省第一）。

2.认真落实党建工作任务，不断提高党建工作质量。

组织开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，“学思想、破难题、办实事、促发展”主题党日活动。支部与文化路社区党委签订《共驻共建协议》，联合开展社区为民服务志愿活动；与省二所开展“党建+业务”主题党日活动，就党建工作、新闻选材等方面展开了讨论交流，达成了“党建共商、新闻互通、双向提升”的共识。加强廉政风险防控工作。中心班子成员和中层干部认真查找岗位廉政风险，制定防控措施，落实“三重一大”决策机制，充分运用好监督执纪“第一种形态”，把党风廉政建设责任制要求落实到每一项具体业务工作中，调动干部职工积极性，破除“慵懒撒”、提振“精气神”。

3.坚持为民服务，提升服务能力水平。

与市委组织部合作，开设了“党组织建设”“大赶考”等专栏，实时发布党建动态信息，开发 “党建学习园地”等功能，为党员提供在线学习考核平台；与市政务管理局合作，开设“政务营商”“营商评价”等专栏，第一时间发布行政审批、政务服务、营商环境建设等方面的信息……通过与部门的系列联动，安宁市融媒体中心已初步形成了新闻平台、党政部门和群众三方良性互动。为提升县融的宣传质量和水平，讲好安宁故事，安宁融媒体中心主动与各街道沟通合作，围绕乡村振兴主题，策划制作了《安宁一分钟》《行走南部》《四季安宁》等系列专题宣传片和短视频，收到了良好的传播效果。在完善平台软硬件条件的基础上，安宁市融媒体中心积极加强平台民生服务功能的建设，加强与地方企业的协调对接，将安宁公交、金方超市等企业线上平台引入“乐享安宁”APP，为地方企业提供线上销售和服务平台，增加平台的黏度。

（四）部门管理制度

安宁市融媒体中心为了防范和控制业务风险，结合自身情况建立了《安宁市融媒体中心内部控制制度》并制作了预算管理流程图、收支管理流程图，政府采购流程图、预算管理流程图等来规范和管理日常业务活动。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年预算收入数为1330.25万元，其中基本支出为1190.25万元，项目支出为140.00万元。2023年预算收入比上年减少257.59万元，下降18.56%，下降原因为2023年减少了融媒体中心平台建设项目经费169.46万元、融媒体中心设备更新维护专项经费86.67万元收入，故与上年对比收入减少且，2023年在职人员减少3人，退休人员增加3人，人员类等相关经费收入减少。

预算支出数为1330.25万元，比上年相比减少257.59万元，下降幅度为18.56%，下降原因为2023年减少了融媒体中心平台建设项目经费169.46万元、融媒体中心设备更新维护专项经费86.67万元支出，故与上年对比支出减少，2023年在职人员减少3人，退休人员增加3人，人员类等相关经费支出减少。

（六）政府采购情况

2023年我单位无政府采购。

（七）固定资产情况

我中心2023年固定资产原值为2130.15万元，比上年增加380万元，固定资产累计折旧1544.23万元，固定资产净值为585.92万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

融媒体中心部门整体绩效目标是：（1）牢牢把握舆论导向，推进宣传创新。进一步深入解读党的十九大精神，对市委、市政府决策部署的重点工作进行宣传报道，营造良好舆论氛围。（2）按照习近平总书记的要求，以及上级宣传部门的统筹安排，扎实稳步做好县级融媒体中心建设工作，积极整合媒体资源，更好服务群众和社会。（3）坚持新闻立台，弘扬主旋律，积聚正能量。充分发挥广播电视的阵地作用和“候舌”功能，加强节目创新和策划，注重改进新闻节目“三多三少”工作局面；积极主动宣传好各项生动实践、先进典型和成功经验。（4）在宣传的吸引力、感染力和影响力上下功夫，不断提高我市广播电视的宣传能力，并积极做好监听监看工作，加强和改进舆论监督。（5）进一步加强队伍学习培训教育工作。为进一步拓宽全台采编播人员视野，提高专业知识和技能，我台将继续坚持“走出去，请进来”的学习模式，为采编播人员创造学习和交流平台，并进一步加强专业技能培训，较好提高团体队伍整体素质。任务完成率达到100%。

（二）部门项目具体计划目标

2023年安宁市融媒体中心项目绩效目标完成情况。（1）安宁市智慧宣传广播系统建设经费908,700元，财政预算为908,700元，支出数为908,700元，完成绩效目标100%。（2）融媒体中心保运转专项经费993,980元，财政预算为993,980元，支出数为993,980元，完成绩效目标100%。（3）广播电视安全播出专项经费49,080元，财政预算为49,080元，实际支出49,080元，完成绩效目标100%。（4）安宁市2022年度考核为优秀全额拨款事业单位工作人员嘉奖经费7,500元，财政预算为7,500元，实际支出7,500元，完成绩效目标100%。（5）宣传信息经费20,000元，财政代管户资金（其他资金）20,000元，支出数为20,000元，完成绩效目标100%。（6）融媒体中心设备更新维护经费87,720元，财政拨款87,720元，支出数为87,720元，完成绩效目标100%。(7)广播电视奖获奖作品拍摄补助经费5500元，财政代管户资金（其他资金）5500元，实际支出数为5500元，完成绩效目标100%。（8）党的二十大精神微宣讲优秀作品扶持资金1000元，财政代管户资金（其他资金）1000元，实际支出数1000元，完成绩效目标100%。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

按照安宁市财政《关于开展2023年预算支出绩效自评的通知》精神，根据《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）、《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》（安财发〔2021〕262号）和《安宁市2022年度预算绩效管理工作方案》（安财发〔2022〕15号）的要求，按照预算支出全方位、全过程、全覆盖的要求对2023年度财政预算安排的项目开展预算支出绩效自评，2023年我单位纳入项目预算支出绩效自评的项目有8个，其中重点项目有2个。

（二）评价目的

1.通过绩效自评，掌握项目相关制度建设及执行情况，项目的进展情况、资金的使用情况以及取得的成效，考核2023年度绩效目标的实现情况。以完善项目管理制度，保证项目管理、资金管理的规范性、安全性和有效性。

2.通过绩效自评，从项目投入、项目的过程管理、项目的产出情况、项目效益和社会公众（或服务对象）满意度及绩效评价资料报送情况等方面找出项目实际存在的问题，并提出相应的对策建议，为相关部门进一步完善文化项目管理工作，更好地发挥财政资金在促进公共文化服务建设中的引导作用提供参考。

3.通过绩效自评，为指导预算编制、优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

4.通过绩效自评，构建科学、规范的绩效评价指标体系，对项目进行经常性的评价，及时反映项目的经济效益、社会效益及其他效益。

（三）评价依据

根据安发〔2021〕13号文件《中共安宁市委、安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、安财发〔2021〕262号文件《安宁市部门预算绩效自评管理办法》、和安财发〔2022〕15号文件《安宁市2022年度预算绩效管理工作方案》、《中华人民共和国预算法》等有关规定，贯彻落实中共安宁市委关于开展大赶考提振精气神推动大跨越的要求，按照实干担当、争创一流、比学赶超的目标，扎实开展预算绩效管理各项工作，强化结果应用，健全完善预算绩效管理制度体系，进一步加强和提升预算绩效管理水平。

（四）评价对象及评价时段

2023年预算支出绩效自评对象为安宁市融媒体中心2023年预算支出的所有项目，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

根据绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结果。综合2023年度财政预算安排项目执行情况，我中心在中共安宁市委宣传部的精心指导和市委、市政府的领导下，不断推动工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

我中心绩效自评为“优”。

2. 主要绩效

融媒体中心部门整体绩效目标是：（1）牢牢把握舆论导向，推进宣传创新。进一步深入解读党的十九大精神，对市委、市政府决策部署的重点工作进行宣传报道，营造良好舆论氛围。（2）按照习近平总书记的要求，以及上级宣传部门的统筹安排，扎实稳步做好县级融媒体中心建设工作，积极整合媒体资源，更好服务群众和社会。（3）坚持新闻立台，弘扬主旋律，积聚正能量。充分发挥广播电视的阵地作用和“候舌”功能，加强节目创新和策划，注重改进新闻节目“三多三少”工作局面；积极主动宣传好各项生动实践、先进典型和成功经验。（4）在宣传的吸引力、感染力和影响力上下功夫，不断提高我市广播电视的宣传能力，并积极做好监听监看工作，加强和改进舆论监督。（5）进一步加强队伍学习培训教育工作。为进一步拓宽全台采编播人员视野，提高专业知识和技能，我台将继续坚持“走出去，请进来”的学习模式，为采编播人员创造学习和交流平台，并进一步加强专业技能培训，较好提高团体队伍整体素质。

（二）具体绩效分析

2023年我单位设立的部门整体绩效目标工作任务可细化，绩效指标清晰、可衡量；年度预算安排的重点项目资金得到充足保障；使用预算资金符合相关财务管理制度的规定，具有完整的审批程序和手续，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；项目设立符合国家、省、昆明市、安宁市的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，且有相关文件依据，预算规模与年度部门总预算控制数相适应。根据2023年各项工作任务完成以及资金使用等情况，结合各级部门对于绩效考核的相关要求，融媒体中心2023年整体绩效目标完成较好，达到预期目标，在资金使用中能够严格按照各项规章制度执行，做到专款专用各项指标任务均达到绩效目标标准，绩效自评分数为95.00分。

五、主要经验做法

目前融媒体中心绩效评价体系主要是根据昆明市本级部门预算绩效管理工作考核评分标准表来制作的，由于单位没有专门部门来进行管理，因此没有什么可值得推荐的经验和做法。

六、存在的问题

目前融媒体中心为2019年新成立单位，相关工作机制有待进一度健全，绩效管理工作完全是由单位会计一人承担，没有明确的创新机制和措施，中心没有就绩效目标工作专门进行过认真的研究，因此在绩效管理工作中无法实现创新和突破。会计人员兼任绩效管理工作，无法全面、准确地完善绩效管理工作，业务管理部门应该更多的参与绩效管理工作。我中心绩效管理工作还有待进一步提高。

七、改进措施及建议

在今后的预算资金管理中，我们将严格执行绩效管理要求，充分认识部门整体绩效和项目评价的重要性，逐步树立以绩效目标为导向，以制度建设为保障的管理理念，落实 “谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益。

一是加强宣传培训，进一步强化预算绩效管理意识，加强业务培训和指导，完善绩效评价指标的准确性和适用性，提高业务科室参与绩效评价工作的积极性和主动性，明确部门职责，提高工作效率。

二是加强运行监控，进一步加强预算执行管理，建立健全各项管理制度，科学规划预算编制的精确度，加强绩效目标和资金日常使用的运行监控，及时发现和纠正预算执行偏差，确保财政资金使用在刀刃上。

三是加强结果运用，进一步加强绩效评价与预算资金安排挂钩，对绩效好的业务科室的项目原则上优先保障，对绩效一般的业务科室的项目要督促改进，对绩效较差的业务科室的项目资金要压减，加强专项资金整合力度，提高资金使用效益。