中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1、机构情况，包括当年变动情况及原因。

2023年我单位独立编制机构数为1个， 2023年单位独立核算机构数为1个，分别是：中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室，单位性质为：行政单位。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年我单位在编25人，其中：行政编制20人(含工勤3人)，事业编制5人。年末在职人数35人，其中：行政人员31人（含工勤3人），事业人员4人。

（二）部门职能

主要职能：人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。安宁市政协主要工作职责为：负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作;负责市政协全体会议、常委会会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作;组织委员围绕市委市政府中心工作和群众关心的热点、难点问题开展调研、视察、专题协商，通过提案、建议案等形式提出建议和批评;研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。起草市政协的重要文稿，协调和组织人民政协的宣传工作;负责协调、保障专门委员会实施专题调研、视察计划和开展机关活动的组织、服务工作;负责市政协委员提案办理的协调和服务工作;负责整理、报送市政协和委员履行职能形成的报告、建议、建议案。收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访;负责做好政协委员的联系工作，认真组织开展政协委员培训、学习和交流活动;负责做好与市委、市政府有关职能部门和上级政协组织的工作联系，负责做好与各民主党派、人民团体和社会各族各界人士的联系工作;承办上级政协组织及市委交办的其他工作事项。

（三）部门工作完成情况

1.构建安宁市政协协商成果运用反馈闭环工作链条。

为认真贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及中央政协工作会议精神，推动《中国共产党政治协商工作条例》在安宁市落细落实，安宁市政协在一年履职实践的基础上，结合工作实际拟定了《政协政治协商成果运用和反馈制度（试行）》，并由市委办、市政府办、市政协办三家联合印发执行，标志着安宁市政协政治协商成果的运用反馈正式纳入市委、市政府制度性安排。《制度》明确了协商成果的8个环节，即形成、报送、受理、交办、办理、落实、反馈和督办，形成了全流程的工作闭环。

2.五个精准彰显协商实效。

协商议题精准对焦。紧紧围绕五个方面协商重点，在调研方式上,采取集中调研与分组调研相结合、听取情况介绍与了解基层民情民意相结合、实地察看与座谈讨论相结合等形式,“原汁原味”倾听民声，真实、客观、全面地收集和掌握第一手资料。协商主体精准参加。通过不断探索实践，形成了“2+X+ 1” 的多元化协商主体，最大限度拓展参与面，推动协商主体从单向 延伸走向多维嵌入。“2”是政协委员和利益相关方代表作为固定 协商主体，“X”是协商事项涉及的群众代表、相关党政领导和部门负责同志等不固定主体，“1”是社会贤达、专家学者等“智库” 主体，根据协商议题对“X + 1”进行灵活调整，确保协商主体的代表性、广泛性和适用性。协商讨论精准建言。组织参加协商的委员认真学习议题所涉及的法律法规及相关知识，为精准建言打牢基础，切实做到建言建在关键处、议事议在点子上。截至目前，政协协商成果已有11份得到市委、市政府领导批示。

3.“书香政协”助推“书香社会”建设。

积极探索符合自身实际的“书香政协”建设路径，发挥政协力量，以“书香政协”助推“书香社会”建设。丰富完善线上线下协同联动、委员深度参与、渠道多样、形式灵活、频次稳定、组织构架完善的“书香政协”读书分享会，制定“书香政协”委员读书方案，把学习党的创新理论与推动安宁高质量发展有机结合起来，引导广大政协委员、政协机关干部在书香浸润中增进思想共识、提高履职本领、汇聚发展力量，形成读书履职相促进的良好局面。

4.探索建立提案清单化管理机制。

探索建立提案清单化管理机制，以“一张清单”贯穿提案工作全程，持续为产业发展、营商环境、民生实事、乡村振兴等领域输出精品提案，实现工作机制创新迭代，推进协商办理升级换挡，促进提案工作提质增效。紧扣“提得准”的要求，加强与党政部门沟通，推动“党政所需”与“委员所能”有效对接；坚持“小切口、大关联、议要事”的选题思路，主动上门走访各党派团体、界别、专委会，广征选题意见，共研选题内容，以优质选题保证提案质量；坚持“立得住”的标准，邀请市委办、市政府办、提案委委员开展提案联合审查，以集体讨论的形式决定是否立案，确定承办单位、明确办理责任；对照提案清单，围绕反映情况是否实事求是、所提诉求是否正当合理、意见建议是否准确具体、交办事项与承办单位是否精准匹配等方面，逐条审查清单事项，提案质量明显提高。

5.多措并举推进院坝协商走实。

一是强化统筹推动。制定《市政协化“协商在基层·春城面对面”工作“开展院坝协商·指导小组，根据各街道实际情况，积极将政治觉悟高、群众威望高、公益事业热情高的老党员、离任村干部和致富带头人等乡贤能人充实到院坝协商人员队伍，进一步拓宽充实协商队伍力量。截至目前，全市设置政协委员工作室10个，议事室6个，下沉政协委员到街道212名，实现村(社区)全覆盖。二是强化机制建设。坚持政协主导，形成“一把手”负总责、主席班子成员共同抓、专委会齐上阵的工作格局。开展的协商，在商前调研、协商组织、会议主持、共识形成、成果转化各环节，市政协均全力指导组织，充分发挥了专门协商机构作用，并且严格按照省政协下发的工作流程规范操作，提高了专业化水平，确保了院坝协商规范有序协推进。尹贵生主席亲自主持开展了“一餐热饭”加码幸福生活院坝协商活动，收到良好效果，深受群众欢迎。三是强化成果转化。聚焦党政工作的重点、群众关心的热点、社会治理的难点，通过“院坝协商”平台开展协商议事，将协商成果报告市委，交市政府有关职能部门、街道办理，助力党政协调关系、理顺情绪、化解矛盾，推动民生实事有效解决。如在9个重点村开展院坝协商，充分发挥了解疑释惑、凝聚人心、促进和谐的作用，助推了普法强基补短板专项行动走深走实；温泉街道“院坝协商”所提意见建议，已全部吸收到《安宁市温泉街道官庄村新时代基层治理村民激励规则》中，官庄村的治理模式和村容村貌发生了较大变化；太平新城街道安化小区在协商会议召开后仅仅一周，相关部门就对路灯进行了安装调试，结束了该路段长期以来有路无灯的历史。

（四）部门管理制度

为加强和规范政协安宁市委员会委员办公室履职工作，根据《中国人民政治协商会议章程》、《中国人民政治协商会议全国委员会委员履职工作规则》、《中国人民政治协商会议云南省委员会委员履职工作规则》的有关规定，结合安宁市政协工作实际，制定以下规则：

政协委员是政协工作的主体，在履职中应当认真行使权力，积极履行义务。

政协委员履职工作，要以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，维护和发展安定团结的政治局面，不断促进我市物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的协调发展，为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗，推动安宁市区域性国际中心城市建设迈上新台阶。

履职管理：

1、建立委员履职档案。实行委员履职情况统计和常务委员提交年度履职报告制度，定期汇总分析，采取适当方式将委员履职情况通报有关方面，并作为换届时是否继续提名的重要依据。

2、规范委员履职行为。建立委员履职利益冲突回避制度，加强思想引导，防止利用委员身份或影响牟取个人、小团体和特定关系人利益。引导委员主动配合政协履职服务管理工作，认真负责的反馈相关工作安排的意见和征询事项。

3、严格会议和活动请假制度。委员因故不能参加全体会议或常务委员会会议，应当提前以书面形式请假并经批准。受邀但不能参加政协其他会议和活动的，也应当按规定请假。委员出席会议活动情况，书面通知本人并在一定范围通报。

4、严肃会风会纪。严格落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，杜绝不正之风，确保风清气正。

5、委员因工作变动及其他原因，失去其原界别代表性，不能履行委员职责的，应向市政协提交书面辞呈，逾期半年未提交辞呈，视为自动辞去委员资格，由市政协委员联络委提请常务委员会会议审议决定。

6、对不履行职责的委员，应及时了解情况，予以提醒。对严重违反政协章程或全体会议和常务委员会会议决议或决定的委员，应当依据情节给予警告或撤销委员资格处分。委员对处理决定不服，可以申请复议。复议决定由主席会议作出。

（五）部门资金来源及使用情况

1、资金来源：本级财力安排

2、使用情况：

2023年我单位总收入1109.09万元，财政拨款收入1108.85万元，其他支出收入0.24万元，财政拨款收入中：一般公共服务支出807.49万元；社会保障和就业支出158.88万元；卫生健康支出63.95万元；住房保障支出78.53万元。

2023年我单位总支出1109.12万元，财政拨款支出1109.12万元，其他支出0万元，财政拨款支出中：一般公共服务支出807.76万元；社会保障和就业支出158.88万元；卫生健康支出63.95万元；住房保障支出78.53万元。2023年我单位年初结转资金0.82元，年末我单位结转结余资金0.79万元，其中财政拨款结转0.79万元，非财政拨款结转0.00万元，2023年我单位年末结转0.79万元，其中包括基本支出中12月职工个人所得税0.24元，在2024年1月进行代缴，多代扣个税0.15万元，2023年多扣个人部分保险合计0.13万元，项目支出中退回2022年离退休支部党费0.24万元，故本年一般公共预算财政拨款结转较上年减少。

（六）政府采购情况

2023年我单位政府采购金额合计为0.00万元，其中:政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。

（七）固定资产情况

截止2023年12月31日，我单位固定资产账面价值总额为184.67万元。其中：

通用设备期初账面价值为144.41万元，本期增加5.25万元，本期减少0.00万元，期末账面价值为149.66万元，原因为：2023年我单位更新办公设备，新购入数码相机及会议室空调。

专用设备期初账面价值为0.00万元，本期增加0.00万元，本期减少0.00万元，期末账面价值为0.00万元。

图书、档案期初账面价值为0.00万元，本期增加0.00万元，本期减少0.00万元，期末账面价值为0.00万元。

家具、用具、装具期初账面价值为33.33万元，本期增加1.68万元，本期减少0.00万元，期末账面价值为35.01万元，原因为：2023年我单位更新办公设备，新购入一批办公家具用具。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2023年会议以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，把握团结和民主两大主题，紧紧围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，开展市政协全体会议、常委会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；组织委员围绕市委市政府中心工作和群众关心的热点、难点问题开展调研、视察、专题协商，通过提案、建议案等形式提出建议和批评；开展市政协委员提案办理的协调和服务工作；整理、报送市政协和委员履行职能形成的报告、建议、建议案；做好与市委、市政府有关职能部门和上级政协组织的工作联系，负责做好与各民主党派、人民团体和社会各族各界人士的联系工作；承办上级政协组织及市委交办的其他工作事项。

坚持以党建为引领，树牢政治意识，坚定政治立场，勇于政治担当，始终在政治上、思想上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保政协工作正确政治方向。

（二）部门项目具体计划目标

1、按照各个时期人民政协的任务和要求，紧紧围绕经济建设中心，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，在维护安定团结，加快安宁经济发展，推动社会全面进步。

2、通过七届政协三次会议召开、年度重点工作安排意见、半年工作开展情况等向市委常委会请示和报告。持续抓好委员的思想引领工作，教育引导广大政协委员在事关道路、制度、旗帜、方向等根本问题上统一思想和步调，始终同中共中央保持高度一致，始终同全市改革发展方向一致。

3、始终紧跟市委步伐、紧扣市委决策，围绕安宁改革、发展、稳定等重要问题开展工作研究谋划。主动参与疫情防控、招商引资、河长制督察、护林防火、安全生产、脱贫攻坚对口帮扶、文明城市创建、争当排头兵大讨论大竞赛等全市重大、重要工作，坚决贯彻落实市委各项决策部署。

4、坚决落实“第一议题”制度，通过党组会议、主席会议、理论学习中心组学习、专题培训、座谈交流等形式，开展各类学习活动、开展委员履职培训、不断强化理论武装，提升政治素养。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标，围绕一个中心要求，精心挑选项目，紧紧围绕全方位、全过程、全覆盖的要求，挑选重点项目开展绩效评价→梳理部门内部管理制度，坚持客观公正、简便实用的原则，从评价项目实际出发，实事求是，对存在的问题进行分析，提出解决方案→分析确定当年度部门整体支出的评价重点，坚持科学规范，准确高效的原则，逐项核对评价指标完成情况，确保评价程序规范，评价结果科学、准确，突出重点→构建绩效评价指标体系，确保报告质量，确保报告达到预期效果。

（二）评价目的

为了加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。通过对项目资金的使用情况，项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制、完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平，确保安宁市政协相关工作成效得到显著提高。

（三）评价依据

1、成立评价工作组：由每个内设部门选出绩效管理人员成立绩效评价工作组；

2、收集自评所需资料：由自评小组收集每个项目所需的资料，并进行初步整理。

3、部署绩效自评工作：召开年度绩效自评工作部署会,组织相关人员开展业务培训。

（四）评价对象及评价时段

评价对象：年度工作计划及完成情况，专项资金项目完成情况。

评价时段：2023年1月至2023年12月。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

2023年中国人民政治协商会议云南省安宁市委员会办公室把握团结和民主两大主题，紧紧围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，开展市政协全体会议、常委会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；组织委员围绕市委市政府中心工作和群众关心的热点、难点问题开展调研、视察、专题协商，通过提案、建议案等形式提出建议和批评；开展市政协委员提案办理的协调和服务工作；整理、报送市政协和委员履行职能形成的报告、建议、建议案；做好与市委、市政府有关职能部门和上级政协组织的工作联系，负责做好与各民主党派、人民团体和社会各族各界人士的联系工作；承办上级政协组织及市委交办的其他工作事项。

我单位 2023年预算绩效编制项目14个，共有绩效评价项目13个，依据项目评价方案和绩效评价指标、绩效评价标准、绩效评价方法的要求，结合项目年度工作计划、项目经费独立核算的财务明细账财政支出、项目合同及资金到位凭证、项目完成情况对照表、项目验收报告、项目成果报告、年度工作总结等，单位相关的专项资金等财务管理办法及制度反映项目实施成效的项目总结资料进行绩效编制。2023 年我单位整体支出绩效自评为 98.00分，自评等级为“优”。

2.主要绩效

政协全会经费专项资金：坚持把围绕中心任务、服务发展大局作为政协履职的工作主线，围绕促进政协工作提质增效，科学谋划加强和改进政协工作的新思路、新举措，推动政协工作从“做了什么”“做了多少”向“做得好不好”“做出了什么效果”转变，圆满召开政协七届三次会议。

委员活动经费：市政协机关每年组织政协委员开展两次以上委员活动，把政协委员活动作为重点工作来抓，为委员履行职责搭建平台，创建条件.为委员履好职责搭建平台，保证委员能够畅所欲言、表达意见，加强政协委员学习培训、畅通知情渠道，为委员履行职责创造条件。

委员订政协报专项资金：旨让每位委员了解到国家时事政事及政协新闻，以更好提高政协委员的综合业务素质，发挥政协委员的作用。

对外联络、专题协商会专项资金：密切政协各部门委员与人民团体社会组织的联系，推进社会主义协商民主广泛多层制度化发展；按照“精选议题、深入调研、充分协商、促进转化”的要求，坚持先调研后协商，切实提高协商水平和质量；将有效促进政协协商成果从“做了什么、做了多少”向“做出什么效果”转变，为推动形成“一起来想、一起来干”强大工作合力注入了新的活力；加强各市区政协沟通协调和走访交流，建立信息共享机制。

调研、视察专项资金：协商议题精准对焦。紧紧围绕五个方面协商重点，主席班子成员带领各专委会主任，与各委员工作室负责人面对面交流，认真听取思路想法，共同研究协商选题，为委员工作室聚焦重点、选准议题提供了有力指导。商前调研精准实施。将调研贯穿于协商的全过程，制定详细的 调研方案,在调研人员组成上,明确一名副主席为牵头领导，相关委室主任为责任人，并邀请涉及协商议题领域的政协常委和委员参加；在调研方式上,采取集中调研与分组调研相结合、听取情况介绍与了解基层民情民意相结合、实地察看与座谈讨论相结合等形式,“原汁原味”倾听民声，真实、客观、全面地收集和掌握第一手资料。协商主体精准参加。通过不断探索实践，形成了“2+X+ 1” 的多元化协商主体，最大限度拓展参与面，推动协商主体从单向 延伸走向多维嵌入。“2”是政协委员和利益相关方代表作为固定 协商主体，“X”是协商事项涉及的群众代表、相关党政领导和部门负责同志等不固定主体，“1”是社会贤达、专家学者等“智库” 主体，根据协商议题对“X + 1”进行灵活调整，确保协商主体的代表性、广泛性和适用性。协商讨论精准建言。组织参加协商的委员认真学习议题所涉及的法律法规及相关知识，为精准建言打牢基础，切实做到建言建在关键处、议事议在点子上。

省级2022年第一批基层政协履职能力提升专项资金：更新办公设备，有利于提升我单位政协委员履职能力，进一步提升政协委员的政治理论素质和履职能力，提高委员履职实效，推进基层民主协商工作。

委员履职能力提升专题培训专项经费：为提升新一届政协委员综合素质和履职能力，增强政协工作质效，为贯彻落实中共安宁市委《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》精神，进一步提升政协委员的政治理论素质和履职能力，提高委员履职实效。根据《政协安宁市委员会2023年重点工作安排意见》，政协安宁市委员会组织部分政协委员举办二期政协委员“履职能力提升”专题培训班，到青岛大学进行培训。

政协文史资料编纂专项经费：运用现代科学理论和方法，实事求是，全面、客观、真实、公正地记载和反映30余年的政协工作，突出政协“团结、民主”两大主题，体现政协政治协商、民主监督、参政议政职能，展示新时期安宁政协工作的新发展、新变化、新成绩、新成效，充分发挥政协文史资料“存史、资政、团结育人”的功能作用，为安宁经济社会发展服务。

2022年度公务员嘉奖、记三等功奖励金经费：鼓励优秀职工，形成良好的工作氛围。2023年我单位完成发放2022年度考核优秀奖记奖金及2020年-2022年连续三年年度考核优秀奖记三等功公务员表彰奖励经费9000.00元，考核优秀奖人数4人，记三等功奖励金人数1人。

安宁市2023年机关事业单位离退休党支部工作经费：为加强离退休干部党建工作建设，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，更好地把广大离退休干部团结凝聚在以习近平同志为核心的党中央周围。

安宁市公务员及时奖励经费：根据《关于开展昆明市“当好排头兵”大讨论大竞赛活动招商引资及时奖励工作方案》，我单位记三等功1人奖励3000元，共计3000元，用于嘉奖安宁市招商引资工作表现突出的职工。

追加报刊征订经费：为宣传贯彻好党的决策部署，广泛凝聚起各党派团体和各族各界人士团结奋斗的强大正能量，凝聚广大的共识、汇聚更大的合力。

退休干部活动经费：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于老干部工作的重要指示批示和考察云南重要讲话精神，制定推动全省离退休干部党建工作高质量发展的具体措施，引领广大离退休干部党员为实现云南高质量发展凝心聚力、献计出力，强化激励关怀，弘扬优良传统，学习身边榜样，增强工作合力。

（二）具体绩效分析

中国人民政治协商会议安宁市委员会制定多项措施来加强预算绩效管理，强化绩效评价结果管理和应用。建立绩效评价结果管理与预算资金安排相结合的激励和约束机制，按照整改为主的原则，对绩效评价中发现的问题主动进行整改，根据整改结果建立项目的调整与退出机制，做到政策有进有退；对整改不到位或不按要求整改的，将缓拨或停拨项目经费。硬化预算约束机制，强化各责任科室的支出主体责任，加强预算执行动态监控和跟踪问效，确保项目资金的均衡性、有效性、安全性。2023年绩效目标已全部完成，工作开展取得很大的突破。政协安宁市委员会办公室通过制定多项绩效措施，完善绩效管理方式，以及成立自评小组加强预算执行动态监控和跟踪问效，确保项目资金的均衡性、有效性、安全性。2023年预定的各项指标均已完成。

五、主要经验做法

我单位牢固树立绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行有机结合，切实细化完善项目绩效指标和提高绩效目标填报质量。扎实做到事前做好项目预算，事中及时项目监督，事后做好项目绩效评价；加强部门预算管理，合理安排财政资金，增强行政成本意识，细化经费预算编制，在保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费的前提下，严格控制“三公”经费支出和专项支出。各项支出遵照预算执行，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力，不断落实预算存在的问题，完善单位绩效自评工作。

六、存在的问题

我单位部分项目支出进度缓慢，年末部分项目资金未使用完并上缴本级财政，部分绩效指标不清晰，内容不够具体。在绩效管理中发现，部分指标编制不全面。

七、改进措施及建议

我单位将不断完善绩效指标，进一步加强绩效指标管理。细化指标等相关内容。进一步加强预算管理，在做预算前，通过通知学习熟悉掌握预算文件精神和全年度工作计划；编制预算过程中，加强与单位各委室沟通；汇总预算时，认真对照往年的预算，合理编制预算；预算执行时，认真把关。在绩效管理中发现，部分指标编制不全面，下一步我单位将按安宁市财政局的要求完善绩效指标，进一步加强绩效指标管理。