中国共产党安宁市委员会精神文明建设办公室

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1、机构情况，包括当年变动情况及原因。

中共安宁市委精神文明建设办公室2023年单位内设机构决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

中共安宁市委精神文明建设办公室2023年末在职在编实有人数11人，其中：行政人员7人（含工勤1人），事业人员4人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人；较上年减少1人，原因是2023年根据安人社调〔2023〕4号、安人社调〔2023〕5号，调出钱敏、毕唯佳同志，共2人，根据安人社调〔2023〕12号，调入张华同志，合计减少1人，故年末人数较上年减少。

（二）部门职能

主要职能：中共安宁市委精神文明建设办公室是中共安宁市委工作机关；主要职责是：

（1）根据中央、省、昆明市文明办及安宁市委工作要求，拟订全市精神文明建设工作规划、年度工作计划及阶段性工作安排意见，报市委审定，并按照市委的工作部署做好组织协调、督促落实工作。

（2）调查了解全市贯彻落实市委关于精神文明建设的决议、决定的情况，研究分析精神文明建设面临的新形势及出现的新情况、新问题，及时向市委反映并提出建议。

（3）牵头组织开展文明城市、文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭等创建活动。研究完善创建标准及创建管理办法报市委审定。

（4）牵头负责市域范围内的国家级、省级、昆明市级及安宁市本级文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭的管理工作，并负责实施指导、检查、考核、届内动态管理等工作。

（5）牵头开展社会公德、职业道德、家庭美德和个人品德教育等思想道德建设活动，选树宣传道德领域先进典型。

（6）统筹未成年人思想道德建设活动，完善指导协调、督促检查和奖惩激励机制，提升未成年人思想道德建设工作水平。

（7）加强对全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。

（8）开展调查研究、理论研讨，发现、总结并宣传推广全市精神文明建设的先进典型、经验做法。

（9）做好精神文明建设资料的收集、整理和存档。

（10）负责做好全市精神文明建设考核工作。

（11）完成市委交办的其他任务。

安宁市创建工作综合服务中心是中共安宁市委精神文明建设办公室的二级单位，主要职责是：

（1）高位统筹、协调推进安宁市各项国家级创建工作；

（2）按照市委市政府的统一部署和要求统筹全市各项创建工作拟订全市创建工作总体计划对各部门牵头单项创建工作进行综合协调并牵头督查督办各单项创建工作确保工作落到实处；

（3）开展全市各项创建统筹工作；

（4）明确目标任务、时间步骤，有序推进全国文明城市创建工作；

（5）协助安宁市委文明办完成各项工作。

（三）部门工作完成情况

1、深化全国文明城市创建，建设更高水平的文明城市。健全工作机制，先后出台了《关于完善2023年全国文明城市创建分指挥部组织机构工作职责的方案》《关于加强和规范全国文明城市创建工作队伍的通知》等文件；牢固树立一盘棋思想，组织召开文明委全体（扩大）会议，召集重点部门召开工作联席会议、项目推进会议，协调市级领导带队调研、暗访各类实地点位，确保创建工作均衡用力、常态推进。

2、深化新时代文明实践中心建设，打造更具品牌的实践项目。一是文明实践队伍能力不断提升。组织参加“云岭V成长计划”文明实践志愿服务工作者能力提升培训班3期，开展安宁市新时代文明实践志愿服务培训6期，累计培训骨干志愿者10000余名，有力提升了服务能力。二是志愿服务活动常态化。持续完善文明实践阵地、队伍、活动、项目、机制建设，累计开展理论宣讲等文明实践志愿服务活动13393场次，覆盖群众976848人次。三是文明实践项目品牌化。有序运行“四叶草学堂”“金色螺号”“五安小斑马”等新时代文明实践品牌项目；启动“能亮计划”项目综合体，从多个项目、多个领域、多个维度共同发力，把文明实践的触角延伸到“最小单位”；举办“99公益日”筹款活动，累计筹款43万元，为项目运行积蓄力量。“四叶草学堂”“金色螺号”项目荣获昆明市第三届“‘新’火燎原”项目大赛银奖，“四叶草学堂”项目荣获云南省第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛金奖；金方街道朝阳后山社区获2023年度云南省学雷锋志愿服务“最美志愿服务社区”称号。

3、深化群众性精神文明创建，夯实更高标准的文明基础。深入开展文明村镇、文明单位、文明校园创建活动，指导青龙街道青龙村委会成功创建成为云南省级文明村。指导、推进年度各级文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园推荐评选及到届复查工作（预计11月30日完成）。截至2023年9月30日，全市共获评全国文明单位4个、全国文明村镇1个；省级文明单位28个、省级文明村镇12个、省级文明校园4个；昆明市级文明单位39个、昆明市级文明村镇3个、昆明市级文明校园5个；安宁市培育单位69个、培育村镇36个、培育校园12个。共有各级文明家庭25个，其中省级文明家庭2个、昆明市级文明家庭4户、安宁市级文明家庭19户。预计至2023年底，新增昆明市文明单位创建8个、昆明市文明村创建8个、昆明市文明校园2个、昆明市文明家庭6个、安宁市文明培育单位5个、安宁市文明培育村5个。

4、深化公民思想道德建设，涵育更高层次的文明素养。一是做好典型评选和礼遇。评选出2022年度“安宁好人”10人，推荐申报2023年“昆明好人”4人、昆明市道德模范候选人4名、云南省道德模范候选人2名；在春节、中秋节期间，对全市99名各级好人、道德模范进行全覆盖慰问。二是做好未成年人思想道德建设。推荐评选安宁市2023年度“新时代好少年”20名，择优向昆明市推荐6名，2人入选；广泛开展“扣好人生第一粒扣子”教育实践活动。三是做好主题活动。以传统节日为契机，精心设计、深入开展“我们的节日·精神的家园”主题活动887场次。

（四）部门管理制度

2023年我单位严格遵守《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财政财务规章，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项建设资金。近年来，根据上级有关部门文件和精神，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性及合理性。

（五）部门资金来源及使用情况

资金来源：本级财力安排

2023年总收入904.91万元，其中一般公共预算财政拨款收入844.91万元，占总收入的93.37%，政府性基金预算财政拨款收入60.00万元，占总收入的6.63%，2023年部门总支出904.90万元，其中：基本支出277.72万元,占总支出的30.69%，项目支出627.18万元，占总收入的69.31%；2023年我部门年末结转111.89元，中共安宁市委精神文明建设办公室2023年我单位年末结转88.30元，主要是2023年11月医疗保险基数调整，单位职工唐康个人部分医疗保险代扣有误，导致12月少代扣33.12元；9月个人所得税专项附加扣除政策变更，由于9月工资已申报，导致多代扣职工个税，截止12月剩余多代扣个税117.49元。2023年安宁市创建工作综合服务中心年末结余资金23.59元，2023年9月个人所得税专项附加扣除政策更新，由于此前已将9月份工资申报，造成多代扣职工个人所得税6.39元，该部分在2024年1月退回给个人；由于11月份医保基数变更，录入税务系统基数有误，导致实缴个人医保差异17.2元，该差异在2024年1月进行补缴。

（六）政府采购情况

2023年，我单位政府采购共计0.00万元，其中政府采购货物支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

（七）固定资产情况

根据《行政事业单位国有资产管理办法》相关条例，我单位开设国有资产系统账号，用以管理国有资产，并定期进行自查，保证账实相符，保证使用率达到最大化。2023年年末，我单位固定资产原值4,001,670.00元，其中家具、用具、装具及动植物210,627.00元，折旧76,426.25元，净值134,200.75元，通用设备293,443.00元，折旧245,614.21元，净值47,828.79元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进、守正创新、敢于斗争，担当起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，着力建设具有强大生命力和创造力的社会主义精神文明，着力提高社会文明程度，为安宁争当全省县域高质量发展“排头兵”提供有力思想保证和强大精神力量。

由于2023年是第一届全国文明典范城市创建验收的重要一年，各项工作都要加强，我单位作为文明城市创建者，将开展以下工作，巩固创建全国文明城市成果，做好创建全国文明城市指标体系涉及工作。邀请第三方机构每季度对照测评体系对安宁进项调研指导。公益广告设计、制作、安装，宣传品制作等，用于巩固文明城市创建成果。

（二）部门项目具体计划目标

1、加强理论武装，坚定不移推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。始终把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务抓紧抓实。

2、在深化拓展中扩大影响，高标准推进新时代文明实践中心（所、站、点）建设。深刻把握新时代文明实践中心建设内涵，围绕机制建设、阵地建设、队伍建设、品牌建设等方面，坚持稳扎稳打、稳中求进，推动新时代文明实践中心建设不断提质扩面、提档升级，在昆明市新时代文明实践中心建设考评获优秀等次。

3、精准把握文明城市创建新要求，努力实现由创“文明高地”向“文明高峰”整体跃升。以迎接全国文明城市年度测评为契机，按照《安宁市建设全国文明典范城市三年（2021—2023年）行动计划》，重点突出实现“文明高地”向“文明高峰”整体攀升目标，深化全国文明城市工作常态长效机制，扎实推进全国文明典范城市创建工作，进一步提高城市文明程度和市民文明素质，擦亮了“文明安宁”品牌。

4、坚持创建为民惠民靠民，推动群众性精神文明创建取得新成效。文明细胞建设，持续推进文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园创建工作。

5、培育和践行社会主义核心价值观，不断提高全体市民思想道德水平。推进公民思想道德建设。深入贯彻落实《新时代公民道德建设实施纲要》，每季度组织开展社会主义核心价值观主题宣传教育活动，引导广大市民群众把社会主义核心价值观作为明德修身、立德树人的根本遵循。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

围绕一个中心要求，挑选重点项目开展绩效评价→梳理部门内部管理制度，坚持客观公正、简便实用的原则，从评价项目实际出发，实事求是，对存在的问题进行分析，提出解决方案→分析确定当年度部门整体支出的评价重点，坚持科学规范，准确高效的原则，逐项核对评价指标完成情况，确保评价程序规范，评价结果科学、准确，突出重点→构建绩效评价指标体系，确保报告质量，确保报告达到预期效果。

（二）评价目的

1、对财政资金支出的实施效果和资金使用效益进行评价，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，促进政府财力的可持续发展；

2、强化支出责任，优化资源配置，进一步提高预算管理水平和财政资金使用效益；

3、进行绩效自评工作，可以及时总结经验，分析存在的问题，加强和改进资金使用管理；

4、向社会公示政府工作，对政府机关的业绩、成就和实际工作作出尽可能客观的评价，并且接受群众监督；

5、提高政府公共管理和公共服务能力，绩效自评能够转变政府职能，提高政府行政效率。

（三）评价依据

1、成立评价工作组：由每个内设部门选出绩效管理人员成立绩效评价工作组；

2、收集自评所需资料：由自评小组收集每个项目所需的资料，并进行初步整理；

3、部署绩效自评工作：召开年度绩效自评工作部署会,组织相关人员开展业务培训。

（四）评价对象及评价时段

评价对象：年度工作计划及完成情况，专项资金项目完成情况。

评价时段：2023年1月至2023年12月。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

中共安宁市委文明办严格遵循《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》的相关要求，制定多项措施来加强预算绩效管理，强化绩效评价结果管理和应用。建立绩效评价结果管理与预算资金安排相结合的激励和约束机制，按照整改为主的原则，对绩效评价中发现的问题主动进行整改，根据整改结果建立项目的调整与退出机制，做到政策有进有退；做好项目绩效跟踪表，从制度上规范经费支出。严格接待费用开支，严控各种预算外支出。把项目经费逐一落到实处。单位通过完善财务管理制度、规范报销程序等相关措施进一步加强财务管理工作。自评结果97.50分。自评等级为优。

2. 主要绩效

全国文明典范城市创建及新时代文明实践工作专项资金项目：由于2023年是第一届全国文明典范城市创建验收的重要一年，各项工作都要加强，我单位作为文明城市创建者，将开展以下工作，巩固创建全国文明城市成果，做好创建全国文明城市指标体系涉及工作。邀请第三方机构每季度对照测评体系对安宁进项调研指导。公益广告设计、制作、安装，宣传品制作等，用于巩固文明城市创建成果。

2021年文明城市奖励专项资金项目：根据上级要求以及结合我单位讨论，决定用于小云端厅改造升级的尾款支付，新时代文明实践以奖代补，新时代文明实践阵地打造，十个专项行动提升，好人公园建设打造，文明城市典范创建实地点位特色亮点提升工程等。

2023年中秋慰问道德模范、身边好人经费项目：为充分体现全社会对道德模范的尊敬和关爱，弘扬时代新风，营造崇德向善的浓厚氛围，2023年中秋礼遇帮扶慰问道德模范、身边好人项目经费，文明办慰问5人，慰问经费2500.00元。

安宁市2022年度优秀机关工勤人员嘉奖奖励经费项目：安宁市2022年度考核为优秀机关工勤人员嘉奖奖励经费，奖励人数1人，奖金1500.00元。

安宁市新时代文明实践中心（小云端厅）升级改造专项经费项目：安宁市新时代文明实践中心（小云端厅）升级改造项目，于2022年9月为年23日完成竣工验收工作，为在年前解决企业职工劳务报酬问题，请人民政府给予补助10万元工作经费，用于支付企业部分工程款。

全国文明典范城市创建工作专项经费项目：2023年为全国文明城市创建关键之年，为做好全国文明典范城市创建、新时代文明实践培育品牌打造、公益广告氛围营造、第三方咨询及好人公园、新时代文明实践中心项目尾款支付等重点工作，现请市政府给予文明城市创建工作经费60.00万元，用于解决当前在工作推进中存在的实际困难。

群众性精神文明创建经费项目：扎实开展“我们的节日”系列主题活动，大力弘扬传承中华优秀传统文化和传统美德，积极培育和弘扬社会主义核心价值观，引导广大市民群众在丰富多彩的节日活动中了解传统习俗，传承传统文化，感恩祖国、感恩党。为促进文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭、十星级文明户的创建工作。

云南广电网络投资有限公司相关项目欠款专项经费项目：为建设更高水平的全国文明城市，安宁市委文明办与 云南广电网络投资有限公司签订了“云平台”系统运维、文明之声“云广播”建设、好人公园建设等项目合同，现申请追加云南广电网络投资有限公司相关项目欠款专项经费，金额500000.00元。

（二）具体绩效分析

全国文明典范城市创建及新时代文明实践工作专项资金项目：由于2023年是第一届全国文明典范城市创建验收的重要一年，各项工作都要加强，我单位作为文明城市创建者，将开展以下工作，巩固创建全国文明城市成果，做好创建全国文明城市指标体系涉及工作。邀请第三方机构每季度对照测评体系对安宁进项调研指导。公益广告设计、制作、安装，宣传品制作等，用于巩固文明城市创建成果；项目自评结果99.00分，自评等级为优。

2021年文明城市奖励专项资金项目：根据上级要求以及结合我单位讨论，决定用于小云端厅改造升级的尾款支付，新时代文明实践以奖代补，新时代文明实践阵地打造，十个专项行动提升，好人公园建设打造，文明城市典范创建实地点位特色亮点提升工程等；项目自评结果94.00分，自评等级为优。

2023年中秋慰问道德模范、身边好人经费项目：为充分体现全社会对道德模范的尊敬和关爱，弘扬时代新风，营造崇德向善的浓厚氛围，2023年中秋礼遇帮扶慰问道德模范、身边好人项目经费，文明办慰问5人，慰问经费2500.00元；项目自评结果100.00分，自评等级为优。

安宁市2022年度优秀机关工勤人员嘉奖奖励经费项目：安宁市2022年度考核为优秀机关工勤人员嘉奖奖励经费，奖励人数1人，奖金1500.00元；项目自评结果100.00分，自评等级为优。

安宁市新时代文明实践中心（小云端厅）升级改造专项经费项目：安宁市新时代文明实践中心（小云端厅）升级改造项目，于2022年9月为年23日完成竣工验收工作，为在年前解决企业职工劳务报酬问题，请人民政府给予补助10万元工作经费，用于支付企业部分工程款；项目自评结果100.00分，自评等级为优。

全国文明典范城市创建工作专项经费项目：2023年为全国文明城市创建关键之年，为做好全国文明典范城市创建、新时代文明实践培育品牌打造、公益广告氛围营造、第三方咨询及好人公园、新时代文明实践中心项目尾款支付等重点工作，现请市政府给予文明城市创建工作经费60.00万元，用于解决当前在工作推进中存在的实际困难；项目自评结果100.00分，自评等级为优。

群众性精神文明创建经费项目：扎实开展“我们的节日”系列主题活动，大力弘扬传承中华优秀传统文化和传统美德，积极培育和弘扬社会主义核心价值观，引导广大市民群众在丰富多彩的节日活动中了解传统习俗，传承传统文化，感恩祖国、感恩党。为促进文明单位、文明村镇、文明校园、文明家庭、十星级文明户的创建工作；项目自评结果97.00分，自评等级为优。

云南广电网络投资有限公司相关项目欠款专项经费项目：为建设更高水平的全国文明城市，安宁市委文明办与 云南广电网络投资有限公司签订了“云平台”系统运维、文明之声“云广播”建设、好人公园建设等项目合同，现申请追加云南广电网络投资有限公司相关项目欠款专项经费，金额500000.00元；项目自评结果100.00分，自评等级为优。

五、主要经验做法

规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

六、存在的问题

存在的问题：2023年我单位预算执行情况不强，预算绩效管理水平有待加强，绩效理念意识不强。

七、改进措施及建议

1、加强政策学习，积极参加及定期举行业务培训，加强财务人员及科室报账员的业务学习。

2、加强预算绩效分析，进一步加大预算绩效评价结果的应用，更高效地使用各项资金。

3、按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性；

4、组织部门人员对绩效自评中存在的问题进行分析总结，提高全面绩效管理意识，做到立行整改，举一反三；进一步落实责任制，加强绩效管理，提高绩效管理能力和水平，细化项目实施方案，明确实施单位工作范围和职责划分。