中共安宁市委组织部2023年度部门整体支出绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）、《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）、《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）、《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》（安财发〔2021〕262号）、《安宁市2023年度预算绩效管理工作安排》和《安宁市财政局关于开展2023年预算支出绩效评价的通知》等文件的要求，中共安宁市委组织部于2024年5月6日至6月10日组成绩效评价小组，对本单位2023年度本级财力和上级转移支付安排的预算资金进行了部门整体支出绩效评价，现将评价情况报告如下。

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

中共安宁市委组织部为正科级单位，下设10个内设机构，包括：办公室、干部科、干部监督科、干部信息科、公务员管理科、研究室、组织一科、组织二科、组织三科、人才科。

2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员6人。其中：退休6人。

车辆编制数1辆，实有车辆1辆。

（二）部门职能

1.负责全市党员队伍建设、领导班子建设、干部队伍建设、和人才队伍建设；

2.制定全市党组织建设的规划，提出加强和改进意见建议，组织新时期党的建设的理论研究；

3.负责全市发展党员工作，研究规划党员教育和党员管理工作；

4.负责本市出席全国、全省及昆明市党代表大会代表选举工作，负责市党代表大会的有关筹备工作，指导全市基层党组织的选举工作，负责村（社区）“两委”换届选举的牵头抓总及组织工作；

5.制定实施全市党员干部现代远程教育工作规划；

6.按照“二十字好干部”标准及干部选拔任用条例的规定，负责副科级以上干部档案材料的管理，负责办理因公、非因公出国(境)人员的审批、管理等工作，做好干部、党员群众来信来访；

7.指导全市人才工作；

8.完成市委和上级组织部门交办的其他事项。

（三）部门工作完成情况

1.全年共举办学习贯彻党的二十大精神培训班43期，其他各类党员教育培训班10期，全市累计培训党组织书记、青年党员、“两新”组织党员、入党积极分子、发展对象、机关党务干部、党员教育骨干等共计2.24万人；系统整理推送党的二十大精神及知识点学习、关键词学习100余篇，在线学习3.4万余人，理论武装的思想根基更加牢固。高质量举办安宁市领导干部学习贯彻党的二十大精神专题培训班，顺利完成527名领导干部全覆盖轮训工作。按照“战略布局、系统实施、分类推进、全面提升”的思路，创新实施“四大行动”“十三大工程”，围绕市委、市政府中心工作，聚焦增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，分领域到先进发达地区举办工业高质量发展、总体国家安全观暨社会治理现代化、“一把手”政治能力提升等10期领导干部省外专题培训班。创新实施中青年干部“集中淬火”工程，对优秀中青年干部进行系统理论教育和严格党性锤炼，不断提升中青年干部理论水平、履职能力和实践经验。

2.聚焦强基固本，强化政治功能，不断提高党组织的政治力组织力凝聚力。先后召开基层党建工作推进会3次，开展基础党务“擂台大比武”、基层党建现场观摩等各类活动22次，吸纳170名优秀党务干部纳入“螳川先锋讲师团”培养管理，推动各级党组织盯着谋、比着干、争着创。开展基层党建工作专题调研7次，征集意见建议32条，梳理问题16条，制定措施9条，形成高质量调研报告3篇。突出基层基础基本，推动基层党建提质增效。全覆盖对63个村“两委”班子成员进行分析研判，督促及时调整优化村干部队伍，动态储备后备干部342人，向重点村和薄弱村精准选派第一书记和工作队员11名。聚焦基层短板弱项，全面开展20个“书记领办”项目，各级党组织书记充分发挥“头雁”作用，带头解决各类群众急难愁盼问题，不断提高群众获得感、幸福感。千方百计发展壮大村级集体经济，村党组织领办合作社119家，覆盖率达100%，积极争取扶持壮大村级集体经济项目7个，共计490万元，全市涉农村（社区）集体经济收入均达到10万元以上，其中，22个村（社区）集体经济收入100万元以上，艾家营村在全省基层党组织领办合作社机制助农现场会作经验交流，高标准承办2023年昆明市农村党建工作现场会。全覆盖开展“一街道一品牌”“一社区一特色”创建，依托街道“大工委”、社区“大党委”，完成“项目清单”1094个，解决1154个群众急难愁盼问题。深化“螳川党建新力量”融入城市基层党建，打造16个“螳川暖‘新’驿站”，建成宁湖里、万达2个党建引领示范商圈，推进“两个覆盖”从有形向有效转变。高质量承办2023年昆明市党建引领基层治理暨“双整双化”和开发区党建工作现场推进会。妥睦村“楼栋网格+红色物业，织密基层治理服务网”模式，入选全省首批党建引领乡村治理典型案例在全省推广。以“机关党建+四服务”工作模式和4个党建联盟平台为抓手，设立党员先锋岗61个，组建党员先锋队27支。深化拓展“双报到双服务双报告”工作，全市单位党组织“组团式”服务基层302次，在职党员“志愿式”服务群众7875次，累计服务时长28613.83小时。聚焦做好做优做强，推动产业发展高速高质。实施产业链上下游企业党组织联建共建，吸纳102家链上企业、23家机关及街道成立石化、绿色新能源电池等4个产业链联合党委，实现链上企业资源共享、抱团发展。创新开展入企“三访三问三解决”“我与企业同成长”“我是党员我先行”专项活动130余次，化解企业发展难题117个。实施“双向进入、交叉任职”工程，通过选优配强党组织书记，推动11名书记成长为企业高管。充分盘活园区各类资源，坚持线上线下同时、园内园外同步，依托园区党群服务中心，建立园区党建“15分钟服务圈”，辐射园区全部企业，选派工商、法律、税务等专业人员组建专家指导团，向企业提供行政审批、证照办理等全天候、无缝隙、一站式服务，助力企业抢抓发展机遇、实现健康发展。

3.聚焦选贤任能，强化党管干部效能，着力锻造堪当现代化建设重任的高素质干部队伍。今年以来，调整干部2批次92人次，其中提拔37名、进一步使用6名、平职调整49名，一批在一线实干苦干的优秀干部得到提拔使用，园区干部队伍实现了100%具有经济、规划建设等专业背景和从业经历，发改、工信等经济部门领导班子中有相关专业素质的干部均超过60%。紧扣中心工作，精准科学知事识人。组建4个调研组，赴全市61家单位全覆盖开展组织工作蹲点一线调研，全面了解领导班子运行情况和干部履职表现。坚持在重点工作、重大斗争一线识别发现优秀干部，结合中心工作需要，适时组织开展森林防火、项目推进等专项调研，全面掌握了干部干事创业精气神状态，在招商引资、项目建设、要素保障等一线识别发现87名优秀干部。突出奖优罚劣，全面提振干部精气神。截至目前，发现识别出29名“实干家”型干部初步人选，5名“太平官”型干部初步人选，15名需谈话提醒干部人选，运用提拔使用、职级晋升等方式激励10名“实干家”型干部，逆向调整1名“太平官”型干部，对15名有苗头性倾向性问题干部开展提醒谈话。坚持正确导向，持续激励干部干事创业热情，对在平时考核、年度考核以及在各类工作中表现突出的14人晋升职级，对40名事业单位管理岗位人员晋升职员等级。全市共招录定向选调生8名、普通公务员14名；引进“双一流”建设高校、“双一流”建设学科毕业的优秀公务员7名；24名优秀同志进入人才储备库，其中5人转任。实施“薪火助燃”工程，加强年轻公务员统筹培养，调训年轻公务员130名，提升年轻公务员分析决策能力、表达能力和应急处突能力。

4.聚焦育才聚才，紧扣中心大局，不断强化现代化建设人才支撑。向企业问需，为28家企业133个岗位提供人才招聘服务。向市场要才，搭建与猎聘网等猎头机构为主力的引才新平台，帮助企业引才110人。“创新创业”齐发力。顺利举办第二届“螳川人才杯”青年创新创业大赛，吸引107个项目参赛，《福戈咖啡——国内首家客制化精品咖啡豆供应商》《红外光学用锗单晶加工工艺关键技术研究》等12个优质项目脱颖而出。“招才团队”齐出征。先后与市人社局、市教体局、市招商局等组建“人才政策宣讲团”“引才团队”，走进昆明理工大学、云南师范大学等省内外高校，以“线上+线下”的方式开展送比赛、送政策、送岗位活动，参与师生达7000余名，全市人才工作合力、影响力显著提升。职能部门齐奋进。今年以来全市共计开展“大院大所大校大企”合作150余项，其中，与重点科研院所合作2个、重点高校合作6个、重点企业合作36个，推荐入选云南省“产业导师”6人。高品质打造，以人才安居促人才虹吸。遵循“人才来了有房住，留下有住房”工作理念，个性化设计“拎包入住”人才公寓30套，今年以来为“螳川高层次人才”、柔性引进专家、乡村振兴博士后工作站入站博士共4人办理入住，共建设、筹集人才公寓、保障性租赁住房等1800余套。“实物+货币”多形式保障，目前共发放安家费400余万元、购房租房补贴60余万元，惠及“螳川高层次人才”20余人、“兴安计划”毕业生30余人。完善周边“10分钟生活圈”满足人才子女入学、休闲娱乐、交通出行、看病就医等多元化需求。

（四）部门管理制度

中共安宁市委组织部结合部门具体工作实际情况，制定并实施了《中共安宁市委组织部财务管理制度》、《中共安宁市委组织部行政事业资金管理办法》、《中共安宁市委组织部政府性工程建设机制规范管理的实施意见》、《中共安宁市委组织部公务用车管理制度》及《中共安宁市委组织部公务接待管理实施细则（试行）》、《中共安宁市委组织部干部职工管理制度（试行）》《中共安宁市委组织部合同管理内部控制制度》、《中共安宁市委组织部收支管理内部控制制度》、《中共安宁市委组织部预算管理内部控制制度(试行)》、《中共安宁市委组织部政府采购管理内部控制制度》、《中共安宁市委组织部规章制度汇编》、《中共安宁市委组织部国有资产管理内部控制制度》、《中共安宁市委组织部建设项目管理内部控制制度》、《中共安宁市委组织部预算绩效管理具体办法》、《中共安宁市委组织部预算绩效管理工作协调机制》、《中共安宁市委组织部预算绩效管理问责办法》等内部管理制度，确保部门绩效目标实现。

（五）部门资金来源及使用情况

1.部门预算批复收支情况：根据《安宁市财政局关于批复2023年部门预算的通知》（安财发〔2023〕5号），市财政局2023年初批复给中共安宁市委组织部的预算总收入为3080.81万元，其中：一般公共预算收入3080.81万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收0.00万元。

2023年年初预算总支出3080.81万元，其中：基本支出973.78万元，占预算总支出的31.61％；项目支出2107.03万元，占预算总支出的68.39％。

2.本级预算收入执行情况：2023年年末中共安宁市委组织部决算收入总额为1258.37万元，为年初预算数的40.85%，包括一般公共预算财政拨款1254.71万元、其他收入3.66万元。

3.本级预算支出执行情况：2023年中共安宁市委组织部年末部门决算支出1264.74万元，为年初预算数的41.05%，包含基本支出919.37万元、占支出总额72.69%，项目支出345.37万元、占预算支出总额27.31%。

4.本级预算结余情况：2023年中共安宁市委组织部年末财政拨款结转和结余0万元。

（六）政府采购情况

2023年中共安宁市委组织部根据《中华人民共和国政府采购法》、《云南省政府采购管理暂行办法》的有关规定，编制了政府采购预算，年初市本级政府采购预算额度为0万元，实际完成政府采购0万元。

（七）固定资产情况

中共安宁市委组织部固定资产按照《中共安宁市委组织部财务管理制度》及《中共安宁市委组织部公务用车管理制度》执行。单位财务实行一级预算财政管理体制，执行政府会计核算管理制度，设会计部门兼管街道办事处资产，负责组织国有资产的申请购置、清查、登记、统计汇总及日常监督检查工作。单位建立了固定资产实物登记卡，详细记载固定资产的购建、使用、出租、投资、调拨、出让、报废、维修等情况，在固定资产管理和使用方面，对通用设备、专用设备、车辆由保管员进行管理，并定期进行维修、保养，做好相关检查记录，出现问题及时处理，确保设备处于完好状态，能够正常运行，无重大事故发生；办公设备管理和使用方面，在日常工作中将使用和保养相结合，办公设备出现了问题，及时进行维修，保证办公设备能够正常运转，最大限度发挥资源利用效益，延长办公设备的使用寿命。单位固定资产的配置、购入、清查、处置、监督等均按制度执行，并报主管部门和财政部门批准。

中共安宁市委组织部2023年末固定资产原值102.41万元，其中：土地、房屋及构筑物0.00万元、通用设备77.75万元(含车辆24.78万元）、专用设备0.00万元、图书档案1.75万元、家具、用具、装具及动植物22.91万元，累计折旧77.55万元，固定资产净值24.86万元。当年新购固定资产1.75万元、调拨增加固定资产0万元，减少固定资产0万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标

根据《中共安宁市委组织部2023年“大赶考”绩效考核目标任务表》，结合部门职能职责确定年度工作目标，2023年度中共安宁市委组织部整体支出绩效目标主要包括以下方面：

1.补足精神之钙，筑牢新发展格局理论根基。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续引导广大党员干部学懂弄通做实。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，融入到基层党建、干部、公务员、人才工作各方面、全过程，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量的强大力量。

2.夯实基层基础，推动全领域党建高质量发展。牢固树立大抓基层鲜明导向，坚持把“三基”建设作为加强党的建设、政权建设和基层党组织建设的战略举措和重要抓手，以提升组织力为重点，以城市党建为牵引，统筹推进各领域党建工作。一是强化党建责任落实，二是党建品牌示范引领持续发力，三是全面推进全领域基层党建工作。

3.激发干事活力，建强担当作为干部队伍。聚焦高质量发展需要，进一步树牢重一线、重实干、重实绩、重公认的鲜明导向，以政治过硬、适应新时代要求、具备领导现代建设能力为目标建优建强螳川干部队伍。一是着力抓担当激励核手段和考核结果运，二是着力抓队伍建设，三是着力抓能力提升，四是着力抓监督管理。

4.构建培育平台，打造人才创新创业洼地。深入实施新时代人才强市战略，进一步更新人才观念，加大政策落实，强化人才引进，不断提升我市人才工作的质量和水平。一是继续抢抓引才制高点，打造县域人才集聚高地；二是继续抢抓发展机遇，打造一批人才工作示范点；三是继续抢抓工作实效，打造“螳川人才”工作品牌。

（二）部门项目具体计划目标

1.干部工作专项经费：严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关文件精神，做好干部选拔任用工作，开展市委换届工作，做好干部教育培训工作，不断提升干部专业能力和综合素质，积极关心关爱干部职工，努力建设一支想干事、能干事、干成事的干部队伍。

2.人才专项经费：根据安宁市委、市政府关于人才工作和人才队伍建设的一系列决策部署，及《安宁市螳川高层次人才引进办法（试行）》、《安宁市“螳川人才”培育项目实施细则（试行）》等两个暂行办法的相关要求，保障各项人才工作顺利开展，保障引进人才经济待遇。

3.党员教育专项经费：举办党员集中培训，加强用党的理论武装头脑，统一全体党员思想，强化“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”；按照上级考核要求，组织摄制党课、党员教育片，开展党员教育片拍摄培训，提高相关工作人员专业素质；组织平台管理员培训，不断加强“智慧党建”信息化系列平台的管理维护及运用；按照上级要求，加强街道党校规范化建设。

4.安宁市村（社区）干部“订单式”培养项目经费：贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，围绕抓基层、强基础、固基本，着力培养一支高学历高素质村（社区）干部队伍，结合安宁市实际，与云南开放大学合作开展安宁市村（社区）干部“订单式”培养项目。

5.“智慧党建”内外网两大系统、五大中心、五大模块建设及推广运用专项经费：按照“系统化推进、模块化建构、内外网驱动、分步骤实施、差别化指导、全域化提升”的思路，以省级抓建设部署、市级抓统筹推进、基层抓管理运用的方式，推进内外网两大系统、五大中心、五大模块建设及推广运用工作，初步实现“智慧党建”信息系统全领域覆盖。

6.公务员管理专项经费：根据《中华人民共和国公务员法》《公务员奖励规定（试行）》及《昆明市公务员奖励实施细则（试行）》等规定，完成2022年度考核优秀公务员嘉奖工作，做好全市公务员管理工作。

7.基层党建专项经费：为顺利实施2023年党建工作的总体目标、主要任务、组织领导和保障措施创造必要的条件，提供经费保障。

8.组织部信息宣传专项经费：积极动员全市各党委、党工委组织工作信息宣传员加大全市组织系统信息宣传工作和WP文章的撰写和报送力度同时，加大与中央、省及昆明市各级各类媒体、信息刊物的协调对接，争取全市组织系统的一些经验做法、特色亮点工作在中央和省级媒体及中央、省、市级组工刊物得到曝光，与安宁市组织工作生动实践相匹配。

9.机构编制工作经费：适应新时期我市机构编制工作需要，进一步加强机构职能体系建设，深化各项体制改革，促进机构编制资源优化配置，提升机构编制工作水平。

10.遗属生活补助经费：确保机关单位工作人员遗属生活困难补助到位，切实保障困难遗属切身利益。

11.大学生暑期实践活动经费：深入贯彻落实校地协同育人精神，帮助知名高校学子在实践锻炼中增长本领才干，发现并存储一批毕业后愿意到云南干事创业的优秀青年人才。为前来开展实践活动的学生提供必要的生活和工作保障，营造安宁市惜才爱才敬才的良好氛围。

12.“主题教育”专项经费：根据《中共中央关于在全党深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的意见》(中发〔2023〕6 号 )中央主题教育领导小组《关于开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的指导意见》 (教组发〔2023〕12 号) 和《中共云南省委关于深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施意见》 (云发〔2023〕6号)，安宁市深入开展第二批主题教育。主题教育期间，租赁一批必要的办公设备以及做好资料印制、会议承办、读书班学习、实地调研、上级指导组在安宁期间的服务保障等，保障主题教育有序有力推进。

13.2023年春城产业导师专项经费：根据昆明市委人才工作领导小组办公室印发《昆明市“春城产业导师”引进工程实施办法（试行）》（昆党人才办〔2022〕1号），计划采取“随报随审”方式，评估认定“春城产业导师”，给予个人荣誉、资金支持、生活保障等政策待遇，鼓励和支持企业以柔性方式引进产业发展急需的专业技术人才、管理人才、技能人才。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

根据部门自评的要求，中共安宁市委组织部成立了部门预算支出绩效评价工作小组。根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）提出的部门整体绩效评价是全面反映部门整体职能履行情况，从职能设置、职责分工、重点工作确定、科学配置资源等角度考察，确保部门职责的科学、充分履行。本次部门整体绩效评价将主要按照以下步骤内容开展：（1）确认当年度部门整体支出的绩效目标。符合并确认部门战略目标、部门职能、中长期工作规划、年度工作计划，梳理并确认各条线工作任务及要求，在此基础上明确部门的绩效目标。（2）梳理部门内部管理制度及存量资源。整理总结部门适用、在用的相关内部控制制度，分类整理部门的存量资产、新增资产，分类整理部门的年末职工总数。（3）分析确定当年度部门整体支出的评价重点。分类整理部门年度工作计划，各项工作应与部门职能或规划对应。按照年度工作计划对应的部门职能或规划内容，分析确定当年整体支出评价的评价重点。（4）构建指标体系。按照投入、过程、产出三方面内容，构建指标体系。

在上述基础上，按照绩效指标评价体系，对中共安宁市委组织部上述几个方面的内容进行科学、客观的评价。最终形成评价结论并撰写自评报告，审核上报。

（二）评价目的

通过绩效评价，规范部门预算支出管理，提高预算资金的使用效率，推动预算单位开展财政支出绩效评价工作；通过组织预算单位开展部门整体支出绩效评价工作，探索建立规范的部门预算支出绩效评价指标体系，完善整体支出预算编制方法，并为以后年度部门预算编制和安排提供参考；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善预算编制、执行、监督体系，提升绩效管理质量，提高财政资金使用效益，促进部门更好地履行职责。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3.《政府会计制度》；

4.《中共昆明市委 昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（昆发〔2019〕12号）；

5.《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）；

6.《中共安宁市委 安宁市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2021〕13号）；

7.《安宁市财政局关于开展2023年预算支出绩效评价的通知》；

8.《安宁市部门预算绩效自评管理办法（试行）》的通知（安财发〔2021〕262号）；

9.《安宁市2023年度预算绩效管理工作安排》；

10.《中共安宁市委组织部2023 年“大赶考”绩效考核目标任务表》

11.《安宁市财政局关于批复2023年部门预算的通知》（安财发〔2023〕5号）；

12.《安宁市国民经济和社会发展第“十四五”规划》；

13.2023年度部门整体支出绩效目标申报表；

14.单位制定的管理制度；

15.项目资金下达文件；

16.其他相关文件及资料。

（四）评价对象及评价时段

1.评价对象

部门整体支出绩效:主要包括市级财力安排的年初预算（包含年度预算追加、年中预算调整）纳入部门整体支出绩效目标管理的基本支出、项目支出的全部资金。

2.评价时段

评价时段为2023年度。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

通过对中共安宁市委组织部2023年度部门整体支出绩效评价共性指标体系投入、过程、产出三个方面的指标进行综合评价、打分，最终自评得分为96.5分，评价等级为“优”。绩效评价得分如下：

2.主要绩效

中共安宁市委组织部部门整体支出绩效评价，按照《安宁市部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》设立三级评价指标体系，具体构成如下：

一级指标由投入（30分）、过程（20分）、产出（50分）等3项构成，二级指标8项，三级指标34项，满分100分。部门整体支出绩效评价指标体系及评分见下表：

（二）具体绩效分析

对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分，各绩效指标评价情况如下：

A 投入

A1 绩效目标管理

A11 绩效目标可行性

2023年，中共安宁市委组织部在昆明市委组织部和安宁市委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实全国、全省、昆明市组织部长会议精神，以党的政治建设为统领，以开展“争当排头兵”大讨论大竞赛活动为抓手，大力推行“三个工作法”，狠抓组织工作各项重点任务，不断提高党的建设质量和组织工作质量，为安宁高质量发展提供坚强组织保证。部门中长期规划、年度工作目标设定具有可行性、持续性，能够适应《安宁市国民经济和社会发展第“十四五”规划》，且与部门职能相适应。故A11指标得分为2分。

A12 绩效目标完整性

中共安宁市委组织部2023年围绕市委、市政府的中心工作，结合工作实际，提前预算，全面统筹，并且对部门目标及部门全部工作设定详细工作计划，部门中长期规划、年度工作目标设定完整，有逻辑性。故A12指标得分为2分。

A13 绩效目标合理性

中共安宁市委组织部2023年度部门绩效目标符合国家法律、法规、国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划等要求，符合部门“三定”方案确定的职责及部门制定的中长期实施规划，并与相应的预算支出内容、范围、方向、效果等紧密相关，从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，并且进行定量表述，设定绩效目标时经过调查研究和充分论证，符合客观实际，能够在一定期限内实现，目标与计划期内的任务数或计划数相对应，与预算确定的投资额或资金量相匹配。故A13指标得分为3分。

A14 绩效目标明确性

2023年度中共安宁市委组织部根据部门职能和深入贯彻落实党的二十大，对各项事业进行了目标设定，年度工作目标与部门中长期规划目标完全相一致。绩效指标依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，指标清晰且可衡量，与部门年度的任务数、完成内容基本对应，并与本年度部门预算资金基本匹配，但追加项目设立的绩效目标不够清晰。故A14指标得分为2.5分。

A2 部门职能职责

A21 部门职能职责的明确性与科学性

中共安宁市委组织部根据“三定”方案，对其部门职能职责进行了明确规定，各部门职能职责界定依据充分、清晰。故A21指标得1分。

A22 年度工作目标与部门职能职责的适应性

根据中共安宁市委组织部2023年工作计划，已对其职能职责范围内所有项目制定工作计划和目标,工作目标与中共安宁市委组织部的部门职能职责一致，已涵盖所有职能，部门所设定的具体目标与部门职能职责相适应、详细工作目标与部门职能对应匹配。故A22指标得分4分。

A23 年度具体工作与部门职能职责的匹配性

根据《安宁市中共安宁市委组织部2023 年“大赶考”绩效考核目标任务表》，各业务科室与归口管理上级职能部门对各项任务的考评结果，各类具体工作与其“三定”方案中的职能职责进行匹配，各类具体工作均在“三定”方案的职能职责范围内，且各项职能工作均有具体工作支撑。故A23指标得分为4分。

A24 部门内设科室及下属单位职责的明确性

中共安宁市委组织部及下属职能部门均有明确的“三定”方案对职能职责范围进行界定，中共安宁市委组织部内设机构的职责相对清晰和固定。故A24指标得分为1分。

A3 预算配置

A31 人员类、运转类公用经费项目预算合理性

中共安宁市委组织部2023年部门人员类、运转类年初预算数为973.79万元，实际发生数为919.37万元，其中：(1) 人员经费支出834.5万元，占人员类、运转类公用经费的90.77%；(2)日常公用经费支出84.87万元，占人员类、运转类公用经费的9.23%。部门人员类、运转类公用经费项目按实际在编人数及公用支出定额标准编制预算，并根据人员类、运转类公用经费项目预算批复执行，人员经费、公用经费编制合理。故A31指标得分为2分。

A32 特定目标类项目支出预算合理性

中共安宁市委组织部2023年特定目标类项目支出年初预算数为2107.03万元，实际发生数为345.37万元。结合2023年本单位工作开展计划，按照“政府过紧日子”的要求，本着非必要不支出的原则，2023年压缩项目支出。部门特定目标类项目支出依据预算程序、预算依据、适用范围、部门职责，参考了历史数据及各处室年度计划的基础上进行编制，各项目支出金额与项目预计产出相匹配、项目支出预算程序合规合法、预算依据充分、适用范围合理。故A32指标得分为3分。

A33 在职人员控制率

根据三定方案及相关人员编制文件，2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制39人（含行政工勤编制1人），事业编制10人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员4人）。在职人员控制率（在职人员数/编制数）×100%=39/49×100%=79.59%。故根据评分标准，A33指标得分1分。

A34 “三公经费”变动率

中共安宁市委组织部2022年共发生“三公”经费2.42万元，2023年度发生“三公”经费2.25万元；与2022年相比减少0.17万元，“三公”经费变动率为（0.17/2.42）×100%=7.02%。根据评价标准：“三公经费”变动率≦10%，得1分，每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止，故A34指标得分1分。

A35 重点项目支出安排率

中共安宁市委组织部2023年支出超过50万元（含50万元）的重点项目共3个，重点项目支出合计207.69万元，占项目总支出345.37万元的60.14%，部门年度预算在合理保障基本支出开支、保障部门正常运转的前提下，优先保障重点任务和工作的预算安排，各重点项目均包含在项目总支出中安排，项目资金投入与项目实施计划相匹配，资金保障充分合理，各项目均完成当年目标任务。根据评价标准：重点支出安排率≧80%，得3分，70%（含）-80%，得2分；60%（含）-70%，得1分；低于60%不得分。故A35指标得分为1分。

B 过程

B1 预算执行

B11 预算完成率

中共安宁市委组织部2023年部门支出调整预算数为1264.74万元，部门支出决算数为1264.74万元，预算完成率=部门支出决算/部门支出预算×100%=（1264.74/1264.74）×100%=100.00%。故B12指标得分2分。

B12 预算调整率

2023年度，中共安宁市委组织部根据人员类、运转类公用经费支出情况和部门项目执行情况按照预算调整程序对人员类、运转类公用经费和项目支出进行了预算调整。年初部门预算数为3086.02万元，当年执行数为1264.74万元，预算调整数为-1821.28万元，其中预算调整数中包含了部门在本年度内因落实国家政策、上级部门及本级党委政府临时交办的项目。人员类、运转类公用经费与项目支出预算调整均按年中预算执行情况由财政部门下达调整便签，并按规定程序进行预算调整,预算调整均有财政部门调整材料。故B12指标得0.5分。

B13 “三公经费”控制率

2023年“三公”经费预算批复数为10.48万元，2023年度部门发生“三公”经费支出2.25万元；与预算安排数相比节约8.23万元，节约比例为78.53%，三公经费控制率为（2.25/10.48）×100%=21.47%。故B13指标得分1分。

B14 支出进度率

2023年因财政吃紧，部门预算执行的及时性和均衡性较差，未能达到预算支出的要求。根据评价标准：以100%为标准，每少于5%扣0.2分，扣完为止，故B14指标得0.5分。

B15 公用经费控制率

中共安宁市委组织部2023年公用经费预算批复调整数为84.87万元，公用经费执行数为84.87万元；公用经费控制率为（84.87/84.87）×100%=100%。故B15指标得2分。

B16 政府采购执行率

2023年中共安宁市委组织部政府采购根据《中华人民共和国政府采购法》、财政部74号令《政府采购非招标采购方式管理办法》及《中共安宁市委组织部政府采购管理内部控制制度》的规定执行。年初市本级政府采购预算批复额度为0万元，实际完成政府采购0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购服务支出0万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，政府采购执行率为100%。根据评价标准：以100%为标准，每超过或低于10%扣0.2分，扣完为止，故指标B16得分1分。

B2 预算管理

B21 财务管理制度健全性

中共安宁市委组织部为加强经费管理、规范经费使用、严格审批制度、提高资金使用效率，根据《会计法》、《行政单位财务规则》等法律法规，结合实际制定了《中共安宁市委组织部财务管理制度》、《中共安宁市委组织部行政事业资金管理办法》；通过对各支出项目收支凭证、资料调查及档案查阅，部门内部财务管理、资金收支、会计核算等管理制度执行到位。故B21指标得分1分。

B22资金使用合规性

中共安宁市委组织部对部门资金支出、重大项目支出执行《中共安宁市委组织部财务管理制度》、《中共安宁市委组织部行政事业资金管理办法》等相关管理制度，经检查，中共安宁市委组织部资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大支出均通过领导班子会议讨论决策，各项目支出均符合项目用途和支出范围，不存在项目资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故B22指标得分为满分4分。

B23财务监管

中共安宁市委组织部为进一步规范街道办事处财务管理工作，依法加强会计管理和财务监督，充分发挥会计工作在经济建设活动中的作用制定了《中共安宁市委组织部财务管理制度》，对资金申报审批程序、管理及审核程序及报账工作程序，进行日常内部监督，对发现的问题及时进行整改，账务核算合理，审批及监督流程设计有效。故指标B23得分1分。

B24预决算信息公开性和完善性

评价组通过调研和网站资料收集了解到，按照政府信息公开有关规定，中共安宁市委组织部在安宁市人民政府政务网官网依规定公开年度报告、政府文件、财政资金信息（财政预决算公开、“三公”经费）、人事及公务员招考信息等。按规定时限公开的预决算信息完整、准确，与部门预决算执行情况相匹配。故C24指标得分为3分。

B3资产管理

B31资产管理制度健全性

为规范和加强国有资产管理，维护国有资产的安全完整，合理配置和有效利用国有资产，保障和促进各项事业发展，建立适应社会主义市场经济和公共财政要求的国有资产管理体制，中共安宁市委组织部根据《安宁市行政事业单位国有资产管理办法》等有关规定，结合单位实际，制定了《中共安宁市委组织部国有资产管理内部控制制度》，资产管理制度得到有效执行，促进了职责履行和绩效目标任务完成。故固定资产管理制度得到有效执行，因此B41指标得分为满分1分。

B22固定资产在用率

截至2023年年底，中共安宁市委组织部固定资产总额（账面原值）为102.41万元，在用固定资产总额（账面原值）为102.41万元，闲置固定资产0万元，待报废固定资产0.00万元，固定资产在用率为(102.41/102.41)×100%=100%，组织部对于资产移交、报废车辆、报废办公资产均按行政事业单位处置流程进行了申报。根据评价标准：固定资产在用率达到95%以上得1分，每降低1%扣权重分（1分）5%，扣完为止，故指标B22得分1分。

C 产出

C1履职履责

C11考核任务实际完成率

2023年，中共安宁市委组织部在昆明市委组织部和安宁市委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实全国、全省、昆明市组织部长会议精神，以党的政治建设为统领，以开展“争当排头兵”大讨论大竞赛活动为抓手，大力推行“三个工作法”，狠抓组织工作各项重点任务，不断提高党的建设质量和组织工作质量，为安宁高质量发展提供坚强组织保证。故C11指标得分为8分。

C12完成及时率

2023年度部门在规定时限内及时完成了全部目标任务，部门履职时效目标全部实现。故C12指标得分为7分。

C13质量达标率

2023年度中共安宁市委组织部圆满完成各项工作，达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量，故C13指标得分为7分。

C14重点工作办结率

中共安宁市委组织部2023年重点目标全部完成，重点工作办结率达100%。故C14指标得分为8分。

C2效果效益

C21经济效益

根据《中共安宁市委组织部2023年“大赶考”绩效考核目标任务表》，中共安宁市委组织部2023年已圆满完成目标任务，指标标准分值5分，实际得分5分，得分率100.00%。

C22社会效益

中共安宁市委组织部2023年社会建设工作圆满完成预期的目标，指标标准分值5分，实际得分5分，得分率100.00%。

C23生态效益

生态效益持续发展，故C23指标得分为4分。

C24可持续影响

1.人员队伍建设情况。通过访谈了解到，中共安宁市委组织部每年均组织全体干部职工定期培训、进行政策专题学习、熟悉政策法规、提高业务能力，注重人员素质及业务水平的提升，逐步完善人员队伍建设。

2.信息共享、公开情况。按照政府信息公开有关规定，中共安宁市委组织部在安宁市人民政府政务网官网依规定公开年度报告、政府文件、财政资金信息（财政预决算公开、“三公”经费）、人事及公务员招考信息等。中共安宁市委组织部与下属被监管村、社区形成互相协作的工作机制。

3.长效管理创新情况。中共安宁市委组织部以规范管理决策、提高工作效率、资产保值增值和合理承担社会责任为重点，把服务民众、提高居民素质、增加居民人均可支配收入、推进乡村振兴、改善人居环境等作为基本要求，对各科室（办、中心）实行分类监管、综合考核、规范管理，从而提高效率，保障部门工作长期可持续发展。

故C24指标得分为满分4分。

C25服务对象满意度

本次中共安宁市委组织部部门整体支出绩效评价共计发放问卷数量50份，实际回收问卷50份，问卷回收率100%。据统计，通过调查对象：A类人群（被服务对象）、B类人群（一般群众）及C类人群（内部职工）的走访调查，社会公众表示中共安宁市委组织部在“生态文明建设、城镇规划建设、社会建设”等方面满意度较高。社会公众对中共安宁市委组织部的平均满意度为94.5%。按评价标准服务对象满意度85%（含）--95%，得2分，故指标C25得分为1.5分。

五、主要经验做法

1.中共安宁市委组织部对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。

2.年度预算执行中，做好项目实施的定期跟踪检查，对能实现预期绩效目标的充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时提出整改措施，确保项目正常运行，达到预期绩效目标。

3.进一步拓展理财新思路，增强财政保障能力，规范收支行为，确保基本需求，缓解财政困难，保障重点支出，防范和化解债务风险，维护农村基层政权和社会政治的稳定，促进农村经济和社会事业的健康和谐发展，开创街道财政工作的新局面。

4.在部门支出绩效管理工作中不断完善预算绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价管理和评价结果应用的程序和方法，查找资金管理及项目执行过程中可能存在的薄弱环节，并采取相应措施，确保各项资金合法合规合理地使用。

六、存在的问题

1.预算管理方面存在不足，部分项目预算申报不够细化，预算资金申报不够合理，前期准备工作不够充分，影响了项目支出的顺利实现。

2.单位内部控制基础工作建设有待完善，预算绩效管理相关制度需进一步健全，预算绩效管理工作水平和质量需提高。

七、改进措施及建议

1.进一步加强单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2.针对本部门绩效自评中存在的问题，进一步加强预算管理，对预算外经费严格落实“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益，逐步建立预算考核体系。

3.进一步加强财务管理、资产管理和资金管理，规范会计核算，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。

4.加大预算绩效管理法制建设,制定统一的预算管理相关制度办法，指导和推动绩效管理工作。

5.完善资产管理，抓好"三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制三公经费的规模和比例，把关"三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为:进一步细化三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。