中国共产主义青年团安宁市委员会2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1．机构情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

2．人员情况

中国共产主义青年团安宁市委员会2023年末单位编制人数5人，实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

（二）部门职能

共青团安宁市委是全市共青团的领导机关，负责组织领导全市共青团工作，在中共安宁市委领导下，团结带领广大青年，协助市委、市政府开展各项工作，为党培养、选拔、推荐优秀青年人才，教育帮助青少年成为共产主义事业的接班人。其主要职能是:

1.宣传、执行党的路线、方针、政策，做好团员青年的时事政治及法治教育；

2.领导全市的共青团工作，按照市委和上级团委的安排部署，完成各个时期的具体任务，并对基层组织的工作进行监督、考核和表彰，负责组织召开团代会、团干会和团委会；

3.抓好团的思想建设、组织建设和作风建设，倡导诚实的劳动创造，立足本职、岗位成才，在经济建设中建功立业，为物质文明和精神文明建设作贡献；

4.深入基层，调查研究青年思想状况和基层团组织工作情况，及时向市委和上级团委汇报，提出相应对策组织开展相应实践活动，从各方面促进青少年的健康成长；

5.负责培养青年先进典型和优秀人才，协助党组织选拔考核青年干部，做好推荐优秀团员作党的发展对象工作，宣传各条战线涌现出的青年模范人物和先进集体，引导广大青年在实践中岗位建功、岗位成才；

6.发扬“全团带队”的传统，搞好少先队辅导员的队伍建设，组织开展健康有益的活动，活跃少先队工作，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观，全面关心少年儿童的成长；

7.协助安宁市关心下一代工作委员会对青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育和革命传统教育以及青少年理想信念、道德、法治教育的职责，维护青少年的合法权益、做好对违法青少年的帮教工作以及对弱势青少年群体的帮扶工作；

8.贯彻市委、市政府的决策，团结带领全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织生力军和突击队作用；

9.承办市委、市政府和团昆明市委交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况

1.擦亮“螳川青音”宣讲品牌，传递党的好声音。加强“螳川青音”青年讲师团队伍建设，严把推荐关、审核关、试讲关，从教育、医疗、社会领域招募20名青年讲师，组成中小学、高校、社会领域3支宣讲队。以“青年点单、团委派单、讲师接单”模式，分领域面向团员和青年开展线下宣讲27场次，覆盖5000余人次，线上推出《学习二十大 永远跟党走 奋进新征程 “螳川青音”青年讲师团》特别栏目7期，覆盖31400余人次，形成线上线下良性互动、齐奏合鸣的良好态势，让理论宣讲充满青春气息。

2.推进“爱心助你上大学”品牌建设，助力贫困学子圆梦大学。一是面向社会各界爱心人士、企业、单位发出捐款倡议，共筹集善款29.89万元。成立2个家访小组，对全市76名申请学生进行入户家访。邀请市属9个街道团工委、4家爱心单位负责人及1名爱心人士召开评审会，以投票方式进行表决，确定47名资助困难学生。二是协调我市各大快递公司，免费为我市户籍大学新生寄出近100余件行李。

3.注重典型引路，营造见贤思齐良好风气。为激励广大团组织和团员、团干部比学赶超、“争当排头兵”，在全市范围内评选7家“五四红旗团（工）委”、33家“五四红旗团支部”、58名“优秀共青团干部”、56名“优秀共青团员”及“安宁市青年岗位能手标兵”5名、“安宁市青年岗位能手”15名、10支“安宁市青年突击队”。拍摄推出《青年先锋》系列微视频6期，并在“青春安宁”公众号推出“花样年华”专栏16期，大力宣传团员青年先进典型，用优秀精神浸润青年思想，用典型事迹激励青年成长。

4.校地企共建聚合力，协同发展育新人。一是校地共建方面，充分发挥校地双方优势，组织召开2次安宁市校地共青团共建联席会议，与云南技师学院、云南工程职业学院等6所高校签署《安宁市校地共青团合作共建框架协议》，选聘17名大学生兼任安宁市基层团干部，搭建驻安高校大学生社会实践平台。二是地企共建方面，围绕打好“产业提速”攻坚战，探索“团建链+产业链”模式，聚焦重点产业集群，联合12家单位打造产业链团建联盟，选派共建企业1名团干部到团市委跟岗锻炼。组织开展“团团陪伴，‘就’业‘位’来”线上线下招聘会5场，368家企业为青年提供近6000个就业岗位。

（四）部门管理制度

2023年我单位除遵守《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等国家法律法规外，还结合财政具体工作实际情况，执行并遵守中国共产主义青年团安宁市委员会制定的相关制度，如《中国共产主义青年团安宁市委员会管理制度》，部门预算管理制度健全并有效执行。按照实际工作需要和人员报送预算，由分管领导审核后，单位财务人员汇总上报。

（五）部门资金来源及使用情况

2023年收入202.72万元，其中：年初结转和结余：0.02万元，占总收入的0.00%；财政拨款收入：202.72万元，占总收入的100.00%；其它收入0.00万元，占总收入的0.00%。较上年相比增加10.74万元，增长5.60%；其中：一般公共预算财政拨款收入202.72万元，较上年增加11.74万元，增长6.15%；主要原因是2023年我单位增加疫情防控工作经费收入6.00万元；2023年街道6名西部计划志愿者生活补助合并到单位进行统一发放，增加7.63万元；2022年我单位保险收入5人，2023年1-6月保险收入4人，导致保险收入减少2.75万元。事业收入0.00万元，较上年相比无变化；其他收入0.00万元，较上年相比减少1.00万元，下降100.00%；主要原因是2023年我单位无其他收入。

2023年支出202.74万元，按支出性质分类基本支出100.98万元，占总支出的49.81%。其中：人员经费91.36万元，占总支出的45.06%，日常公用经费9.62万元，占总支出的4.75%；项目支出101.76万元，占总支出的50.19%。按支出经济分类，工资和福利支出91.36万元，占总支出的45.06%；商品和服务支出39.42万元，占总支出的19.44%；对个人和家庭的补助71.96万元，占总支出的35.50%。较上年相比增加11.79万元，增长6.18%。其中人员经费91.36万元，较上年相比减少2.23万元，下降2.39%；主要原因是2023年单位临聘人员经费从人员经费中列支，2022年我单位执行人数为5人，2023年1-7月单位执行人数为4人，7月新招录1人，执行人数变为5人；2023年住房公积金基数进行了调减。导致了人员经费减少2.23万元。公用经费9.62万元，较上年相比增加0.77万元，增长8.73%。主要原因是为提高部门管理、工作效率及工作质量，2023年增加了人员外出学习培训等工作。项目支出101.76万元，较上年相比增加13.25万元，增长14.98%；主要原因是2023年我单位增加疫情防控工作经费支出6.00万元；2023年街道6名西部计划志愿者生活补助合并到单位发放，生活补助增加7.63万元。

（六）政府采购情况

2023年我单位政府采购总支出为0.00万元，其中政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

（七）固定资产情况

2023年末固定资产总值为10.31万元。2022年年末固定资产总值10.31万元，2023年与2022年相比无变化。

二、绩效目标

（一）部门总目标

（一）深化青少年思想政治引领。组织“螳川青音”青年讲师团开展宣讲不少于20场次。开展“青年大学习”“红领巾爱学习”网上主题团课、队课，动员督促各级团组织和少先队常态化参与学习。深入实施“青年马克思主义者培养工程”，覆盖全市各企事业单位团组织、街道团工委、西部计划志愿者等不同领域学员80余名。面向基层一线，特别是乡村振兴、招商引资、志愿服务等领域的优秀青年，开展“向上向善好青年”推选活动。

（二）围绕中心大局动员青年。进一步打造“工业兴安团青建功”团建工作品牌，联合团建共建单位在政治引领共抓、组织建设共促、团员干部互动、团建载体互用、结对帮扶互助等方面加强合作。聚焦重大赛会服务、各类创建活动、突发应急保障等所需，组织引领青年志愿者做好志愿服务工作，培育好“河小青”打卡“红绿地图”环保志愿服务项目。深入实施乡村振兴青春行动，开展“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”系列活动，积极服务农村青年劳动力转移就业。关心关爱农村留守儿童。年内开展“小红帽·伴童心”关爱农村儿童心理健康活动3场次；开展以暑期安全自护、防溺水等为主题的“青春呵护”系列活动3场次；结合“六一”、春节等节日开展走访慰问。

（三）着力服务青年成长发展。助力青年创业就业。成立安宁市青年创业就业协会或青年创业联盟，常态化为青年提供免费创业培训、政策咨询、项目孵化指导等服务，开展人才沙龙2场；开展“团团相伴 ‘就’有‘位’来”“返家乡”社会实践活动，线上线下相结合为青年提供就业岗位不少于1000个，至少为150名学生提供社会实践岗位，结合“青年学子企业行”活动，至少组织3批次大学生进企业参观学习，为青年留安就业打下基础。实施“青春相约新时代”项目，年内组织开展4次联谊活动，覆盖青年120余人次。实施“团趣假期”项目，在2个寒暑假开设爱心托管班，在每个3天以上的法定假期开展公益培训，助力“双减”；持续推进“爱心助你上大学”，年内资助不少于50名困难学生。

（四）推动团青工作改革。筹备召开共青团安宁市第九次代表大会。建立“一专一站两联”工作机制，推动团代表联络站建设，积极搭建委员联系团代表、团代表联系团员青年的履职平台和联系平台。全面推进从严治团。全面落实“推优入团”和“推优入党”机制，发挥党、团、队相衔接的育人链条功能。

（五）履行全团带队政治责任。以“六一”等重要时间节点为契机，开展少先队新队员集中入队仪式，教育引导少年儿童从小树立坚定理想信念。开展首届少先队“示范队室”评选工作，丰富拓展少先队校外实践教育基地，开展形式多样的少先队教育实践活动。

（二）部门项目具体计划目标

1.创业担保贷款上级补助项目的具体计划目标：2022年完成创业担保贷款任务数40户，2023年完成创业担保贷款任务数35户。通过“贷免扶补”吸纳就业资金实现带动就业,减少安宁市失业率，进一步带动安宁市经济的发展，让安宁市的发展更上一个台阶。

2.安宁市西部计划志愿者相关项目的具体计划目标：西部计划按照"围绕中心，服务大局，优化结构，科学管理，强化保障，提高增效“的思路，紧紧围绕乡村振兴战略和打赢脱贫攻坚的战略部署，2023年需完成服务于本单位4名西部计划志愿者生活补助的发放工作，完成安宁市10名西部计划上级补助经费的发放工作，完成10名西部计划志愿者社保费用的申报及缴纳工作。不断激励西部志愿者在基层建功立业，提高共青团服务能力和水平。

3.2022年度考核优秀记嘉奖及2020年至2022年连续三年年度考核优秀记三等功公务员表彰奖励经费项目的具体计划目标：2022年度我单位考核优秀记嘉奖共2人，每人1500元，及时保障支出，更大程度增加了单位人员前进的动力及提高工作效率，让人们更好的服务于安宁。

4.关心青少年活动专项资金项目的具体计划目标：根据实际情况开展关心下一代活动，开展调研掌握基层工作情况，深入基层了解青少年思想动态和需求；开展关心下一代活动，开展扶贫慰问，关心、教育、培养青少年健康成长。

5.青少年教育经费项目的具体计划目标：加强和改进青年思想道德建设，宣传、执行党的路线、方针、政策，做好团员青年的时事政治及法制教育，切实履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命，进一步强化青年思想引领，精准服务青年需求。

6.少先队日常工作、活动开展、阵地建设专项资金项目的具体计划目标：少先队是党创立和领导并委托共青团直接领导的中国少年儿童群团组织，是少年儿童学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是建设社会主义和共产主义的预备队。我单位2023年要深入学习贯彻落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，不断推进少先队组织创新和工作创新团结、教育、引领广大少年儿童努力成长为德智体美劳全面发展。

7.团代表履职专项资金项目的具体计划目标：根据《共青团安宁市委改革实施方案》文件，按照每年300元/人/年履职经费的标准落实团代表待遇，保障团代表履职经费的支出，保障团代表联络站相关工作的开展，促使团代表不断发挥联系青年的作用，让团与青年密切联系在一起，积极做好团代表履职工作，为安宁青年工作打下坚实基础。

8.团委村“居”委会团干部工作补贴经费项目的具体计划目标：保障安宁市村（居）委会100人生活补助经费的支出工作，进一步提高基层团组织工作效率和服务青年的质量。进一步加强和改进党的群团工作，调动广大基层团干部的工作积极性，促进我市经济社会各项事业协调发展，充分发挥基层团干部在经济社会建设中的作用。

9.未成年人司法项目专项资金项目的具体计划目标：开展相关的司法活动，积极组织陪审，相关活动的开展预防和减少未成年人违法犯罪行为，增强青少年的法制观念，提高青少年法律知识，教育保护未成年人健康成长。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

我单位对于绩效评价首先由单位领导带队的绩效自评工作小组，积极准备绩效自评资料并保证完整性、及时性、真实性、佐证材料的准备，材料质量等要求。进行绩效自评工作的正常开展，包括布置、审核、检查等多项工作开展情况，存在问题及有关意见及建议进行记录，最后完成绩效评价报告的撰写工作。

（二）评价目的

了解中国共产主义青年团安宁市委员会2023年整体支出情况、年度工作任务及项目完成情况、年度履职情况，以及所取得的效果。通过评价，在部门预算配置、预算执行等方面总结经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范部门资金支出，提升预算配置的科学合理性，优化财政支出结构提供决策参考和依据，为下一步部门整体支出绩效评价的逐步开展进行经验的积累。

（三）评价依据

中国共产主义青年团安宁市委员会关于开展2023年预算支出绩效自评的通知，根据相关预算管理办法，财务和会计资料，项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告等相关材料。

（四）评价对象及评价时段

我单位2023年绩效评价对象为本单位财政性资金全部收支情况，评价范围是2023年度。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

按照自评工作程序，制定了本部门自评表，经逐一对照、填报年度部门整体支出绩效自评表，本次我单位整体支出绩效自评表为98.9分，评价等级为“优”。

2.主要绩效

1.创业担保贷款上级补助项目的具体计划目标：2022年已完成创业担保贷款55户，2023年完成创业担保贷款39户。通过“贷免扶补”吸纳就业资金实现带动就业,减少安宁市失业率，进一步带动安宁市经济的发展，让安宁市的发展更上一个台阶。

2.安宁市西部计划志愿者相关项目的具体计划目标：西部计划按照"围绕中心，服务大局，优化结构，科学管理，强化保障，提高增效“的思路，紧紧围绕乡村振兴战略和打赢脱贫攻坚的战略部署，2023年完成了服务于本单位4名西部计划志愿者生活补助的发放工作，完成安宁市10名西部计划上级补助经费的发放工作，完成10名西部计划志愿者社保费用的申报及缴纳工作。不断激励西部志愿者在基层建功立业，提高共青团服务能力和水平。

3.2022年度考核优秀记嘉奖及2020年至2022年连续三年年度考核优秀记三等功公务员表彰奖励经费项目的具体计划目标：2023年度我单位完成了2名考核为优秀人员进行了奖励金的发放工作，保障了经费的做出，更大程度增加了单位人员前进的动力及提高工作效率，让人们更好的服务于安宁。

4.关心青少年活动专项资金项目的具体计划目标：2023年我单位共开展慰问次数3次，开展3次调研活动，共涉及人数160人，大力提高青少年的素质，让青少年在人民群众的关心中健康成长，为青年提供正确引领方向，不断激励青年为经济发展创造价值。

5.青少年教育经费项目的具体计划目标：大力服务于安宁市大约15万人青少年，2023年我单位共开展了45次青少年相关活动，大力加强青少年思想道德建设，不断激励青少年奉献社会，积极组织开展各项活动，为祖国培养合格的社会主义接班人，社会对青少年工作反映情况好评率达到90%。

6.少先队日常工作、活动开展、阵地建设专项资金项目的具体计划目标：2023年我单位少先队员活动开展了12次，深入学习贯彻落实习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，不断推进少先队组织创新和工作创新团结、教育、引领广大少年儿童努力成长为德智体美劳全面发展。

7.团代表履职专项资金项目的具体计划目标：根据《共青团安宁市委改革实施方案》文件，按照每年300元/人/年履职经费的标准落实团代表待遇，保障团代表履职经费的支出，保障团代表联络站相关工作的开展，促使团代表不断发挥联系青年的作用，让团与青年密切联系在一起，积极做好团代表履职工作，为安宁青年工作打下坚实基础。

8.团委村“居”委会团干部工作补贴经费项目的具体计划目标：2023年我单位完成了37名居委会团干补贴的发放工作，按照每人每月100元发放，同时完成了2022年63名村委会团干部，37名居委会团干部生活补助的发放工作，大力确保基层团干工作顺利开展，不断发挥基层团干作用，服务青年，带领青年为安宁经济社会发展贡献青春力量。

9.未成年人司法项目专项资金项目的具体计划目标：2023年我单位共参与未司陪审72次，参与社会背景调查26次。保障了未成年人司法项目工作全面开展，预防和减少了未成年人违法犯罪行为，增强了青少年的法制观念，提高了青少年法律知识，保护了未成年人健康成长。

（二）具体绩效分析

2023年我单位设定的部门中长期规划、年度工作目标真实完整，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，具有可行性，与部门职能相符。设立的部门整体绩效目标工作任务可细化，绩效指标清晰、可衡量；年度预算安排的重点项目资金得到充足保障；使用预算资金符合相关财务管理制度的规定，具有完整的审批程序和手续，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；项目设立符合国家、省、昆明市、安宁市的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，且有相关文件依据，预算规模与年度部门总预算控制数相适应。

五、主要经验做法

一是单位领导的高度重视。专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目的顺利进行。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求单据齐全才能进行支付，不能有违规及无效票据存在。

六、存在的问题

在2023年度预算绩效目标管理编制工作中，有部分项目三级指标设置科学量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高；预算资金使用计划有待加强。

七、改进措施及建议

（一）完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效率。

（二）严格按照预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点、便于检验、评价、考核。可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。做好部门整体绩效目标、项目资金绩效目标管理工作。

（三）进一步优化服务，以“公众满意度最大化”为目标，加大培养绩效管理社会参与意识，真正服务于人民群众。