中国共产党安宁市委员会办公室

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

1、机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位共设置12个内设机构，包括：综合一科、综合二科、常委办、政策法规科、目标管理督查科、信息科、机要密码科、安全保卫科、行政科、财务科、办公室、改革督查科。所属单位0个。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位在职人员编制41人，其中：行政编制35人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。年末编外人员5人。遗属人员3人。车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

（二）部门职能

1、贯彻中央、省委和滇中产业聚集（新区）党工委指示，紧紧围绕市委中心工作，结合实际创造性地开展工作，为领导服务、为机关服务、为基层服务；

2、围绕市委中心工作和经济社会发展中的重大问题开展调查研究，做好分析与综合工作，掌握第一手资料，为市委的决策提供依据，当好市委的参谋和助手；

3、承担市委及办公室文件的起草、校核，公文处理、文印、传递和有关文电及文书档案工作，高起点、高标准办会；负责重要来宾的公务接待、群众来信来访及群体性事件的处置工作，高要求、高效率办事；

4、加强和完善各种信息的收集、整理，了解掌握和综合报送重要情况；

5、协助市委领导督促检查中央和省、滇中产业聚集（新区）党工委、安宁市委重大工作部署的贯彻落实；检查上级领导机关和市委领导指示事项及交办事项的办理和落实；

6、履行安宁市国家保密局的工作职能，认真做好全市的保密工作；履行安宁市密码工作领导小组办公室的工作职能，做好全市党政机要密码通信工作；

7、认真做好市委系列各部门和各群团组织与市级五大机关牵头协调工作，定期组织召开五机关办公室主任联席会议，统一认识、协调工作，为各项工作的顺利开展创造条件；

8、认真做好市委机关的后勤保障工作，负责履行好市委机关的行政事务、资产财务、绿化美化、环境卫生、交通通讯、安全保卫、设备维护、办公秩序以及对外接待等工作；

9、承办上级有关部门和市委交办的其他工作。

（三）部门工作完成情况

2023年市委办公室在市委的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委重点工作，着眼大局，内抓效能，外树形象，不断加强队伍建设，规范工作流程，改进工作作风，各项工作都展现了新的面貌。现将工作情况总结如下。

1、讲政治、强学习，在政治建设中展现新作为

市委办坚持把党的政治建设摆在首位，打造政治过硬的党组织和党员干部队伍，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。一是强化学习提能，深入推进学习型机关、学习型支部建设。坚持把党的政治建设摆在首位，把学习作为常态，贯穿于工作全过程，坚持自己学和集中学、系统学与重点学、线上学和线下学相结合，在室务会、“三会一课”“主题党日活动”落实“第一议题”制度，年内开展主题党日活动12次，室务会25次，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平法治思想等政治理论知识。通过坚持不懈抓学习，市委办党支部全体党员的政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提升，“四个意识”不断增强，“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加有力，忠诚拥护“两个确立”的堤坝筑得更实。二是加强制度建设，注重抓好“关键少数”。市委办主要领导坚持以上率下，认真履行管党治党第一责任人责任，压实班子成员“一岗双责”责任体系。全面落实“四个亲自”“五个不直接分管”，召开室务会定期研究党建工作，带头运用监督执纪“第一种形态”，定期对班子成员以及分管的部门负责人开展廉政谈话。县处级领导及市委办班子成员带头落实双重组织生活制度，县处级领导以普通党员身份参加支部活动参与率达100%。三是深入基层一线，提升干部服务群众水平。夯实与社区、街道和市委机关大楼“党建联盟”堡垒，与包保社区充分整合资源，多种方式开展共驻共建活动，充分发挥党员先锋模范作用。常态化开展“双报到双服务双报告”工作，督促全体党员完成报到任务。持续践行全心全意为人民服务的宗旨，完善基层党组织和党员“我为群众办实事”长效机制，确定党支部“民生实事计划”1件，办结率100%。定期到对口联系帮扶的禄劝县汤郎乡典文村委会及磨憨镇，围绕生产生活、住房、就医、就学等困难走访慰问81户。成立固定志愿服务队伍，实现干部职工注册志愿者率、志愿服务活动率两个“100%”目标。四是全力做好巡察“后半篇”文章。坚持清单化、项目化推进巡察整改，召开室务会专题研究巡察整改工作，制定巡察整改方案，班子成员主动认领责任、各负其责，有力有序推动立行立改各项工作任务见底到位、形成长效。坚持问题导向，对照巡察反馈问题、举一反三查找问题，巡察提出的36项整改任务已全部按时限完成整改。

2、顾大局、强服务，在参谋辅政中展现新作为

一年来，完成了市委七届五次、六次全会报告等重要会议主要领导讲话材料，撰写涉及经济发展、农业农村、党的建设等各类专题会议、汇报材料100余篇，文稿服务质量不断提高，受到市委领导的充分肯定，较好的发挥了“参谋部”、“智库部”的重要作用。二是抓好文件办理，不断提升审核水平，严把政治关、法律关、文字关、格式关，大力精简文件，准确把握发文规格，确保党委文件科学严谨、切实可行，真正起到谋划全局、指导实践、推动工作的重要作用。严格规范办文程序，确保办文工作流程优化、运转顺畅。今年以来，印发文件140份，与去年同期相比下降3.45%。向昆明市报备党内规范性文件40件，备案及时率、通过率均达到100%。三是抓好调查研究，抓住牵动全局的关键点、领导的关注点、社会矛盾的突出点、群众意见的聚焦点，围绕党委重大决策事项，深入基层、深入实际、深入群众开展综合调研、专题调研，察实情、问实策、求实效，形成了8篇有分量、有见地、有价值的调研报告，提出了一批切实可行、针对性强的对策建议。四是跟进重点促落实，及时做好督促检查。坚持把落实好省委、昆明市委、安宁市委各项工作部署作为督查工作重点，严格落实常态化督查机制，制定《安宁市2023年督查检查考核工作计划》，组织落实市委领导调研、督查等重大活动16次。对市委七届四次全会、七届五次全会、经济运行分析会确定重点事项、护林防火、招商引资等55件539项重点工作进行台账式动态跟进，紧盯时间节点，狠抓关键环节，实行动态销号；上报安宁市重点推进项目、重点工作督查专报20期，为市委、市政府决策提供参考。

3、提质效、强保障，在服务大局中展现新作为

认真贯彻省委“3815”战略部署，围绕昆明市“六个春城”建设和安宁市在“六个方面”争当全省排头兵的目标，充分发挥市委办公室综合协调、统筹兼顾、服务全局的作用，全力保障各项工作高效有序进行，确保市委决策部署有效落实。一是综合协调规范有力，坚持“年计划、月统筹、周细化”，制定《安宁市重要会议活动计划》，建立以两办为核心的《全市办公室系统定期联席制度》，印发市委办《科级领导联系服务街道、部门“店小二”制度》，全年召开12次全市办公室主任联席会议，形成整体联动、互相配合的良好局面，确保全市各项重大会议、活动和接待组织协调工作的顺利进行。二是重大活动组织圆满，牵头推进了省委、省政府和昆明市委、市政府领导调研视察安宁的接待和汇报工作；累计完成16次重大活动的组织协调工作。三是会务组织周密细致，按照精细化要求，坚持早介入、早谋划、早准备，不断增强工作的前瞻性、预见性、主动性，做到会场布置整洁庄严，会场服务细致周到，会议材料齐备无差错。同时，进一步精简会议，为全市各级领导干部腾出更多时间集中精力干事创业。全年共统筹安排全市会议活动27项，市委常委会会议48次。四是不断提升实践能力。定期举行中共安宁市委办公室“争当实干家、勇做排头兵”综合能力大提升行动18期，开展上级迎检、森林防火等复盘讨论6期，推动干部队伍互学互鉴，不断提升服务本领。组织开展党政综合办公室业务培训23期，通过公文写作、办文办会、档案、保密、党委信息等办公技能实地指导、上门培训800余人次，开展“订单式”党委信息写作专题培训22次，参训人数超1000余人，培训满意率达87.49%。

4、明职责、强担当，在统筹推进中展现新作为

全面贯彻市委决策部署及工作要求，围绕中心大局，聚焦主责主业，突出问题导向，强化担当作为，不断统筹推动各项工作迈上新台阶。一是坚持把改革作为激发转型动力的关键一招，充分发挥统筹、谋划、协调、督促、落实的作用，不断激发全市发展动力活力，推动各项改革任务落地生根，全年全市分两批次谋划和设计改革事项共140项，本级创新改革事项33项，上级下达改革事项和本级增补创新改革107项；推动完成安宁市18项改革试点。安宁市工业项目“标准地”出让改革试点经验在全省发文复制推广；持续做好信息咨询提供，依托中宏国研，向全市输出经济形势分析、热点资讯等相关信息汇编共43篇。二是认真做好日常重点信息报送工作。2023年全年共上报信息896篇，采用289篇，其中，《今日汇报（中办）》采用21篇，《云南通讯》采用2篇，《云南信息》采用1篇，昆明市采用283篇，超额完成了昆明市委下达的年度目标考核任务，昆明市党委信息量化考核目标排名位列昆明市第二名。三是切实落实基层减负。严格落实中央八项规定精神，开展基层减负大突破行动，出台《中共安宁市委贯彻落实中央八项规定精神实施细则》、《关于进一步做好基层减负的“十一条”措施》，践行“作风革命、效能革命”，牢固树立“大后勤、大服务”意识，创优机关办公环境，确保上级党委及市委安排的工作立即办、马上办、急事急办、特事特办，确保信息畅通、反应灵敏、运转高效。四是档案管理取得新业绩。持续推进市直各单位各类档案的立卷归档工作，完成文书档案1733卷、86422件，科技档案3546卷，实物档案120卷，声像档案171卷，电子档案168卷，会计档案3617卷，专门档案220卷。开展档案业务“订单式”培训10期培训人数512人次；接收各委办局保管年限到期移交进馆的文书档案305卷（其中，根据新规则的文书档案21550件）、第二次地名普查档案文书类档案440件和业务类档案3598卷；档案数字化电子数据条目数34871条、原文数254872页。

（四）部门管理制度

为加强和规范安宁市委员会办公室履职工作，推进工作科学化、规范化、制度化，根据《市委全面依法治市委员会工作规则》、《党政机关公文处理工作条例》、《市委全面依法治市委员会办公室工作细则》等的有关规定，结合安宁市委员会办公室工作实际，制定以下规则：

履行工作职责，务实高效忠诚。市委办公室是市委综合性管理部门，基本职责是参谋，督办，服务，协调，办公室工作人员要爱岗敬业、诚实守信、高效务实，服务热忱。

遵守工作纪律，保持良好秩序。办公期间要坚守工作岗位，处特殊情况外，工作期间不得空岗。上班期间不得做与工作无关的事情。

认真履行职责，严格办事程序。凡是职权范围内的事情要积极解决，解决不了的事情逐级向领导请示。答复问题要有政策依据，不得带有随意性和主观性，对拿不准的事情要向领导请示报告或主动介绍到其他部门。凡是领导交办的工作，完成后必须向领导汇报办理结果，确保工作衔接紧密，有始有终。

树立大局观念，倡导团队精神。加强道德品质修养，努力做好部门与部门，同志与同志之间的团结协助，互相帮助，互相学习，恪尽职守，乐于奉献，既有分工又有合作，齐心协力做好工作。

恪守职业道德，提倡文明办公。对其他部门或外单位来访办事人员要热情接待，态度和蔼，能办的事情不推诿扯皮，尽职尽责，不能办的事情要耐心解释说明情况，树立和维护市委办公室的良好形象。

理论联系实际联系实际，深入调查研究。深入基层开展经常性调查研究，求真务实，善于思考，勤于总结。

（五）部门资金来源及使用情况

1、资金来源：2023年，我部门资金来源于本级财政拨款与上级部门拨款。

2、使用情况：

2023年度收入合计1066.40万元。其中：财政拨款收入1065.54万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.86万元，占总收入的0.01%。

2023年度支出合计1064.49万元。其中：基本支出774.10万元，占总支出的73.00%；项目支出290.38万元，占总支出的27.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。

（六）政府采购情况

我单位严格按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关规定办事，认真履行集中采购的职责，做到不越位，不缺位，全面实行阳光采购，确保采购到质量有保证，价格合理的货物和服务。

2023年我单位政府采购金额合计为1.45万元，其中:政府采购货物支出1.45万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，我办固定资产原值2848.47万元，其中设备994.79万元，占固定资产原值的34.92%，土地、房屋及构筑物1712.96万元，占固定资产原值的60.14%，家具、用具、装具及动植物140.72万元，占固定资产原值的4.94%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2023年单位财务核算严格执行政府会计制度核算，预算、决算、绩效的各项工作，严格执行相关财经法律法规，项目经费专款专用，坚持效率为先、质量为要，扎实做好以文辅政工作，抓好文稿服务、抓好文件办理、抓好调查研究。

坚持推动机关党史学习教育走在前、作表率，加强理论武装、抓好民生实事。

坚持承上启下、协调左右，扎实做好综合协调工作，综合协调规范有力，重大活动组织圆满，会务组织周密细致。

坚持真实准确、及时有效，扎实做好信息报送工作，明确重大和特别重大突发事件信息必须在事发后15分钟内上报，较大和敏感事件在事发后30分钟内上报，确保领导第一时间掌握突发事件信息。

坚持突出重点、打造亮点，扎实做好深化改革工作，充分发挥统筹、谋划、协调、督促、落实的作用，不断激发全市发展动力活力，推动各项改革任务落地生根，为全市全面深化改革工作稳妥、有序推进作出了积极贡献。

坚持科学管理、优化服务，扎实做好后勤保障工作，牢固树立“大后勤、大服务”意识，创优机关办公环境，确保机关内部事务及各项工作的正常运行。

（二）部门项目具体计划目标

市委办公室：围绕市委中心工作和经济社会发展中的重大问题开展调查研究；市委及办公室文件的起草、修改、校核、文印工作；负责市委领导讲话稿、各种调研报告和总结材料等文稿的起草和修改工作以及秘书日常事务工作；负责市委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作；负责文件收发、登记、传递和档案资料收集、整理、立卷、归档工作，对全市党办系统的办文工作的业务指导；做好领导交办的其他事项。

市委政研室：围绕市委中心工作，负责对全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性、战略性重大问题进行调查研究，提出意见建议，供市委决策参考。承担市委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点，统筹协调各改革专项小组、各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标，挑选重点项目开展绩效评价→梳理部门内部管理制度，评价项目实际出发，实事求是，对存在的问题进行分析，提出解决方案→分析确定当年度部门整体支出的评价重点，逐项核对评价指标完成情况，确保评价程序规范，评价结果科学、准确，突出重点→构建绩效评价指标体系，确保报告质量。

（二）评价目的

为了加强专项资金管理，提高资金使用效益，提升部门管理水平。通过对项目资金的使用情况，项目日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制、完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平，确保安宁市委员会办公室相关工作成效得到显著提高。

（三）评价依据

1、成立评价工作组：由每个内设部门选出绩效管理人员成立绩效评价工作组；

2、收集自评所需资料：由自评小组收集每个项目所需的资料，并进行初步整理；

3、部署绩效自评工作：召开年度绩效自评工作部署会,组织相关人员开展业务培训。

（四）评价对象及评价时段

评价对象：年度工作目标及完成情况，专项资金项目完成情况。

评价时段：2024年5-6月。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

中国共产党安宁市委员会办公室制定多项措施来加强预算绩效管理，强化绩效评价结果管理和应用。建立绩效评价结果管理与预算资金安排相结合的激励和约束机制，按照整改为主的原则，对绩效评价中发现的问题主动进行整改，根据整改结果建立项目的调整与退出机制，做到政策有进有退；对整改不到位或不按要求整改的，将缓拨或停拨项目经费。硬化预算约束机制，强化各责任科室的支出主体责任，加强预算执行动态监控和跟踪问效，确保项目资金的均衡性、有效性、安全性。2023年绩效目标已全部完成，工作开展取得很大的突破。

2.主要绩效

围绕市委中心工作和经济社会发展中的重大问题开展调查研究；市委及办公室文件的起草、修改、校核、文印工作；负责市委领导讲话稿、各种调研报告和总结材料等文稿的起草和修改工作以及秘书日常事务工作；负责市委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作；负责文件收发、登记、传递和档案资料收集、整理、立卷、归档工作，对全市党办系统的办文工作的业务指导；做好领导交办的其他事项。全年全市分两批次谋划和设计改革事项共140项，本级创新改革事项33项，上级下达改革事项和本级增补创新改革107项；推动完成安宁市18项改革试点。安宁市工业项目“标准地”出让改革试点经验在全省发文复制推广；持续做好信息咨询提供，依托中宏国研，向全市输出经济形势分析、热点资讯等相关信息汇编共43篇。认真做好日常重点信息报送工作。2023年全年共上报信息896篇，采用289篇，其中，《今日汇报（中办）》采用21篇，《云南通讯》采用2篇，《云南信息》采用1篇，昆明市采用283篇，

（二）具体绩效分析

安宁市委员会办公室2023年制定多项措施来加强预算绩效管理，强化绩效评价结果管理和应用。合理安排年初预算，进一步降低预算调整率，提高预算完成率。同时，建立长效机制，进一步严格财务管理，加强财务监督，坚持厉行节约，控制“三公经费”支出，严格管理先进支出。科学合理安排项目预算资金，进一步提高项目预算资金使用率，确保预算资金按时限使用。作为编制安排下年度财政预算的参考依据，根据绩效评估结果及时调整和优化预算支出的方向、结构，合理配置资源，提高财政资金的使用效益。2023年绩效目标已全部完成，工作开展取得很大的突破。2023年预定的各项指标均已完成。

五、主要经验做法

一是不断完善预算绩效管理制度。通过预算绩效评价，及时发现预算绩效管理存在的问题，不断修改和完善绩效评价管理制度。二是科学合理编制年度预算。在编制年度预算时，要求各部室对资金需求的编制更具体、更明确，缩小预算与预算执行的差距。三是完善预算执行跟踪监控体系。严格按照预算执行进度要求，督促业务部室加快财政预算资金使用进度。四是不断加强资金使用部室人员培训。召集人员开展财政预算资金的使用和管理，做到科学、合理的使用财政预算资金，确保资金使用不违规。所有的工作只有起点没有终点，安宁市总工会将继续以严谨、积极的态度，促进工运事业继续上一个台阶为目的，全方位开展工作，把财政专项资金项目广泛深入、持久扎实地开展下去，切实维护职工合法权益。

六、存在的问题

一是预算的前瞻性还需进一步加强；二是预算执行中的绩效评价需进一步细化；三是绩效评价的指标需进一步的具体化、细致化；四是需进一步强化绩效评价的目的及结果的运用。

七、改进措施及建议

针对以上情况，我办进行积极的整改，在2023年度预算执行过程中对资金的使用用途进行了更进一步的细化，使资金的使用指向性更加明晰，准确。