安宁市科学技术协会

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

2023年度安宁市科学技术协会为参照公务员法管理的事业单位。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

2023年机构改革，本单位由行政单位变更为参照公务员法管理的事业单位。

安宁市科学技术协会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

（二）部门职能

安宁市科学技术协会执行《中国科学技术协会章程》，履行以下职能:

（1）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新。

（2）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

（3）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

（4）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

（5）推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设。

（6）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

（三）部门工作完成情况

聚焦主业，全面提升全民科学素质。

1.2023年3月，召开安宁市全民科学素质建设工作联席会议，围绕2023年“全国科普示范市”“科普中国APP”和“中国科技志愿服务网”等重点工作进行安排部署；开展了第十三次全民科学素质抽样调查，组织开展4000道科素测评题目进行线上线下答题活动。9月动员全市单位共同发力参加2023年“全国农民科学素质网络知识竞赛”活动。

2.启动2023年“童创科学梦 齐心向未来”、青少年“零距离”体验科学实验等科普进校园志愿服务活动、“百名专家科技下乡”等科普进村（社区）活动巡回服务18次，覆盖学校8所。开展“科技陪你过假期”系列科普进校园、进村（社区）、科普电影周志愿服务活动及“百名专家科技下乡”等活动42场，参与的青少年和群众达3842余人，少数民族村覆盖率达100%。

3.持续推进“互联网+科普”工作，逐步健全“全域科普”体系。注册科普信息员8043名，科技志愿者8215名，科技志愿服务队153支，开展科技志愿服务活动796场次。

4.开展科普工作“大调研、解难题、抓落实”。完成辖区内9个街道科协、重点村（社区）和12家农技协会调研走访；围绕“工业立市”战略，联系走访了昆钢、弘祥化工等6家企业科协，做好联系服务；主动对接工业园区，持续推动园区科协建设，助力高新技术园区建设。同时，做好企业资源互通、互用、共享，主动对接新昆华医院并签订科普合作协议，送医疗科普资源进街道、进社区。

5.指导安宁市代表队在第七届全国青少年无人机大赛（云南省赛）中荣获“一等奖”；安宁市12所学校参加“新华杯”学生机器人竞赛，斩获一等奖9名、二等奖20名、三等奖12名，优秀指导老师6名并荣获优秀组织奖；安宁中学太平学校代表队晋级第七届全国青少年无人机大赛。

6.认真组织开展主题科普活动。5月，联合市工科信局开展了安宁市2023年“科技活动周”暨“全国科技工作者日”启动仪式，组织了科学小实验、机器人、急救技术、VR红色文化学习机等20余个科技成果展。开展了“科学·向未来（第二季）——科学也偶像”短视频评选征集到作品85件；9月成功举办安宁市“全国科普日”暨第四届青少年科技创新大赛开展，50余家机关企事业单位到现场进行宣传，期间在全市范围内开展了“提升科普应急技能 助力辖区安全生产”应急科普知识讲座、“智在指尖 乐享生活”老年人智能手机技能提升科普活动、“科技创造美好生活”等主题活动29项，并向群众发放《文明安宁 科普在行动》《安宁市科技馆参观手册》《反邪教知识读本》《昆明市应急科普读本》等9种科普资料1500余册，进一步提升主题科普活动宣传质效。

7.参加云南省科普大篷车边境行联合行动（德宏站）。2023年5月，联合云南省科协少数民族科普工作队、德宏州科协、昭通市科协、景东科协走进芒市、瑞丽、陇川、盈江4个县市开展边境行科普大篷车联合行动。发放《文明安宁 科普在行动》《反邪教知识读本》《趣味科普》等6种科普资料7300余册，肥皂、铅笔、套尺、口罩等生活小用品3000余份，受益群众达3200人次，进一步扩大科普活动宣传范围，提升安宁市科普工作影响力。

8.加强科普服务阵地和科普资源建设。8月，科技馆里的科学课——《马里奥的科学之旅——神奇的特斯拉线圈舞台剧》，参加云南省科技馆2023年未来科学节活动。10月，指导科技馆参加云南省第三届科技馆辅导员大赛。在安宁市数字科技馆微信小程序平台成功推送了“了不起的化学元素”科技馆里的科学课9节。

9.科普助力乡村振兴。制定印发《安宁市“螳川科普讲师团”管理暂行办法》，健全完善科普讲师团工作机制。依托云南省农函大办学平台，2023年培训结业学员1000多人，多年来，连续被省农函大评为办学先进集体一等奖依据《安宁市农民技术职称评定管理办法》，分初、中、高3个级别，把种植养殖、农经管理、农产品加工等18个类别纳入评审范围。2023年共计申报92人，涵盖种植、水利、养殖及农经管理等11个专业领域。经过专家的严格评审，共计通过58人，技术员20人，助理技师17人，推选中、高级技师共21人。2023年，享受津贴人数248人，预计发放技师、高级技师津贴8万元。

10.持续做好第一批全国科普示范市巩固期工作。成功创建2023年科普教育基地1个、昆明市青少年科普教育基地1个，命名2023年昆明市青少年科学工作室1个，命名2023年云南省科普教育示范学校1个。

11.做好基层科普工作交流观摩。2023年4月，作为云南省3家县（区）科协之一到河南兰考参加中国科协举办的科技志愿服务经验交流现场会，与全国各地科协进行现场交流，学习各地典型经验和工作思路。10月中旬，在安宁市成功举办“中国农技协2023年基层组织交流观摩活动”暨第六期农技协改革发展论坛，来自全国各级科协系统和农技协会160余人参加了活动。

（四）部门管理制度

严格按财政相关规定做好预决算公开、固定资产管理、严格控制三公经费使用。严格按照《安宁市科学技术协会内部控制制度汇编》、《安宁市科学技术协会关于相关制度的通知》、《安宁市科学技术协会“三重一大”制度实施细则》等管理制度，认真贯彻执行“三重一大”制度对单位重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金安排使用的内容和程序做出了明确规定，同时写明了“三重一大”事项集体决策的执行、监督管理和违反“三重一大”决策事项的责任追究，确保“三重一大”集体决策制度的落地实施。

（五）部门资金来源及使用情况

安宁市科学技术协会2023年决算收入223.46万元，其中一般公共预算财政拨款收入222.66万元、政府性基金预算财政拨款收入0.0万元、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.80万元。与上年相比增加12.87万元，主要原因分析为本年科技馆免费开放中央补助资金较上年增加12.00万元。

本年决算支出合计222.66万元，其中基本支出131.61万元（人员经费支出122.97万元，公用经费支出8.64万元）、项目支出91.04万元、上缴上级支出0.00万元、经营支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。年末结转农函大办学补助0.80万元。与上年相比决算支出增加12.07万元，增长5.73%。主要原因分析为本年人员岗位工资、级别工资调高，社保基数调整，人员经费支出较上年增加12.80万元。

（六）政府采购情况

安宁市科学技术协会2023年采购1项新增资产金额15000元，为视频会议设施设备。

（七）固定资产情况

房屋和构筑物0.00万元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0.00万元，占固定资产的0.00%）；设备21.49万元，占85.48%（其中，车辆18.00万元，占71.61%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0.00万元，占0.00%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案0.00万元，占0.00%；家具和用具3.65万元，占14.52%；特种动植物0.00万元，占0.00%。

二、绩效目标

（一）部门总目标

全面推进实施《安宁市全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》、做好“全国科普示范市”2021—2025年示范期工作、取实施科普项目，提升基层服务力、做好常态化科普工作，提高公民科学素质、激发科学兴趣，搭建公众网络科普园地、创新模式，精心组织全国大型科普活动。

（二）部门项目具体计划目标

安宁市科学技术协会2023年，年初预算申报设定了3个项目的绩效目标，具体情况如下：

三、评价思路和过程

（一）评价思路

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门管理制度内容及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→自评打分。

（三）评价目的

通过收集单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（四）评价依据

依据《中华人民共和国预算法》、《中共昆明市委、昆明市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《昆明市财政局关于对预算绩效管理工作考核体系修订的通知》等、、预算部门（单位）三定方案、年度工作任务目标及中长期规划、专项资金项目及资金管理办法、预算部门（单位）财务会计制度、中央、省、市相关政策规定等。

（五）评价对象及评价时段

评价对象为本单位2023年度整体支出绩效，评价时段为2023年1月1日至2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结论

经评价，安宁市科学技术协会2023年度财政预算资金部门整体支出绩效评价综合得分为100分，评定等级为优（详细评分见《2023年整体支出绩效自评共性指标体系框架》）。

2.主要绩效

（二）具体绩效分析

2023年安宁市科学技术协会年初项目预算资金拨付到位，并按照相关规定全部用于单位项目支出，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2.效率性分析

安宁市科学技术协会2023年部门整体支出绩效情况良好，各科室均按年初设定的目标任务执行效率完成各项工作。

3.效益性分析

安宁市科学技术协会较好地完成了2023年初设定的工作任务，2023年专项经费实际支出未超出预算规定，保障了服务对象的服务工作。我单位认真履行工作职责，及时完成年初制定的各项工作任务，质量达标率100%。

五、主要经验做法

预算绩效管理是《中华人民共和国预算法》实施的重要环节，改变了过去财政资金只重支出、不重效果的管理模式，对了解和掌握财政资金支出的效果、效益具有重要意义，是财政领域一项重大的改革创新。预算绩效管理，需要在组织、制度、预算绩效目标编制、绩效目标跟踪、绩效考核、结果应用、问题整改、绩效公开等各个方面都做到位，注重实效和工作管理模式的创新，以达到预算绩效管理制度化、流程化、体系化的目的。在做好预算绩效管理各环节工作中，需要做好以下几个环节的工作：

（一）预算绩效目标管理与预算资金执行进度跟踪的统一。将项目实施中的目标管理与预算资金进度跟踪管理纳入统一的管理框架下。

（二）预算绩效管理与预算项目业务管理的有机统一。将目前的预算绩效管理与项目的业务管理进行融合，数据互通有无。

（三）预算资金管理、项目产出和效益管理的统一。预算绩效管理，是将资金使用、项目产出、项目效益互相结合的一种管理模式，在日常管理中应深刻把握其内涵。

六、存在的问题

部门管理制度执行不够细致规范、绩效目标精细程度不够细化，量化程度不足。项目自评中存在绩效目标与申报项目不匹配、目标设置不合理的情况。

七、改进措施及建议

加大各项制度的贯彻实施力度，提高项目管理制度执行的有效性，使项目在实施过程中有章可循、有章必行，做到让制度服务于项目，确保项目的顺利实施。合理制定有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，能更加接合财务工作的实际情况，合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施。逐步提高科普投入水平，保障科普工作的正常开展，采取多种渠道、多种手段、多种方式筹集科普经费，增添科普设施、建设科普阵地，确保人员和经费的投入，主动加强与街道等项目实施单位的上级主管部门沟通联系，同时邀请市委纪检组和市财政局介入共同监督，逐步形成良性循环的发展机制。