监督索引号53018100171801000

安宁市科学技术协会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新。

2.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

3.依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

4.反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

5.推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设。

6.表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.启动2023年“童创科学梦 齐心向未来”、青少年“零距离”体验科学实验等科普进校园志愿服务活动、“百名专家科技下乡”等科普进村（社区）活动巡回服务18次，覆盖学校8所。开展“科技陪你过假期”系列科普进校园、进村（社区）、科普电影周志愿服务活动及“百名专家科技下乡”等活动42场，参与的青少年和群众达3,842余人，少数民族村覆盖率达100%。

2.持续推进“互联网+科普”工作，逐步健全“全域科普”体系。注册科普信息员8,043名，科技志愿者8,215名，科技志愿服务队153支，开展科技志愿服务活动796场次。

3.开展科普工作“大调研、解难题、抓落实”。完成辖区内9个街道科协、重点村（社区）和12家农技协会调研走访；围绕“工业立市”战略，联系走访了昆钢、弘祥化工等6家企业科协，做好联系服务；主动对接工业园区，持续推动园区科协建设，助力高新技术园区建设。同时，做好企业资源互通、互用、共享，主动对接新昆华医院并签订科普合作协议，送医疗科普资源进街道、进社区。

4.指导安宁市代表队在第七届全国青少年无人机大赛（云南省赛）中荣获“一等奖”；安宁市12所学校参加“新华杯”学生机器人竞赛，斩获一等奖9名、二等奖20名、三等奖12名，优秀指导老师6名并荣获优秀组织奖；安宁中学太平学校代表队晋级第七届全国青少年无人机大赛。

5.认真组织开展主题科普活动。联合市工科信局开展了安宁市2023年“科技活动周”暨“全国科技工作者日”启动仪式，组织了科学小实验、机器人、急救技术、VR红色文化学习机等20余个科技成果展。开展了“科学·向未来（第二季）——科学也偶像”短视频评选征集到作品85件；成功举办安宁市“全国科普日”暨第四届青少年科技创新大赛开展，50余家机关企事业单位到现场进行宣传，期间在全市范围内开展了“提升科普应急技能 助力辖区安全生产”应急科普知识讲座、“智在指尖 乐享生活”老年人智能手机技能提升科普活动、“科技创造美好生活”等主题活动29项，并向群众发放《文明安宁科普在行动》《安宁市科技馆参观手册》《反邪教知识读本》《昆明市应急科普读本》等9种科普资料1,500余册，进一步提升主题科普活动宣传质效。

6.参加云南省科普大篷车边境行联合行动（德宏站）。联合云南省科协少数民族科普工作队、德宏州科协、昭通市科协、景东科协走进芒市、瑞丽、陇川、盈江4个县市开展边境行科普大篷车联合行动。发放《文明安宁 科普在行动》《反邪教知识读本》《趣味科普》等6种科普资料7,300余册，肥皂、铅笔、套尺、口罩等生活小用品3,000余份，受益群众达3,200人次，进一步扩大科普活动宣传范围，提升安宁市科普工作影响力。

7.加强科普服务阵地和科普资源建设。科技馆里的科学课——《马里奥的科学之旅——神奇的特斯拉线圈舞台剧》，参加云南省科技馆2023年未来科学节活动。指导科技馆参加云南省第三届科技馆辅导员大赛。在安宁市数字科技馆微信小程序平台成功推送了“了不起的化学元素”科技馆里的科学课9节。

8.科普助力乡村振兴。制定印发《安宁市“螳川科普讲师团”管理暂行办法》，健全完善科普讲师团工作机制。依托云南省农函大办学平台，2023年培训结业学员1,000多人，多年来，连续被省农函大评为办学先进集体一等奖依据《安宁市农民技术职称评定管理办法》，分初、中、高3个级别，把种植养殖、农经管理、农产品加工等18个类别纳入评审范围。2023年共计申报92人，涵盖种植、水利、养殖及农经管理等11个专业领域。经过专家的严格评审，共计通过58人，技术员20人，助理技师17人，推选中、高级技师共21人。2023年，享受津贴人数248人，预计发放技师、高级技师津贴8.00万元。

9.持续做好第一批全国科普示范市巩固期工作。成功创建2023年科普教育基地1个、昆明市青少年科普教育基地1个，命名2023年昆明市青少年科学工作室1个，命名2023年云南省科普教育示范学校1个。

10.做好基层科普工作交流观摩。作为云南省3家县（区）科协之一到河南兰考参加中国科协举办的科技志愿服务经验交流现场会，与全国各地科协进行现场交流，学习各地典型经验和工作思路。在安宁市成功举办“中国农技协2023年基层组织交流观摩活动”暨第六期农技协改革发展论坛，来自全国各级科协系统和农技协会160余人参加了活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市科学技术协会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.安宁市科学技术协会。

纳入安宁市科学技术协会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。与上年相比，单位性质发生改变。2023年机构改革，本单位由行政单位变更为参照公务员法管理的事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市科学技术协会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、安宁市科学技术协会2023年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、安宁市科学技术协会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市科学技术协会2023年度收入合计223.46万元。其中：财政拨款收入222.34万元，占总收入的99.50%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.12万元，占总收入的0.50%。与上年相比，收入合计增加12.87万元，增长6.11%。其中：财政拨款收入增加14.65万元，增长7.05%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少1.78万元，下降61.38%。主要原因是本年财政拨款收入增加14.65万元（其中：科技馆免费开放中央补助资金较上年增加12.00万元，科普经费增加1.75万元，编外人员经费增加0.90万元），其他收入减少1.78万元（农函大办学补助资金减少0.80万元，科普信息采用补助资金减少0.08万元，2021年实习期公务员基础绩效奖专项资金减少0.9万元）。

    二、支出决算情况说明

安宁市科学技术协会2023年度支出合计222.66万元。其中：基本支出131.62万元，占总支出的59.11%；项目支出91.04万元，占总支出的40.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加12.07万元，增长5.73%。其中：基本支出增加25.77万元，增长24.35%，主要原因是本年核定编外人员工资和社保26.10万元纳入基本支出，在职人员岗位工资、级别工资以及社保调整，较上年减少0.33万元；项目支出减少13.70万元，下降13.08%，主要原因是本年编外人员工资调整到基本支出中列支，项目资金较上年减少25.78万元；同时科技馆免费开放中央补助资金较上年增加12.00万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

    （一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市科学技术协会机构正常运转的日常支出131.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出122.98万元，占基本支出的93.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.64万元，占基本支出的6.56%。人员经费支出人均21.41万元/年，公用经费支出人均1.85万元/年。

    （二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市科学技术协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91.04万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款支出222.34万元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加14.65万元，增长7.05%,主要原因是本年科技馆免费开放中央补助资金较上年增加12.00万元，科普经费增加1.75万元，编外人员经费增加0.90万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出182.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.89%。主要用于包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费等在内的基本支出91.37万元、科普经费8.91万元、2022年科技馆免费开放中央补助资金69.58万元、2023年科普专项省对下转移支付（第二批）资金1.62万元、2022年科普转移支付补助资金6.16万元、新增资产配置经费1.50万元（购置会议控制台1台）、科技馆运行经费1.15万元、档案工作经费1.80万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出26.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.13%。主要用于行政单位离退休人员生活补助支出13.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出6.57万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.52万元、残疾人就业（残疾人就业保障金）0.63万元；

9.卫生健康（类）支出6.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于行政单位医疗3.21万元、公务员医疗补助3.73万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出6.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。主要用于缴纳单位职工住房公积金6.35万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.32万元，决算为0.43万元，完成年初预算的32.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.32万元，决算为0.43万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.58%，具体是国内接待费支出决算0.43万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市科学技术协会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.32万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的32.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.32万元，决算为0.43万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年根据实际工作需要开展公务接待工作，同时认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.43万元，下降50.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降50.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年根据实际工作需要，实际公务接待人次较上年减少21人次，导致公务接待费支出减少0.43万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待昭通市科协到安宁考察学习接待餐费、昆明市科协到安宁参加调研接待餐费、昆明市纲要中心和咨询中心到安宁检查工作、双柏县科协到安宁考察学习的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市科学技术协会2023年机关运行经费支出8.64万元，比上年减少0.01万元，下降0.12%，主要原因是本单位厉行勤俭节约，积极过好“紧日子”，严控公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费支出1.58万元、邮电费支出0.80万元、差旅费0.72万元、培训费0.11万元、工会经费0.14万元、福利费1.11万元、其他交通费用3.74万元、其他商品和服务支出1.16万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市科学技术协会资产总额26.91万元，其中，流动资产1.54万元，固定资产25.14万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.23万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.08万元，其中固定资产减少1.62万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.50万元，其中：政府采购货物支出1.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.50万元，其中：授予小微企业合同金额1.50万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）2023年机构改革，本单位由行政单位变更为参照公务员法管理的事业单位。

（二）安宁市科学技术协会2023年公务用车编制数为1辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，主要原因是本单位科普大篷车相关经费由昆明市科学技术协会保障，本单位无公务用车运行维护费预算，无公务用车运行维护费决算支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、科学技术普及（简称科普）：是指采用公众易于理解、接受和参与的方式，普及自然科学和社会科学知识，传播科学思想，弘扬科学精神，倡导科学方法，推广科学技术应用的活动。

三、科学技术馆（简称科技馆）：是以展览教育为主要功能的公益性科普教育机构。主要通过常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，以激发科学兴趣、启迪科学观念为目的，对公众进行科普教育；也可举办其它科普教育、科技传播和科学文化交流活动。

四、全国科普日：全国科普日，即2003年6月29日，在《中华人民共和国科学技术普及法》正式颁布实施一周年之际，为在全国掀起宣传贯彻落实《科普法》的热潮，中国科协在全国范围内开展了一系列科普活动。自此，中国科协每年都组织全国学会和地方科协在全国开展科普日活动。从2005年起，为便于广大群众、学生更好地参与活动，活动日期由原先的6月份改为每年9月第三个公休日，作为全国科普日活动集中开展的时间。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100171801111

安宁市科学技术协会2023年决算公开（单位：万元）20241022101956462(1)