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安宁市自然资源局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家关于自然资源工作的方针政策、法律法规以及省、昆明市决策部署，拟订本地区自然资源管理的措施并监督检查执行情况。

2.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。开展“多规合一”工作，组织编制自然资源和国土空间规划、城乡规划以及有关专项规划；负责国土空间规划、城乡规划及有关专项规划论证及上报审批实施工作。

3.负责自然资源调查监测评价。拟订自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

4.负责自然资源统一确权登记工作。承担各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用工作。

5.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作，合理配置全民所有自然资源资产。

6.承担保护与合理利用自然资源的责任。组织修编和实施自然资源开发整治规划、发展规划，组织全市基准地价和标定地价评测、更新，承担政府公示自然资源价格和自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

7.贯彻落实最严格的耕地保护制度。负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

8.负责安宁市域内自然资源保护和利用行政许可文件的报批、报审及核发。负责安宁城市规划区范围内各项建设用地、建设工程、道路、管线及其他建设工程规划管理和审批；负责城市规划区内原有建筑物改造、外装饰项目规划管理和审批。

9.负责指导各街道、各管委会自然资源管理工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以科学规划为纲领，着力发挥规划引领作用

一是大力推进国土空间总体规划编制工作。完成安宁市国土空间总体规划草案五轮征求意见及修改工作，并更新重点项目清单名录，编制成果通过专家评审、安宁市规划委员会、安宁市七届人民政府第51次常务会、安宁市第七届人大常委会第十次会议审议，目前规划成果已通过昆明市规委会审议，等待昆明市政府审批。二是积极推进片区控制性详细规划编制。三是加强村庄规划入库。全市48个行政村庄规划经安宁市城乡规划委员会审议通过，目前正在开展成果数据入库备案工作。

2.以土地要素保障为重点，着力助推经济社会发展

一是积极开展成片开发方案编制，2023年共开展编制安宁市土地征收成片开发方案2个，安宁市第一次成片开发方案正在云南省人民政府开展审查工作；第二次成片开发方案，正在开展前期编制工作。二是积极开展新增城镇建设用地组件报批工作。2023年度，安宁市通过云南省国土空间用途管制系统正式上报省厅审查新增城镇建设用地23个批次7832.53亩土地征转报卷。三是加大土地供应力度。完成土地供应181宗9915.6亩，价款38.73亿元。其中：划拨土地126宗5345.71亩，价款约11.85亿元；出让土地55宗6998.74亩，价款约26.88亿元。出让面积及出让价款完成比在昆明市9个县市区位列第一。四是盘活存量土地。加强批而未供及闲置土地处置工作力度，2023年完成批而未供处置4262.29亩，任务完成率为100.81%。闲置土地处置完成量为1154.82亩，任务完成率为100.31%。

3.以耕地保护为根本，着力维护粮食安全

一是守好耕地，坚决保证耕地保有量达标。2023年昆明市下达安宁市耕地保护和粮食安全重点任务指标明确永久基本农田面积任务数为12.86万亩，下达耕地保护任务数为17.34万亩，根据2023年第三季度土地变更调查数据，我市两项指标均已达标。二是扎实推进国土综合整治项目。八街街道枧槽营村国土综合整治（提质改造）项目和县街街道石庄村国土综合整治（补充耕地）项目已完成工程量复核、耕地质量等别评定、竣工材料编制、新增耕地核实及审计工作，正在推进竣工验收及占补平衡指标入库工作。三是耕地流出问题排查整改恢复工作取得阶段性成果。安宁市2021-2022年耕地流出问题排查任务4141.17亩，已完成整改4232.00亩，整改完成率为102.00%。2023年第一批耕地流出排查任务3391.00亩，截止12月18日已完成整改面积504.00亩，整改完成率为14.86%。

4.以生态修复为底色，着力改善生态环境

一是加强矿山生态修复。与矿山企业签订了生态修复责任状，《安宁市易门箐铁矿矿山环境污染综合治理及生态修复实施方案》已通过了专家评审，征求了相关部门意见同意实施，取得安宁市人民政府《关于同意安宁市农林水利投资有限公司对安宁易门箐铁矿开展矿山生态修复工作的批复》（安政复〔2023〕76号）。二是积极开展绿色矿山申报工作。安宁市大庙地磷矿、安宁泰昇经贸有限责任公司安宁市白泥山磷矿申报2023年省级绿色矿山，已完成县级和市级评审，正在省级评审。三是加强地质灾害防治。累计开展年度地质灾害隐患巡查排查150余次，对16个地质灾害隐患点安排落实了32名监测人员进行巡查。

5.以民生保障为抓手，着力增进民生福祉

深入贯彻以人民为中心的发展思想，着力解决不动产历史遗留问题；深入贯彻落实“放管服”和“优化营商环境”等改革要求，不动产登记从夯实提升 “一窗受理，集成服务”、“压缩办理时间”、“提高便利度”方面抓手，开展登记服务工作。截止11月30日累计办理不动产权证27966件，不动产抵押、预告登记16049件，办理查询、查解封73921件；累计实现16个项目用地交地即交证，其中4宗为工业标准地，15个项目交房即交证。按照2023年度昆明市“加快清理和化解不动产历史遗留问题攻坚行动”的新要求，将“保交楼”高频信访项目与“不动产历史遗留问题”衔接，积极推进新增问题项目化解。全年化解问题项目17个，2529户。

6.以土地执法为纽带，着力净化自然资源领域环境

一是扎实开展动态巡察。认真组织落实自然资源动态管理巡查制度，组织对9个街道办事处进行240余次动态巡查；二是做好历年督察发现问题整改工作。三是做好2023年土地卫片违法用地查处整改情况。自然资源部下发我市土地卫片图斑934个，面积15591.90亩，耕地3890.76亩，基本农田1742.37亩。经核实，其中合法图斑184个、实地未变化图斑470个，违法图斑280个，“非粮化”图斑102个，已移交农业农村局；“非农化”图斑178个，已整改38个，未完成整改140个，正在推进整改工作。四是加大私挖盗采矿产资源整治力度。制定了《安宁市打击整治非法采矿违法犯罪专项行动方案》《安宁市举报非法采矿违法犯罪活动奖励办法》。有效打击违法犯罪分子的嚣张气焰，切实维护矿产资源生产秩序和生态环境安全，实现非法采矿违法犯罪案件大幅下降、盗采事故零发生的目标。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、法规科、国土空间规划科、城乡规划科、建设工程管理科、自然资源调查与确权科、用地科、地矿与环境科、行政审批科、批后监管科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市自然资源局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.安宁市自然资源局。

纳入安宁市自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市自然资源局2023年末实有人员编制89人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制59人（含参公管理事业编制40人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员30人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

年末其他人员35人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员35人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市自然资源局2023年度收入合计2,944.49万元。其中：财政拨款收入2,944.03万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.46万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少1,198.92万元，下降28.94%，主要原因是财政拨款收入增加497.77万元，其他收入减少1,696.69万元。其中：财政拨款收入增加497.77万元，增长20.35%，主要原因是较上年增加安宁市失地农民社会保障金专项资金，安宁市人民广场（7号）地块配套历史商业街项目专项经费等；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少1,696.68万元，下降99.97%，主要原因是本年使用上年结转结余资金昆明土地开发整理中心拨入昆明市安宁市八街街道枧糟营村国土整治（提质改造）项目资金642.62万元；昆明土地开发整理中心拨入昆明市安宁市县街街道石庄村国土整治（补充耕地）项目资金1,054.52万元；收到返还党费0.46万元。

二、支出决算情况说明

安宁市自然资源局2023年度支出合计3,213.43万元。其中：基本支出1,851.96万元，占总支出的57.63%；项目支出1,361.47万元，占总支出的42.37%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少69.70万元，下降2.12%，主要原因是基本支出减少113.25万元、项目支出增加43.55万元。其中：基本支出减少113.25万元，下降5.76%，主要原因是本年人员发生变动，办公费减少6.00万元，邮电费增加0.11万元，培训费增加0.60万元，差旅费增加0.24万元，劳务费减少200.15万元（本年由行政运行经费劳务费调整至基本支出工资福利支出），福利费增加0.93万元，其他交通费用减少4.57万元等；项目支出增加43.55万元，增长3.30%，主要原因是安宁市失地农民社会保障金专项资金，安宁市人民广场（7号）地块配套历史商业街项目专项经费等；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市自然资源局机关正常运转的日常支出1,851.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,737.84万元，占基本支出的93.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114.12万元，占基本支出的6.16%。人员经费支出人均16.24万元/年，公用经费支出人均1.07万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市自然资源局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,361.47万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.“多规合一”实用性村庄规划编制市级专项补助经费1.00万元，主要用于完成2021年度26个行政村“多规合一”实用性村庄规划成果数据入库工作；

2.2022年度公务员考核优秀奖励及2020年至2022年连续三年考核优秀记功奖励经费1.50万元，主要用于发放2022年度公务员考核优秀奖励及2020年至2022年连续三年考核优秀记功奖励经费，提高工作人员效率，调动工作积极性；

3.2022年度考核为优秀事业单位工作人员、机关工勤人员嘉奖专项经费0.60万元，主要用于发放我部门4位荣获嘉奖人员奖金，激励单位人员担当作为；

4.2023年地质灾害群测群防监测人员市级补助经费3.20万元，主要用于进一步完善我市地质灾害群测群防体系，有效减少和避免地质灾害发生导致的生命财产损失，进一步加强地质灾害防治基础工作，全面提升地质灾害监测预警和防灾减灾能力；

5.2023年市级地质灾害防治专项应急能力建设项目资金11.64万元，主要用于完成市级地质灾害防治技术指导中心站的建设，根据应急响应级别，及时对突发性地质灾害提供技术支撑，通过该技术支撑单位的快速响应，使灾险情得到快速有效处置，技术支撑到位；

6.2023年土地矿产卫片执法补助经费16.88万元，主要用于完成本辖区2023年土地矿产卫片执法检查相关工作，积极采取措施，落实违法用地查处及整改，消除自然资源违法状态；

7.安宁市2021至2022年耕地流出问题排查整改工作经费1.23万元，主要用于抓好自然资源督察发现问题及耕地流出问题排查整改工作；

8.安宁市八街街道枧槽营村国土综合整治（提质改造）项目专项资金120.31万元，主要用于开展提升现有耕地质量、将旱地改造为水田（提质改造），以补充耕地和提质改造耕地相结合方式落实占补平衡工作，缓解耕地占补平衡保障不足的矛盾；

9.安宁市不动产登记平台“云服务”租赁及系统运行维护专项经费21.40万元，主要用于落实好我市不动产交易登记办税便利化工作、不动产交易税收登记“一窗受理、集成服务”服务模式，搭建自然资源不动产登记、住建房屋交易、税务三部门联审联办系统平台，实现部门间数据共享实时推送及并联办理，保障不动产登记及一窗受理平台的正常运行；

10.安宁市矿产资源管理专项经费34.37万元，主要用于加强对矿产资源保护和开发利用的管理，规范矿业权出让收益征收管理，健全矿产资源有偿使用制度，强化矿山管理对自然生态的保护作用，做好安宁市绿色矿山创建工作，规范矿政管理工作，提高矿政管理水平；

11.安宁市人民广场（7号）地块配套历史商业街项目专项经费10.00万元，主要用于完成设计，形成设计成果文件，通过规委会审议，为工程建设提供规划依据；

12.安宁市失地农民社会保障金专项资金800.00万元，主要用于进一步提高土地利用效率，保障被征地农民合法权益；

13.安宁市县街街道石庄村国土综合整治（补充耕地）项目专项资金146.28万元，主要用于开展将其他农用地整理开发整理为耕地，以补充耕地方式落实占补平衡工作，缓解耕地占补平衡保障不足的矛盾。结合项目区地形地貌、灌溉水源条件、现有设施情况及种植结构，规划土地平整，同时配套修建灌溉渠（管）道、排水沟道等设施；

14.不动产登记业务工作经费9.04万元，主要用于做好2023年不动产登记工作,更好地做好营商环境和便民利民；

15。不动产权籍批量补充调查专项资金80.00万元，主要用于对照十大突破事项中“提升登记财产便利度”指标任务，改变原有存量房屋土地在申请登记时零散权籍补充调查方式为提前开展批量调查，梳理原存量房屋土地登记档案、推进权籍补充调查数据与存量登记数据关联融合，对不动产数据进行深度整合，真正做到“让数据跑起来”；

16.地质灾害群测群防工作补助经费17.00万元，主要用于组织开展全市地质灾害群测群防工作，确保广大人民群众生命及财产安全，维护社会安全稳定。形成地质灾害群测群防常态化，提升群测群防能力；

17.法律咨询顾问服务、诉讼代理法律服务、普法宣传专项经费10.00万元，主要用于为安宁市自然资源局行政管理方面的活动及重大决策提供相关的法制信息和咨询，提出法律意见和建议，提供法律依据；参与草拟、修改、审核安宁市自然资源局在行政管理活动中的有关法律事务文书及合同；列席有关重大会议，参与重大项目谈判，提供法律咨询；协助实施自然资源法治宣传、教育培训工作；

18.及时奖励个人三等功专项经费0.30万元，主要用于发放2022年度公务员考核优秀奖励及2020年至2022年连续三年考核优秀记功奖励经费，提高工作人员效率，调动工作积极性；

19.土地变更调查专项经费35.00万元，主要用于每年把安宁市辖区内，发生变化的地块经实际调查后，按照实际用途做变更，变更数据库经部审核下发成果后，提交各级政府部门使用；

20.土地矿产执法经费41.00万元，主要用于为国土执法工作做好资金保障，降低国土资源违法行为的数量，确保国土执法工作的有序开展，从而达到降低国土资源违法行为的数量，建立良好的用地秩序。保证土地矿产卫片工作有序开展；

21.遗属生活补助专项经费0.72万元，主要用于发放遗属生活困难补助费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,135.61万元,占本年支出合计的66.46%。与上年相比减少201.22万元，下降8.61%,主要原因是本年奖金减少81.51万元、办公费减少6.48万元、维修（护）费15.80万元，委托业务费减少99.60万元，其他交通费用减少4.57万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出279.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.07%。主要用于离退休人员生活补助、行政事业单位基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出112.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出1,581.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.08%。主要用于市自然资源管理行政机构人员支出、公用支出、项目支出；

19.住房保障（类）支出130.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出31.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于市级地质灾害防治专项应急能力建设项目、地质灾害群测群防工作补助经费、2023年地质灾害群测群防监测人员市级补助经费；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.30万元，决算为3.00万元，完成年初预算的69.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.30万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.30万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的69.77%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门厉行节约，严格控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我部门厉行节约，严格控制“三公”经费支出，降低行政运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于我部门土地、矿产资源管理、地质灾害防治和项目用地报批等应急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市自然资源局2023年机关运行经费支出114.12万元，比上年减少208.90万元，下降64.67%，主要原因是办公费减少6.00万元，邮电费增加0.11万元，培训费增加0.60万元，差旅费增加0.24万元，劳务费减少200.15万元（本年由行政运行经费劳务费调整至基本支出工资福利支出），福利费增加0.93万元，其他交通费用减少4.57万元。部门机关运行经费主要用于办公费15.40万元、邮电费1.44万元、差旅费3.04万元、培训费2.05万元、工会经费2.77万元、福利费19.41万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用49.73万元、其他商品和服务支出17.28万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市自然资源局资产总额649.50万元，其中，流动资产610.85万元，固定资产38.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少467.54万元，其中固定资产减少31.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额6.40万元，其中：政府采购货物支出6.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、自然资源社会公益服务：反映自然资源部门土地、地质、矿产实务资料和信息资源采集，处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

三、自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土开发适宜性评价等方面支出。

四、自然资源调查与确权登记：反映自然资源部门用于自然资源调查检测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100362401111

安宁市自然资源局2023年部门决算公开表20241022050658291