监督索引号53018100536100401000

安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）为本辖区内妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病诊疗、出生缺陷综合防治、婚前医学检查、国家免费孕前优生健康检查等医疗保健服务；履行对全市产、儿科质量检查和计划生育服务管理及技术指导，妇女儿童保健管理与服务、基层培训与指导、健康教育、妇幼卫生信息统计、托幼园所卫生保健管理与指导、出生医学证明管理与指导、预防HIV、梅毒、乙肝母婴传播工作管理与指导，计划生育技术服务、优生优育指导和计划生育药具管理等职能。主要研究安宁地区妇女儿童健康状况和影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生和计划生育工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.研究制定科室发展和人才培养规划，通过与昆明市卫健委妇幼处建立党建联盟，“昆明市妇幼保健院协作医院”，7个昆明市级专家工作站和“昆明市儿童青少年眼视光医学分中心”挂牌落户。儿童口腔1个项目通过昆明市科研课题立项正在实施，科研能力得到提升，相关研究成果在国家级期刊发表，全市学龄前儿童享受儿童保健科学发展带来的实惠逐步显现。儿童保健专科、亚专科建设和服务能力领先昆明市区县级保健院，是全昆明市唯一一家获批申报“云南省儿童早期发展基地”的县级保健院。持续深化儿童康复、儿童行为儿科、孕期营养、妇女盆底康复等特色门诊建设。

2.建立了以孕产妇健康管理为基础，以高危孕产妇管理为重点的孕产妇综合管理体系。注重源头管理、强化医防结合、坚持问题导向，形成适合安宁实际的孕产妇综合管理新模式。拟定了一系列适合我市妇女、儿童健康状况的工作方案和工作措施，有力地促进了我市妇女儿童健康水平的持续提高，实现孕产妇0死亡。

3.关注妇女健康，积极消除影响我市妇女健康的主要因素。制定了《安宁市2023年妇女“两癌”免费筛查项目实施方案》，为全市5,000名农村妇女免费提供“两癌筛查”和营养、心理测评咨询；与安宁市总工会联合，为200名环卫工人和新就业形态女职工开展了“两癌”筛查。通过“两癌”筛查，提高我市妇女乳腺癌、宫颈癌和其它妇科疾病的早诊早治率，增强了群众关心自身健康状况的意识，更好的维护了我市妇女健康权益。

4.关注儿童健康，提高儿童健康水平。健全完善儿童保健学科体系建设，以创建儿童早期发展基地为契机，不断深化儿童保健亚专科建设，逐步实现儿童群体保健和特色专科的协同发展，为广大市民提供全方位、多层次的优质儿童保健服务。将儿童健康体检纳入全民健康体检项目，2023年共为15,741名在园儿童提供了免费健康体检服务。多措并举，我市婴儿死亡率由2010年的5.46‰降至2023年的1.05‰。

5.健全完善妇幼保健和计划生育三级网络互联互通机制，以开展育龄妇女“拉网式”筛查、婚前检查、孕前优生健康检查、流动人口信息管理等为平台，进一步理顺育龄妇女、孕产妇和5岁以下儿童信息共享。重点加强对我市户籍人口流出育龄妇女孕情的信息掌握。加大早孕筛查、早孕建册、妊娠结局健康检查考核力度，大幅提升以上工作率指标。2023年，共为887对待孕夫妇提供了免费孕前优生健康检查，为1,851对新人提供免费婚前保健服务。

6.继续开展全市助产机构产科质量评审工作，以开展危重孕产妇抢救应急演练和新生儿窒息复苏技能竞赛为抓手，加大对助产机构产、儿科质量检查力度，提高助产机构危急抢救实战能力。以控制首次剖宫产率为重点，降低非医学需要的剖宫产率。

7.消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作整体推进，建立综合服务流程，2023年安宁市对孕28-32周进行一次收费的HIV、梅毒筛查，为减少产时阳性的发生提前提供筛查，同时为感染孕产妇及所生儿童提供预防用药，安全助产、随访等综合服务流程。孕产妇HIV抗体、梅毒和乙肝检测率、婚前保健人群HIV和梅毒检测率均达市级指标要求，干预措施有效，无母婴传播感染儿童发生。

8.开展积极贯彻执行《安宁市地中海贫血防控工作实施方案》，在我市辖区内全面开展地中海贫血防控项目工作。2023年共为1,655对夫妇进行了地贫筛查，其中血红蛋白分析52对（检测双阳3对），进行基因检测3对。

9.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实新时代公立医院党的建设总要求，积极开展“红心妇幼· 情暖螳川”党建品牌的创建工作，不断增强党组织的凝聚力和战斗力，树立全体党员忠诚担当、敬业奉献的良好形象，通过“一个党员一面旗”的示范带头作用，激发全院职工爱岗敬业、开拓创新，实现医院党建与业务工作深度融合、协同发展。以七个“党建+”模式，引领医院高质量发展，实现妇幼保健机构绩效考核排名逐年提升，2023年被安宁市委组织部评为“螳川先锋示范党支部”。

10.将妇女保健、孕产期保健和儿童保健相关内容进一步整合，利用街道“五期”培训平台，为全市妇女儿童提供更加丰富的全生命周期健康知识普及，不断提高妇女儿童健康保健意识。

11.2023年，门诊人次分别较2015年和2019年增加了5.9倍和0.62倍，医疗收入分别较2015年和2019年增加14.30倍和1.05倍。群众满意度和信任感不断提高，患者满意度评价综合满意率为95.99%，妇幼保健院社会效益、经济效益和社会影响力持续提升。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、医教科、护理部、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、公共卫生科、功能科、药械科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）作为二级预算单位纳入安宁市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员51人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员51人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）2023年度收入合计2,230.79万元。其中：财政拨款收入1,807.49万元，占总收入的81.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入401.03万元（含教育收费0.00万元），占总收入的17.98%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入22.27万元，占总收入的1.00%。与上年相比，收入合计增加528.06万元，增长31.01%。其中：财政拨款收入增加108.60万元，增长6.39%，主要原因是：基本支出拨款收入中较上年增加非编制人员工资、保险拨款收入399.50万元；项目支出拨款收入较上年减少290.90万元，主要为基本公共卫生项目拨款较上年增加69.48万元，妇幼保健机构运行及能力提升经费拨款较上年减少214.37万元、县级妇幼保健机构提质达标项目经费较上年减少拨款113.38万元、其他项目拨款较上年减少32.63万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加401.03万元，增长100%，主要原因是：2023年4月起我院医疗收入不再缴入本级国库，4-12月医疗收入为401.03万元，纳入事业收入核算；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加18.43万元，增长479.95%，主要原因是：2023年较上年度增加了新冠核酸采样经费收入21.63万元，其余收入减少3.20万元。

二、支出决算情况说明

安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）2023年度支出合计2,068.03万元。其中：基本支出1,404.61万元，占总支出的67.92%；项目支出663.42万元，占总支出的32.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加265.60万元，增长14.74%。其中：基本支出增加392.19万元，增长38.74%，主要原因是：根据预算安排2023年本单位长期聘用人员工资由劳务费调整至其他工资福利支出列支，故非编制人员工资、保险支出较上年增加399.50万元，其余基本支出较上年减少7.31万元；项目支出减少126.59万元，下降16.02%，县级妇幼保健机构提质达标项目经费较上年减少113.38万元，其余项目支出较上年减少13.21万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）单位机构正常运转的日常支出1,404.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,355.47万元，占基本支出的96.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.14万元，占基本支出的3.50％。人员经费支出人均13.52万元/年，公用经费人均0.98万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出663.42万元。其中：基本建设类项目支出4.21万元。

1.妇幼卫生项目经费

2023年妇幼卫生项目支出197.49万元，我院按要求开展了国家孕前优生健康检查、计划生育技术服务、新生儿疾病筛查、孕产妇健康管理、地中海贫血防控、计划生育药具管理、农村育龄妇女增补叶酸预防神经管缺陷、妇幼卫生监测、贫困妇女“两癌”免费筛查等妇幼卫生项目工作。

2.保障门诊医疗服务正常运转类项目经费

2023年保障门诊医疗服务正常运转类项目经费支出431.84万元，我院为辖区内的妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、孕产妇健康管理、产后及儿童康复、妇女常见病诊治等医疗服务，门诊就诊人次为10.11万人次。

3.防治艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目经费

2023年防治艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目经费支出9.51万元，我院按云南省、昆明市及安宁市《消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案》开展艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目工作，并顺利完成上级部门下达的任务。

4.新冠疫情防控相关经费

2023年新冠疫情防控相关经费支出11.48万元，我院为辖区内居民提供新冠肺炎疫苗接种以及治疗服务。

5.婚前医学检查补助资金

2023年婚前医学检查补助资金支出8.89万元，我院按上级部门的要求，开展免费婚前医学检查项目服务，服务人次1851对，婚检率达97.86%。

6.基本建设类项目

2023年基本建设类项目支出4.21万元，根据安发改投资〔2012〕225号文件规定，我院异地选址新建业务用房，结合工程进度，支付工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）2023年度一般公共预算财政拨款支出1,812.06万元,占本年支出合计的87.62%。与上年相比增加110.31万元，增长6.48%,主要原因是：基本支出较上年增加392.19万元，主要是由于根据预算安排2023年本单位长期聘用人员工资由劳务费调整至其他工资福利支出列支，非编制人员工资、保险支出较上年增加399.50万元，其余基本支出较上年减少7.31万元；项目支出较上年减少281.88万元，主要为基本公共卫生项目支出较上年增加69.48万元，妇幼保健机构运行及能力提升经费支出较上年减少214.37万元、县级妇幼保健机构提质达标项目经费支出较上年减少113.38万元、其他项目支出较上年减少23.61万元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出143.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于缴纳在职职工养老保险及发放退休人员生活补助支出；

9.卫生健康（类）支出1,581.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.29%。主要用于发放在职在编人员工资、奖励性绩效工资；缴纳社会保障缴费；支付日常办公费、基本公共卫生服务项目、妇幼保健业务、计划生育技术服务、防治HIV、梅毒、乙肝母婴传播等相关工作支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出4.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于异地新建业务用房工程款支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出82.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于缴纳在职在编人员全年住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.63万元，决算为3.37万元，完成年初预算的72.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的112.33%；公务接待费支出年初预算为1.63万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.63万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的72.79%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.37万元，完成年初预算的112.33%；公务接待费支出年初预算为1.63万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年我院在保障日常工作顺利开展的同时，按照中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件规定以及过“紧日子”的要求，进一步从严控制和压缩“三公经费”。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.42万元，增长14.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.42万元，增长14.41%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是较上年度增加ETC过路费缴费0.40万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展在园儿童体检、托幼机构督导、基本公共卫生督导考核、危急重症孕产妇转运、妇幼卫生工作督导考核、叶酸等医疗物资转运配送、新冠病毒肺炎核酸采样等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次, 接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是我院为安宁市辖区内的事业单位，不属于机关单位，2022年、2023年机关运行经费支出均为0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）资产总额6,985.61万元，其中，流动资产224.98万元，固定资产6,693.85万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产66.78万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加204.73万元，其中固定资产增加410.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产45项，账面原值99.95万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额87.97万元，其中：政府采购货物支出44.42万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出43.55万元。授予中小企业合同金额87.97万元，其中：授予小微企业合同金额87.97万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、“两癌”免费筛查：为20-64岁妇女免费提供妇科检查、阴道分泌物湿片检查、宫颈液基细胞学检查（TCT）、人乳头瘤病毒（HPV）检测、盆腔彩色超声检查、乳腺彩色超声检查等服务。

三、计划生育技术服务：是指依照有关的法律、法规和规章的规定，对实行计划生育的已婚育龄夫妇所提供的计划生育技术服务。技术服务项目包括：避孕药具、孕情环情检查、放置（取出）宫内节育器、放置（取出）皮下埋植避孕剂等。

四、“HIV”：全称为人类免疫缺陷病毒，属于RNA病毒中逆转录病毒的一种，病毒基因组是两条相同的正链RNA。HIV可通过破坏人体的免疫系统而引起艾滋病，导致一系列的感染和肿瘤的发生。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100536100401111

安宁市妇幼保健院（安宁市妇幼健康服务中心）2023年度部门决算公开20241023110705625