监督索引号53018100576501000

安宁市红十字会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.严格执行《中华人民共和国红十字会法》和《云南省红十字会条例》，遵守国际红十字运动“七项基本原则”，独立自主地开展工作；

2.积极开展备灾救灾工作，及时对受灾群众进行援助，广泛开展社会募捐，筹措灾害救助款物，做好扶贫济贫、关爱弱势群体等社会救助工作；

3.做好国际红十字运动、卫生救助、艾滋病预防等相关知识的宣传培训工作，提高人民群众的防灾、抗灾和自救互救能力，尽力减少灾害给人类带来的损失；

4.推动无偿献血工作。宣传动员群众无偿献血，协助政府表彰奖励无偿献血先进单位和个人。做好造血干细胞捐献的宣传发动以及造血干细胞捐献站的建设；

5.做好学校红十字青少年工作，在各级各类学校中建立红十字组织，发展会员，积极开展红十字青少年活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化政治引领，推动红十字会工作

一是以市委第四轮巡察为契机，围绕“三个聚焦”完成35个问题的整改落实，并成立了安宁市红十字会党组；二是强化政治引领，开展街道红十字分会及学校红十字分会的调研工作，打通服务人民群众的“最后一公里”，打造“群众身边的红十字会”；三是着力增强红十字会透明度、提升公信力。我市开展“红透指数”评估和信息公开工作得到省、昆明市红十字会的肯定，截至目前以94.45分暂居全省第一。

2.加强基层组织建设，夯实红十字基础

加快发展红十字会基层组织，2023年在各村（社区）成立红十字小组78个，实现安宁市范围内所有街道村（社区）红十字小组全覆盖。于9月25日在全省红十字系统组织建设业务培训班进行经验交流，提出基层组织建设“安宁模式”，为探索基层组织建设提供新的思路。

3.持续开展应急救护培训，助力健康县城创建

一是充分发挥红十字会在应急救护培训工作中的主体作用，通过发放宣传资料、微信公众号及现场急救技能演示、群众参与等方式向群众普及急救知识。截止目前，开展救护员取证培训56期，救护员取证3028人；开展应急救护普及性培训78期，培训人数20488人。二是进一步加强应急救护师资队伍建设（现有师资18名），切实提高师资授课能力和授课技巧。今年组织5名应急救护师资参加了云南省红十字应急救护师资培训复训班暨国际急救认证师资提高班，提高师资授课水平，推动安宁市应急救护培训工作高质量发展。

4.坚持以人为本，发挥红十字会在人道领域的桥梁纽带作用

（1）持续开展救助工作，提升红十字会救助能力。截止目前，通过开展滇苗助学、人道救助、大病救助等项目救助，共救助困境人群132人（户），救助金额53.14万元（含捐赠资金）；

（2）全市公立学校博爱图书角全覆盖。完成博爱图书角第二期17所学校（园）图书配备，图书总价值14.80万元。

（3）深入开展“博爱送万家”活动，利用春节、中秋节等节假日为麻风病人、定点帮扶对象、人体器官捐献者家属、孤残儿童等群体开展慰问，及时送上生活物资，形成人人关心、帮助贫弱人群的良好社会风尚。截止目前，开展慰问帮扶106人（户），物资价值3.03万元。

4.完善应急救援体系，发挥应急救援能力。安宁市红十字救援队现有40名正式队员，141名预备队员。今年共组织开展集训1次、为重点企业开展应急演练3次、参与安宁温泉马拉松等全市大型活动现场应急救援保障6次，并在4.13温泉森林火灾扑救工作中为森林消防人员提供应急救援保障。

5.积极履职，扩大红十字影响力

（1）宣传工作。共组织开展“三献”捐献登记、救助政策等宣传活动107场；二是加强宣传信息报送，其中宣传稿件被国家媒体采用1篇，省市级媒体采用8篇，县级媒体采用28篇，社会影响力不断扩大，公信力不断提升。

（2）募捐筹资工作。一是以“5.8世界红十字日”“9.9公益日”为契机，组织开展线上募捐筹资活动，动员社会各界爱心人士为“博爱昆明·绿美春城”“云岭志愿”“滇苗助学”“博爱云南行”项目筹款，共汇集爱心善款29.08万元；二是广泛动员社会力量，多方筹措款物，截止目前共筹集款物434.03万元。

（3）积极开展志愿服务活动。积极发展注册318名志愿者，打造具有红十字特色的志愿服务队9支。全年常态化开展71期志愿服务活动，用实际行动打造具有安宁特色的志愿服务品牌。

6.推进无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献

一是积极做好无偿献血宣传活动，推动安宁市无偿献血工作有序开展；二是认真做好造血干细胞捐赠宣传登记工作，截止目前共动员170名人员完成造血干细胞捐献登记；三是大力宣传遗体和人体器官捐献，完成遗体捐献登记3人，人体器官捐献登记95人，并实现人体器官捐献1例，共捐献了心脏、肺脏、肝脏、双肾5个大器官及一对眼角膜和双下肢肌腱，挽救了9个人的生命。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁市红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.安宁市红十字会

纳入安宁市红十字会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁市红十字会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市红十字会2023年度收入合计139.16万元。其中：财政拨款收入139.16万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少104.15万元，下降42.81%，主要原因是财政拨款收入减少104.15万元。其中：财政拨款收入减少104.15万元，下降42.81%，主要原因是基本支出增加20.37万元；项目支出减少124.51万元：减少安宁市城镇低收入群体救助帮扶资金滇苗助学专项资金29.20万元，人道救助专项资金减少22.80万元，辅助性岗位人员经费减少47.96万元，开展红十字会业务综合专项经费减少24.80万元；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。

二、支出决算情况说明

安宁市红十字会2023年度支出合计139.16万元。其中：基本支出121.93万元，占总支出的87.62%；项目支出17.23万元，占总支出的12.38%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少104.15万元，下降42.81%，主要原因是基本支出增加20.37万元；项目支出减少124.52万元。其中：基本支出增加20.37万元，增长20.06%，主要原因是人员经费增加19.52万元，长期聘用人员10人工资支出52.54万元由项目支出劳务费调整至基本支出其他福利支出，因机构改革有3人6月转隶到安宁市计划生育协会，工资福利支出等减少33.00万元；公用经费增加0.85万元，本年度办公费增加0.67万元，差旅费增加0.38万元，其他商品和服务支出减少0.10万元；项目支出减少124.52万元，下降87.85%，主要原因是减少安宁市城镇低收入群体救助帮扶资金滇苗助学专项资金29.20万元，人道救助专项资金减少22.80万元，辅助性岗位人员经费减少47.96万元，开展红十字会业务综合专项经费减少24.80万元；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市红十字会机关等机构正常运转的日常支出121.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出116.81万元，占基本支出的95.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.12万元，占基本支出的4.20%。人员经费支出人均9.73万元/年，公用经费人均0.43万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.安财发〔2023〕5号开展红十字会业务综合专项经费支出3.56万元，用于组织宣传活动或公益活动,推动红十字事业发展；

2.安财笺〔2023〕3738号追加应急救护培训项目经费支出5.16万元，用于开展应急救护培训，提高各界群众自救互救能力和水平；

3.安财发〔2023〕5号公益性救护培训项目经费支出1.41万元，用于开展公益性应急救护知识普及培训；

4.安财笺〔2023〕2485号安宁市城镇低收入群体救助帮扶专项资金人道救助经费7.10万元，用于对全市范围内符合人道救助条件的23名困境人群开展人道救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出139.16万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少104.15万元，下降42.81%。主要原因是基本支出增加20.37万元，项目支出减少124.51万元：1.减少安宁市城镇低收入群体救助帮扶资金滇苗助学专项资金29.20万元；2.人道救助专项资金减少22.80万元；3.辅助性岗位人员经费47.96万元；4.开展红十字会业务综合专项经费减少24.80万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出128.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.63%。主要用于我部门保障单位正常运转人员经费、公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出4.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于我部门职工医疗保险费的缴纳支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出5.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于我部门职工住房公积金缴纳支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.19万元，决算为0.05万元，完成年初预算的26.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.19万元，决算为0.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的26.32%，具体是国内接待费支出决算0.05万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.19万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的26.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.19万元，决算为0.05万元，完成年初预算的26.32%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门在保障工作顺利开展的同时积极响应国家履行节约的号召。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.05万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年未发生公务接待费的支出，本年接待云南省红十字会1批次8人到我部门进行调研。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省红十字会1批次8人到我部门调研。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市红十字会2023年机关运行经费支出5.12万元，比上年增加5.12万元，增长100.00%，主要原因是2022年我单位为公益一类事业单位，2023年根据《关于规范设置安宁市红十字会机关机构编制事项的通知》（安编【2023】37号），变更为参公管理事业单位。部门机关运行经费主要用于办公费1.93万元、水电费0.08万元、差旅费0.99万元、工会经费0.18万元、福利费1.20万元、其他交通费用0.24万元、其他商品和服务支出0.50万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市红十字会资产总额15.97万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产15.97万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.59万元，其中固定资产减少4.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.15万元，其中：政府采购货物支出0.15万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.15万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

安宁市红十字会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、人道救助：是中国红十字会面向困难群体开展的一项常规工作，是政府社会救助工作的重要补充，是红十字会在新时期参与社会管理的一项重要内容。重点关注人的生命和健康，以弱势群体为主要工作对象，以特色项目为载体，通过募集资金和物资，开展健康促进、大病救助、博爱援建、扶贫帮困、捐资助学等经常性的人道救助工作，并结合实际，兴办医疗、康复、养老等符合红十字会宗旨的社会公益事业。

三、红透指数：是为提升红十字会的透明度和公信力推出的一项评价工作。通过红透指数的评价，可以规范信息发布，促进红十字会系统的公开透明，从而增强社会对红十字的信任和支持。

四、滇苗助学：是云南省红十字会发起的一个公益项目，旨在资助云南省边远地区的孤儿、事实孤儿、单亲家庭孩子以及困境家庭孩子继续学业。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100576501111

安宁市红十字会2023年公开表20241022045346387