监督索引号53018100463601000

安宁职业教育园区管委会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻执行党的路线方针、政策，国家法律法规和市委、市政府的决策，制定职教园区经济、社会发展的有关政策、管理办法；编制职教园区各类规划并组织实施；管理园区建设用地，完善园区基础设施及配套服务项目的建设；做好对外开放、招商引资工作，促进产教城融合发展；对入驻院校进行属地管理，探索职业教育事业新的发展模式和服务制度，搭建校企合作平台，提高各学校社会效益和经济效益；协助市政府各相关职能部门及属地街道做好园区内各社会事务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年，职教园区紧紧围绕市委、市政府重点工作安排部署，“大赶考”目标任务、“争当排头兵”大竞赛、“大调研、解难题、抓落实”以及争当“实干家”整治“太平官”工作要求，制定工作计划及方案，坚持目标任务上墙、工作责任到人，细化时间节点，倒排工期，大兴调查调研之风，践行“三化三法”，推动工作重心下沉，把真抓实干体现在落实工作的速度上和效果上。坚持将提升履职能力与园区业务同研究、同部署、同落实，带动园区干部职工创优争先，2023年开展争当“实干家”、拒做“太平官”工作，制定方案并细化措施，开展主题活动，工作效能民主测评等，评选出优秀局室1个，优秀干部职工3名，不断激发全体干部职工争当岗位先进，争做优秀楷模的积极性，切实提高履职尽责的能力，形成了争先创优、比学赶超的良好氛围。

2.成立党风廉政建设工作领导小组，切实抓好园区党风廉政建设和反腐败工作，层层压实责任，党工委班子成员向党工委报告落实“一岗双责”5人次；党工委专题研究党风廉政工作3次，制定党风廉政和反腐败工作立项分解方案，细化措施27条，召开廉政会议17次，警示教育21次。强化监督责任，开展廉政谈话57人次，与干部职工签订廉洁自律承诺书41份，梳理排查各局室廉政风险点共77个，共制定防控措施124条，工作中紧盯重点岗位、重点人员加强监督，努力营造风清气正的工作氛围，为园区开发建设提供坚强的纪律保障。

3.2023年初管委会重新启动了园区控制性详细规划编制工作，严格落实安宁市国土空间规划划定“三区三线”和职教控规单元管控要求，对园区控规编制范围和用地布局进行了优化调整，编制成果分别于2023年3月、6月召开了部门征询意见会、专家咨询会和专家评审会，并于2023年8月29日通过安宁市规委会和规划领导小组会审议，完成控制性详细规划方案批前公示，正在按程序上报市政府审批。结合园区控制性详细规划及项目用地需求，完成了云南医药健康职业学院及附属医院、壹然广场（安宁大学城）文化商业综合体、保罗安宁大健康产业园二期、雨润肉制品深加工项目选址方案拟定，出具了昆明冶金高等专科学校产教融合实训基地建设项目用地意见。

4.现代装备制造园2号、4号、7号道路建成投用；职教园区7号、25号道路进入验收阶段。启动现代装备制造园8号路、职教园区28号路、职教园区15号道路延长线三条道路前期工作。保罗（云南）大健康产业园10千伏配电工程于2023年6月开工建设，总投资1,290.00万元，预计2023年10月完工。安宁职教园区双创服务中心10千伏配电工程于2023年7月开工建设，总投资900.00万元，预计2024年4月完工。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：规划建设局、教育发展服务局、综合办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入安宁职业教育园区管委会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.安宁职业教育园区管委会

纳入安宁职业教育园区管委会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

安宁职业教育园区管委会2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员6人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员6人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁职业教育园区管委会2023年度收入合计10,274.34万元。其中：财政拨款收入10,183.34万元，占总收入的99.11%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入91.00万元，占总收入的0.89%。与上年相比，收入合计增加5,349.63万元，增长108.63%。主要原因是：财政拨款收入增加5,458.63万元，其他收入减少109.00万元。其中：财政拨款收入增加5,458.63万元，增长115.53%；主要原因是：政府性基金预算拨款增加了保罗大健康产业园一期项目A1地块产业扶持资金1,000.00万元，一般公共预算拨款增加了保罗（安宁）大健康产业园一期项目A1地块产业扶持资金1,143.00万元，双创服务中心项目资金增加了3,300.00万元；其他项目资金增加了15.63万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少109.00万元，下降54.50%。主要原因是：减少昆明市发改委拨付的双创服务中心前期费109.00万元。

二、支出决算情况说明

安宁职业教育园区管委会2023年度支出合计12,981.76万元。其中：基本支出363.26万元，占总支出的2.80%；项目支出12,618.50万元，占总支出的97.20%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加7,957.06万元，增长158.36%。主要原因是：基本支出增加32.97万元，项目支出增加7,924.09万元。其中：基本支出增加32.97万元，增长9.98%；主要原因是：本年度因增加劳务人员6人和职工社保公积金基数调整导致人员经费增加26.26万元。因新冠疫情结束外出学习机会增加差旅费增加1.96万元。人员增加，采购办公用品增加，导致公用经费增加4.75万元；项目支出增加7,924.09万元，增长168.80%；主要原因是：本年度增加了保罗（安宁）大健康产业园一期项目A1地块产业扶持资金4,780.00万元，增加了双创服务中心项目3,300.00万元，其他项目资金减少155.91万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁职业教育园区管委会机关等机构正常运转的日常支出363.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出347.26万元，占基本支出的95.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.00万元，占基本支出的4.40%。人员经费支出人均15.78万元/年，公用经费人均1.07万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁职业教育园区管委会机构等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,618.50万元。其中：基本建设类项目支出7,655.29万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁职业教育园区管委会2023年度一般公共预算财政拨款支出11,849.15万元，占本年支出合计的91.28%。与上年相比增加7,124.45万元，增长150.79%，主要原因是一般公共预算拨款增加了保罗（安宁）大健康产业园一期项目A1地块产业扶持资金4,780.00万元，双创服务中心对比上年增加了3,300.00万元。其他项目资金减少955.55万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于招商引资11.64万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出2,784.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.50%。主要用于行政运行281.00万元，一般行政管理事务10.16万元，其他教育费附加安排的支出2,493.00万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出30.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于残疾人就业1.23万元，行政单位离退休2.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出26.93万元；

9.卫生健康（类）支出21.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于公务员医疗补助8.25万元，事业单位医疗13.54万元，行政单位医疗0.05万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出2,642.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.30%。主要用于小城镇基础设施建设2,642.29万元；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出6,300.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.17%。主要用于产业发展6,300.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出29.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于住房公积金29.55万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出28.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于其他支出28.80万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.96万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.96万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁职业教育园区管委会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.96万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门2023年度未产生“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我部门严格落实中央八项规定厉行节约，严控“三公”经费，未产生接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁职业教育园区管委会2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2021年改革为全额拨款的事业单位，2023年度不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁职业教育园区管委会资产总额168,757.75万元，其中，流动资产2,888.36万元，固定资产33,224.80万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程132,644.59万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,691.91万元，其中固定资产增加33,210.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产9项，账面原值2.63万元，实现资产处置收入0.01万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.32万元，其中：政府采购货物支出0.32万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.32万元，其中：授予小微企业合同金额0.32万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

安宁职业教育园区管委会2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

三、住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、招商引资：是指地方政府把市外、省外、境外的企业引进到本地进行投资。一般有工业、农业、商业、现代服务业等项目。这些企业在当地投资成功会为政府提供财政税收，而政府可以用财政的钱或用于基础设施建设、或用于提高居民生活水平，这样形成良性的经济社会科学健康发展的态势。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100463601111

安宁职业教育园区管委会2023年度部门决算（ 单位：万元）20241023094019317