监督索引号53018100135700401000

安宁市文化馆2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责全市群众文化社会宣传、教育、服务的开展，组织举办安宁地区群众文化活动，策划组织节庆文化活动及相关业务培训、文艺创作、群众文化理论研究、对外文化交流。

（2）收集、整理本地区民族民间文化，开展本区域非物质文化遗产保护传承。

（3）对安宁市范围内街道、农村、机关、厂矿、学校、部队、企事业单位的文化艺术活动给予辅导、指导、培训，完成艺术普及工作。

（4）组织开展安宁市范围内广场电影公益放映工作。

（5）负责收集、保存、展览区域内美术、书法、摄影、雕塑等作品，并收藏优秀作品馆藏。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.组织开展各类文艺演出，丰富了广大群众的精神文化生活。2023年，举办文艺演出35场，线上线下观众约10万余人。

2.结合免费开放服务，组织开展文化艺术培训、采风活动。文化馆利用不同场馆，结合免费开放服务，组织开展各项文艺培训、调研、采风活动共21期，参训人员达1300余人。

3.举办各类作品展览。2023年，文化馆利用文化馆临展厅，开展线下展览3期、线上展览8期，流动展览9期，线下、线上观众达9000余人。

4.组织开展文化志愿服务活动。2023年来，文化馆结合文明城市创建、新时代文明实践文化服务、公共文化服务绩效考核等各项工作指标要求，组织开展了2023年“我们的节日-春节”“迎新春，送春联”志愿服务活动、“欢庆二十大，奋进新征程”广场舞大赛优秀作品展演文化志愿服务活动、“3·5”学雷锋文明实践志愿服务活动--第十套广播体操培训、“学习二十大·舞动新生活”群众舞蹈文化文艺志愿服务活动、“我们的中国梦—文化进万家”民乐演奏知识讲座文化文艺志愿服务活动、“美好中国·幸福安宁”2023年安宁歌手大赛文化志愿服务活动、2023年“党的声音进万家”主题实践惠民演出、“和美连然·悦享螳川”新时代文明实践文化志愿服务活动、安宁市2023年“文化进万家”文化文艺志愿服务活动暨庆祝安宁市老年大学成立二十周年文艺汇演等文化志愿服务活动14场。并在云南省公共文化云志愿服务平台发布了文化志愿服务活动13场次，共招募文化志愿者195人次，累计志愿服务时长1029小时，为群众提供免费的公共文化资源和服务，普及文化艺术知识，繁荣基层文化生活，受到群众的一致好评。

5.积极推进数字文化共享工作。2023年，文化馆积极推进数字文化共享工作，不断完善云南公共文化云及安宁市文化馆网站资源建设。在云南公共文化云平台成功上传各类数字信息717余条，在安宁市文化馆总馆网站，共制作、编辑、上传了文化活动、资讯、慕课等信息1147余条，平台访问量达37683人次。共在文化馆微信公众号编辑上传各类文化活动资讯74条，较为全面和直观的反映了文化馆的工作状态，扩大了文化馆的社会影响力。

6.结合新形势创作文艺作品宣传。2021年安宁市文化馆组织创作的《您好、安宁》音乐作品，在2023年1月初云南省文化旅游厅组织的云南城市命名歌曲评选活动中荣获了三等奖，并在QQ音乐平台、遇见安宁及安宁文化馆网站平台推广。2023年我馆老师创作花灯舞蹈《安宁小调》，受到广大观众的喜爱。2023年为昆明安宁温泉高原半程马拉松创作原创迎宾歌曲《安宁等你来》，并在开幕式上演唱。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、文艺辅导室、调研编辑室、民族民间传统文化工作室、电影“2131”工作室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

安宁市文化馆作为二级预算单位纳入安宁市文化和旅游局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

安宁市文化馆2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

（一）安宁市文化馆2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（二）安宁市文化馆2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

（三）安宁市文化馆2023年度没有“三公”经费预算安排，也没有产生“三公”经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

安宁市文化馆2023年度收入合计476.44万元。其中：财政拨款收入469.04万元，占总收入的98.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.40万元，占总收入的1.55%。与上年相比，收入合计增加28.62万元，增长6.39%，财政拨款收入增加21.22万元，其他收入增加7.40万元。其中：财政拨款收入增加21.22万元，增长4.74%，主要原因为本年度长期聘用人员工资及社保调整至工资福利支出中列支，社保、福利费等调整，人员经费较上年增加2.37万元，因开展活动需要，办公费、交通费等公用经费较上年增加0.69万元；因文艺演出活动增加，公共文化服务体系建设经费增加6.75万元，文联工作专项资金增加5.00万元、遗属生活补助经费增加6.18万元、事业单位考核优秀及记功奖励经费增加0.15万元、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费增加0.08万元；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加7.40万元，增长100.00%，主要原因为2023年我单位收到温泉街道办事处拨付2023昆明安宁温泉高原半程马拉松氛围营造文艺演出费用7.40万元。

二、支出决算情况说明

安宁市文化馆2023年度支出合计476.44万元。其中：基本支出405.59万元，占总支出的85.13%；项目支出70.85万元，占总支出的14.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加27.12万元，增长6.04%,主要原因为：本年度文艺演出活动增加，项目支出增加。其中：基本支出增加3.06万元，增长0.76%，主要原因为本年度长期聘用人员工资及社保调整至工资福利支出中列支，人员经费较上年增加2.37万元，因开展活动需要，办公费、交通费等公用经费较上年增加0.69万元；项目支出增加24.06万元，增长51.42%，主要原因为本年度文艺演出活动增加，2023年马拉松赛事氛围营造文艺演出经费增加7.40万元，公共文化服务体系建设经费增加6.75万元，文联工作专项资金增加5.00万元、遗属生活补助经费增加6.18万元、事业单位考核优秀及记功奖励经费增加0.15万元、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费增加0.08万元，春城文化节补助经费减少1.50万元；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障安宁市文化馆单位机构正常运转的日常支出405.59万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出388.93万元，占基本支出的95.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.66万元，占基本支出的4.11%。人员经费支出人均18.09万元/年，公用经费人均0.98万元/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障安宁市文化馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.公共文化服务体系经费支出34.33万元，用于文化馆、美术馆群众性文化活动的开展，提高全市文艺骨干表演水平，丰富广大人民群众的业余文化生活，培养造就人才队伍。

2.美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费支出16.69万元，用于文化馆实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，提供免费的基本服务项目，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多做展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务。

3.马拉松赛事氛围营造文艺演出经费支出7.40万元，用于支付昆明安宁温泉高原半程马拉松赛事氛围营造文艺表演费用。

4.遗属生活补助经费支出6.18万元，用于发放遗属生活补助。

5.文联工作专项资金支出5.00万元，用于开展和推进安宁市文联2023年各项工作。

6.事业单位考核优秀及记功奖励经费支出0.45万元，用于发放单位2022年考核优秀人员奖励经费及2020-2022连续三年考核优秀记功人员奖励经费。

7.公共文化馆免费开放省级配套专项资金支出0.80万元，用于通过微信公众号、小视频与专题活动、培训、讲座、流动文化服务开展线上线下群众文化活动，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

安宁市文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出469.04万元,占本年支出合计的98.45%。与上年相比增加21.22万元，增长4.74%,主要原因是本年度长期聘用人员工资及社保调整至工资福利支出中列支，人员经费较上年增加2.37万元，因开展活动需要，办公费、交通费等公用经费较上年增加0.69万元；因本度文艺演出活动增加，公共文化服务体系建设经费增加6.75万元，文联工作专项资金增加5.00万元、遗属生活补助经费增加6.18万元、事业单位考核优秀及记功奖励经费增加0.15万元、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费增加0.08万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出328.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.13%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出以及公共文化服务体系经费支出、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费支出、马拉松赛事氛围营造文艺演出经费支出等专项项目支出；

8.社会保障和就业（类）支出82.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.67%。主要用于缴纳职工养老保险及职业年金，发放退休人员生活补助、遗属补助；

9.卫生健康（类）支出27.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于缴纳职工医疗保险以及公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出29.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

安宁市文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：2023年没有“三公”经费预算安排，也没有产生“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无变化的主要原因是我单位2022年以及2023年积极响应国家号召，节约公用经费，严控“三公”经费支出，皆没有产生“三公”经费，故相关数据对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

安宁市文化馆2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为财政全额拨款事业单位，因此无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，安宁市文化馆资产总额781.35万元，其中，流动资产0.35万元，固定资产781.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34.98万元，其中固定资产减少34.97万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基层公共文化服务建设：组织开展全市群众文化活动、节庆文化活动及相关业务培训、文艺创作、群众文化理论研究、对外文化交流；对安宁市范围内的街道、农村、机关、厂矿、学校、部队、企事业单位的文化艺术活动给予辅导、指导、培训，完成艺术普及工作；组织开展安宁市范围内的广场电影公益放映工作；收集、保存、展览安宁市范围内的美术、书法、摄影、雕塑等作品，并收藏优秀作品馆藏。

三、非物质文化遗产：指各族人民世代相传，并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。

四、免费开放：为丰富人民群众的精神文化生活，充分发挥文化馆（站）保障公民基本文化权益，提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，文化馆所有厅室及职能免费向市民开放。

说明：本报告数据取自决算表，因以万元为单位，四舍五入存在尾差。

监督索引号53018100135700401111

安宁市文化馆 决算公开 2023